【正文】 組織結(jié)構(gòu) 質(zhì)量管理體系 7 生產(chǎn)技術科 質(zhì)管科 綜合科 管理者代表 車 間 檢驗員 庫 房 廠 長 8 3 質(zhì)量管理體系要求分配表 章節(jié)號 3 版 本 A 頁 次 1/1 職能部門 體系要求 廠 長 管理者代表 生產(chǎn)技術科 質(zhì)管科 綜合科 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量記錄要求 △ △ ▲ △ 5 管理職責 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ 職責、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ 6 資源管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ▲ 基礎設施 △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ 與顧客 有關的過程 △ △ △ ▲ 采購 △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務提供 △ ▲ △ △ 監(jiān)測和測量裝置的控制 △ △ ▲ △ 8 測量、分析和改進 總則 ▲ △ △ △ 監(jiān)測和測量 △ △ ▲ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ 改進 ▲ △ △ △ ▲ 主要負責 △ 協(xié)助配合 8 9 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/2 目的 建立、實施、保持和不斷完善質(zhì)量管理體系，并使其有效運行，確保所有過程受控，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的要求。 手冊持有者應妥善保管，不得損壞、遺失、隨意涂抹。 就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 本手冊是工廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導我廠建立、實施并不斷完善質(zhì)量管理體系的綱領和行為準則。 （ 3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用的表述。 3 4 修改控制 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1 修改日期 章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改人 審核 批準 4 5 工廠概況 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1 重慶市沙坪 壩區(qū)精建機械廠成立于一九九六年。本要求所涉及的質(zhì)量活動由質(zhì)管科和有關部門管理者 按各部門質(zhì)量職責及過程職責分配表的要求具體落實。 文件和記錄可呈現(xiàn)任何媒體形式， 如紙、磁盤、光盤或照片等，并都應按照《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 質(zhì)管科負責質(zhì)量、檢驗、計量管理文件的編制并歸口管理，包括質(zhì)量手冊。 其它質(zhì)量體系文件的更改或修訂由各主管部門填寫“文件更改、修訂申請”，經(jīng)部門領導審批后，由專人負責實施。質(zhì)管科每季度對各部門文件保管情況進行檢查。復制受控文件必須由歸口管理部門登記、編發(fā)放號。 質(zhì)管科 負責本廠質(zhì)量體系運行中所需的各種記錄的格式的確定。 質(zhì)管科每季度要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用和管理情況。 內(nèi)容 管理承諾 廠長通過下列活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾。 綜合科組織各部門按照《與顧客有關的過程控制程序》，對顧客要求 進行識別并做到充分理解，確保顧客對產(chǎn) 品的質(zhì)量要求得到滿足。 廠長通過管理評審、內(nèi)外質(zhì)量體系審核，不斷完善工廠的質(zhì)量管理體 系，確保體系的有效運行。 管理者代表的職責參見 章。 c) 負責質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，組織制定糾正和預防措施，及實施效果 23 管理職責 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 5/6 的驗證等。 c)負責生產(chǎn)現(xiàn)場在制品的定置管理和產(chǎn)品跟單使用的監(jiān)督，包括可追溯性標識的使用。 c)做好首檢、自檢工作并作好相應的記錄，發(fā)現(xiàn)不合格品應立即作好標識并隔離，同時報告檢驗員。 26 管理體系策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/3 目的 為實現(xiàn)工廠的質(zhì)量目標進行質(zhì)量管理體系的策劃。 策劃的內(nèi)容 a) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程和資源配置； b) 確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應的規(guī)定； 27 管理體系策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 2/3 c) 對實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量目標進行定期的評審，重點評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果找出差距，確保持續(xù)改進和提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 b) 在文件更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，如組織機構(gòu)調(diào)整時應對職責作相應的調(diào)整，以確保體系正常運行。 管理評審以會議形式進行，由管理者代表、各部門領導、質(zhì)管科質(zhì)量管理員和班組長參加。 (c)資源需求，等等。 相關文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 ZZ/JJ－ － 01 管理評審計劃 ZZ/JJ－ － 02 管理評審報告 32 資源管理 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/2 目的 確定并提供實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性以滿足顧客要求的必要的資源。 工作環(huán)境 確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 廠長負責批準工廠“年度培訓計劃”、《崗位能力要求》。 b)每年進行一次崗位技能考核，合格者方可留崗。 建立員工檔案，包括培訓記錄、考試或考核成績、業(yè)績評定結(jié)果等。 內(nèi)容 設施的識別 工廠為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施包括：工作場所（車間、辦公室）、設備和工裝（包括工具、夾具、量具）、軟件（計算機及網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電供應）、通訊和運輸設施。 設施的使用、維護和保養(yǎng)。 39 設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 3/3 對低值易耗的工裝（夾具、工具）由生產(chǎn)技術科填寫“設施報廢單”，經(jīng)綜合科科長批準即可報廢。 生產(chǎn)技術科具體負責質(zhì)量計劃的編制，組織產(chǎn)品的生產(chǎn)。 顧客溝通 工廠確定并實施與顧客溝通的有效途徑，溝通的內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品信息； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； c)顧客反饋，包括顧客的抱怨。 顧客財產(chǎn) 對顧客財產(chǎn)必須識別、驗證、保護和維護，包括顧客的知識產(chǎn)權(quán)，若發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應及時報告顧客，并保持記錄。 適用范圍 適用于工廠對特定產(chǎn)品、項目和合同所作的質(zhì)量策劃及其相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 b) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容。 相關文件 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 ZJ/JJ— — 01 質(zhì)量計劃 ZJ/JJ－ － 02 質(zhì)量計劃實施檢查表 46 與顧客有關的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/3 目的 對能充分理解并確認顧客的需求和期望的 過程作出規(guī)定，并實施和保持。 b) 顧客沒有明示的，但預期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求。 對于口頭訂單（電話通知），綜合科負責以電 話記錄的方式進行確認，并執(zhí)行 ～ 條的規(guī)定。 必要時，對變更的內(nèi)容進行再評審。 3． 3 生產(chǎn)技術科負責提供或編制采購物資技術標準或驗收標準及“采購物資分類明細表”。 表批準后，可列入“合格供應商名錄 ”： a )方質(zhì)量休系認證證書； b)本組織對供方質(zhì)量管理體系的調(diào)查； c)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨期等。邊續(xù)兩年評分為不合格的，應取消供貨資格。 4． 4． 2 適用時，對供方的質(zhì)量管理體系要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的要求等。 適用范圍 適用于產(chǎn)品形成全過程的控制，包括對產(chǎn)品的標識、防護、放行、交付和交付后活動、顧客財產(chǎn)等的控制。 ４．５．２顧客要求時，可由顧客在本廠或供應商現(xiàn)場實施驗證，并應在采購合同中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 c) 采購物資的技術標準、質(zhì)量要求和難收條件由生產(chǎn)技術科負責提供。 4． 2． 5 綜合科每年對合格供應商進行一次復評，填寫“供方業(yè)績評定表”， 評價按面分制：質(zhì)量為 60 分，交貨期為 20 分，其它（價格、售后服務） 20 分。 程序 4． 1 采購物資分類 生產(chǎn)技術科負責根據(jù)物資對 產(chǎn)品的影響，可將其分為三類： a) A 類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能的。 相關文件 《顧客滿意度控制程序》 質(zhì)量記錄 ZJ/JJ－ － 合同評審表 ZJ/JJ－ － 合同（訂單或電話記錄） ZJ/JJ－ － 合同變更記錄 49 7． 3 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/4 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的物資（原材料、協(xié)作作）符合要求。 合同簽訂后，綜合科將合同或相關文件復印件根據(jù)需要發(fā)到有關部門，作為生產(chǎn)組織、檢驗的依據(jù)。 評審應在合同、訂單正式簽訂前進行，并確保： a)產(chǎn)品要求（包括顧客要求和工廠自己確定的附加要求）得到規(guī)定。 生產(chǎn)技術科參與對特殊產(chǎn)品合同的技術要求、生產(chǎn)能力、交貨期的評審。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督檢查和修改 實施部門嚴格按質(zhì)量計劃的規(guī)定進行控制。 內(nèi)容 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應進行質(zhì)量策劃。 為確保監(jiān)測和測量結(jié)果的有效性，對監(jiān)測和測量裝置的控制包括： a) 按規(guī)定的周期進行檢定（送檢），或在使用前進行校準，校準時必須記錄校準的依據(jù)； b) 能被識別，以確定其檢定或校準狀態(tài)； c) 進行調(diào)整，必要時再調(diào)整，并防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； d) 在使用、搬運維護和貯存期間防止損壞和失效。 綜合科負責產(chǎn)品坯件的提供，執(zhí)行《生產(chǎn)和服務提供的控制程序》中 條“顧客財產(chǎn)的控制”規(guī)定。 與顧客有關的過程 41 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 2/4 與產(chǎn)品有關要求的確定。 相關文件 無 質(zhì)量無記錄 ZJ/JJ－ － 01 生產(chǎn)設施配置申請單 ZJ/JJ－ － 02 設施驗收單 ZJ/JJ－ － 03 設施管理卡 ZJ/JJ－ － 04 生產(chǎn)設施一覽表 ZJ/JJ－ － 05 設備保養(yǎng)記錄表 ZJ/JJ－ － 06 設備檢修計劃 ZJ/JJ－ － 07 設備檢修單 ZJ/JJ－ － 08 設施報廢單 40 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/4 目的 通過對從產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 到產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。 凡日常生產(chǎn)中無法排除的故 障，應由