【正文】 支持性服務（運輸、售后服務）、價格等。 d) 工廠有能力滿足規(guī)定的要求。應將變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門。 3． 2 綜合科負責制定采購計劃，并負責物資的采購和設備、工裝的采購和委外制作。 4． 2 供方的評價 4． 2． 1 對有多年來務往來的 A 類物資供應商，可由綜合科負責提供 50 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 2/4 下列書面證明材料的基礎上，填寫“供方評定記錄表”，經管理者代情況 /。 4 條款。 b) 對采購產品的驗收條件： c) 其它要求，如價格、婁量、交貨期限等。 52 7． 3 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 4/4 ５、相關文件 《過程和產品的監(jiān)測和測量控制程序》 《進貨驗證規(guī)程》 質量記錄 ZJ/ 供方評定記錄表 ZJ/ 合格供應商名錄 ZJ/ 質量信息傳遞單 ZJ/ 采購計劃 ZJ/ 臨時采購申請單 ZJ/ 采購合同 ZJ/ 采購物資分類明細表 ZJ/ 供方業(yè)績評定表 53 生產和服務提供控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/4 目的 對生產和服務的過程進行有效的控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 ４．５．３驗證活動可包括檢驗、測量、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，在相應的《進貨檢驗規(guī)程》中作出規(guī)定。并得到審批。對總分低于分（或質量低于 48 分）的，應取消其合格供應商資歷格：如因特殊原因留用時，必須報到管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行 4。 b) B 類：構成最終產品的非關鍵部分，一般不影響最終產品的質量的。 適用的范圍 適用于對產所 需的原材料、外協(xié)加工伯的控制，及供方的選擇、評價和控制。 48 與顧客有關的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 3/3 綜合科負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時與顧客溝通。 b)與以前表述不一致的合同訂單的要求已予以解決。 質管科參與對特殊產品合同的檢測能力的評審。 質管科負責對各部門實施情況的監(jiān)督、檢查，填寫“質量計劃實 施檢查表”，并及時報告廠長審閱。策劃的結果應適合工廠的運作、符合工廠的質量管理體系要求 ,并形成文件，即質量計劃。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)測和測量裝置不符合要求時，必須對以往的測量結果的有效性進行評價和記錄；對該裝置和任何受影響的產品采取適當?shù)拇胧屎万炞C結果的記錄必須保持。 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 為明確產品滿足顧客的要求和期望，工廠必須在受控條件下，進行生產 和服務的提供，包括： a)獲得表述產品特性的信息和文件； b)有工藝規(guī)程或作業(yè)指導書； c)使用適宜的設備，包括工裝； d)使用能滿足產品要求的監(jiān)測和測量裝置； e)實施過程和產品的監(jiān)測和測量； f)對放行、交付和交付后活動的實施。 確定與產品有關的要求包括： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求 ； b) 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c) 與產品有關法律、法規(guī)要求； d) 工廠的質量承諾。 適用范圍 適用于本廠與產品實現(xiàn)相關的所有過程和所有的部門。檢修的設備應掛紅色停用標志牌，檢修好的設備由生產技術科簽字驗收后方可使用。 驗收不合格的設施，由綜合科負責與供方協(xié)商解決，并在“設施驗收單”上記錄處理結果。 適用范圍 適用于生產過程所需的工作場所、過程設備、工裝及支持性服務設施等的控制；對工作環(huán)境的控制。 b) 工程技術人員送外培訓或自費學習。 b) 崗位技能培訓：工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、設備性能及其操作規(guī)程、安全事項及應變措施等。 c) 負責組織對員工培訓效果的評價，建立員工教育、培訓、技能和經驗的記錄和檔案。 人力資源 a) 確定從事影響產品質量工作的人員所必要的能力； b) 提供適當?shù)慕逃⑴嘤?，提高人員的質量意識和技能； 33 資源管理 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 2/2 c) 對培訓的有效性進行評價，保持教育、培訓、技能和經驗的記錄和建立 人員檔案。 質管科負責對糾正、預防和改進措施的實施效果進行跟蹤驗證。 質管科負責向參會人員發(fā)放評審計劃和有關資料。 質管科負責對評審意見和結論的整理，形成評審報告，并負責組織制定糾正和預防措施及其實施的效果驗證。 質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門按質量策劃之規(guī)定組織實施，并將執(zhí)行情況、存在問題等及時反饋到質管科。 各部門領導負責組織實施。 工廠的質量目標 工序不良品率 ≤ 2020PPM； 成品不良品率 ≤ 500PPM。 c)有權阻止不合格品流入下工序和出廠，有權要求操作者返工不合格品，對檢驗產品的質量負責。 d)負責提供滿足產品實現(xiàn)所必須的設備、工裝和能源，負責設備、工裝的管理和維修。 e）對生產技術準備不足，均衡生產組織不好，文明生產組織不好等造成產品磕碰、劃傷等的質量問題負責。 c)確保工廠機構設置、人員配備、資源配置滿足質量 管理體系和產品質量 的要求。 與質量相關的各部門應根據(jù)工廠總的質量目標進行分解，轉化為本部 門的工作目標。 確保工廠質量管理體系運行能獲 得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的要 求。 相關文件 《文件控制程序》 質量記錄 ZJ/JJ－ － 01 部門質量記錄清單 ZJ/JJ－ － 06 文件記錄借閱、復制申請 ZJ/JJ－ － 05 文件、記錄銷毀清單 17 18 質量記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 3/3 主要質 量記錄一覽表 序號 編 號 名 稱 保存部門 保存年限 1 ZJ/JJ－ － 01 文件發(fā)放登記 各相關部門 5 2 ZJ/JJ－ － 01 體系文件實施情況檢查表 質管科 3 3 ZJ/JJ－ － 02 管理評審報告 質管科 3 4 ZJ/JJ－ － 03 員工培訓檔案 綜合科 長期 5 ZJ/JJ－ － 02 設施驗收單 綜合科 3 6 ZJ/JJ－ － 03 設施管理卡 綜合科 5 7 ZJ/JJ－ － 04 生產設施一覽表 綜合科 長期 8 ZJ/ 質量計劃 質管科 3 9 ZJ/JJ－ － 01 質量計劃實施檢查表 質管科 3 10 ZJJJ－ － 01 合同評審表 綜合科 3 11 ZJ/JJ－ － 02 合同（訂單或電話記錄） 綜合科 3 12 ZJ/JJ－ － 03 合同變更記錄 綜合科 3 13 ZJ/JJ－ － 01 產品跟單 質管科 3 14 ZJ/JJ－ － 02 顧客財產問題反饋表 綜合科 3 15 ZJ/JJ－ － 01 測量裝置履歷卡 質管科 5 16 ZJ/JJ－ － 02 測量裝置一覽表 質管科 長期 17 ZJ/JJ－ － 03 周期檢定計劃 質管科 3 18 ZJ/JJ－ － 04 校準記錄 質管科 3 19 ZJ/JJ— 7..5— 測量裝置校準記錄 質管科 3 20 ZJ/JJ— — 06 測量裝置校準記錄（專用） 質管科 3 21 ZJ/JJ— — 07 測量裝置一覽表（專用） 質管科 3 22 ZJ/JJ－ － 01 產品質量調查表 綜合科 3 23 ZJ/JJ－ － 02 顧客滿意度調查表 綜合科 5 24 ZJ/JJ－ － 04 不符合項報告 質 管科 3 25 ZJ/JJ－ － 05 不符合項分布表 質管科 3 26 ZJ/JJ－ － 06 內部審核報告 質管科 3 27 ZJ/JJ－ － 02 進貨驗證記錄 質管科 3 28 ZJ/JJ－ － 03 緊急（例外）放行申請 質管科 3 29 ZJ/JJ－ － 04 自檢記錄本 質管科 3 30 ZJ/JJ－ － 05 成品檢驗報告單 質管科 5 31 ZJ/JJ－ － 01 不合格品評審單 質管科 3 32 ZJ/JJ－ － 03 用戶退貨處理單 質管科 3 33 ZJ/JJ－ － 02 數(shù)據(jù)信息分析報告 質管科 5 34 ZJ/JJ－ － 03 各種圖、表 質管科 3 35 ZJ/JJ－ － 01 持續(xù)改進計劃 質管科 5 36 ZJ/JJ－ － 02 糾正和預防措施計劃 質管科 5 37?? ZJ/JJ－ － 03 改進措施實施情況一覽表 質管科 5 注：其它質量記錄由各歸口管理部門保存，保存期限為 2 年 18 19 管理職責 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/6 目的 明確規(guī)定工廠及各部門管理者的質量職責、應實施的活動，確保工廠質量體系有效運行，實現(xiàn)工廠的質量方針和質量目標。 質量記錄的保存 質管科負責設計工廠所有與質量管理體系運行有關的質量記錄樣本， 并編制工廠質量記錄一覽表，包括名稱、編號、保存期、使用（保存）部門等。 5 相關文件 《質量記錄控制程序》 6 質量記錄 ZJ/JJ－ － 01 文件發(fā)放登記 ZJ/JJ－ － 02 文件回收、處置清單 ZJ/JJ－ － 03 文件更改、修訂申請 ZJ/JJ－ － 04 部門受控文件清單 ZJ/JJ－ － 05 文件、記錄銷毀清單 ZJ/JJ－ － 06 文件、記錄借閱、復制申請 15 16 質量記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/3 目的 對與質量管理體系運行所要求的記錄予以控制。 c)對要銷毀的作廢文件，由歸口管理部門填寫“文件、記錄銷毀清單”， 經管理者代表批準后，交質管科核對后統(tǒng)一銷毀。 因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效。 確保文件使用的各個場所應能得到相關文件的有效版本，文件的發(fā)放、回收和處置必須填寫“文件發(fā)放登記”或“文件回收、處置清單”。 各部門負責相關文件的編制和歸口管理。 文件要求 按照 ISO9001： 2020 標準的要求，結合工廠實際情況，編制了適宜的文件以確保質量管理體系有效運行。 工廠地址：沙坪壩區(qū)烈士墓大水井 105 號 郵編： 400031 電話： 65475516 傳真： 65475516 5 6 工廠組織機構圖 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1 6 生產技術科 質管科 綜合科 車 間 庫 房 廠 長 7 工廠質量管理體系結構圖 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1