【正文】 應(yīng)商物資、供應(yīng)能力、質(zhì)保能力、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查記錄，報(bào)業(yè)務(wù)部審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 資料驗(yàn)證 、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量是否滿足計(jì)劃要求。對(duì)不合格供方取消供方資格。 特殊過(guò)程在必要時(shí)應(yīng)獲得作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)部編制，作業(yè)指導(dǎo)書由總工程師審批。不論采取何種確認(rèn)方法，都應(yīng)規(guī)定所需記錄。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 、修改和完善本程序，對(duì)本職能歸口管理； 、落實(shí)有關(guān)部門實(shí)施必要的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，對(duì)本程序的失控負(fù)責(zé)。 ，還可使用標(biāo)簽和其他有效方法。 驗(yàn)收時(shí)，相關(guān)的材料證明資料要按規(guī)定進(jìn)行移交，最終由質(zhì)檢科質(zhì)檢員匯總，歸于竣工資料。 2 范圍 適用于公司外購(gòu)物資及服裝生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)的控制。 ，而不必另外標(biāo)識(shí)；只是在 手冊(cè) — 檢驗(yàn)狀態(tài)程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 91 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 質(zhì)量 需要時(shí)，可配以醒目、直觀的狀態(tài)標(biāo)識(shí)（此種狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法可作為一種行業(yè)慣例，但必須嚴(yán)格界定使用范圍）。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)各種標(biāo)牌、標(biāo)簽的統(tǒng)一制作；材料員、倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)標(biāo)牌、標(biāo)簽的正確使用以及回收和保管。 顧客（ 客戶 ）提供的服裝效果圖、樣板，屬 客戶 知識(shí)產(chǎn)權(quán)，由生產(chǎn)部控制發(fā)放。 物資貯存 貯存原則 現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)貯存場(chǎng)地必須符合要求，否則不得開工。 ，不能入庫(kù)，也要做好適當(dāng)?shù)恼趬|。 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)車間 要對(duì)已完工的成品，采取必要的措施進(jìn)行防護(hù)，防止成品遭到破壞。 檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬和檢測(cè)設(shè)備周期檢測(cè)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 責(zé)任部門保證檢測(cè)設(shè)備的運(yùn)輸條件、使用環(huán)境符合規(guī)定要求；搬運(yùn)和安裝必須小心輕放，避免設(shè)備受損或測(cè)量性能受到影響。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 檢測(cè)設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí) 檢測(cè)設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)后，由法定部門發(fā)給檢定證書和檢定標(biāo)識(shí)； ； ，檢定書由使用部門保管，并在相應(yīng)檢測(cè)設(shè)備上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 檢測(cè)設(shè)備資料和檢定記錄 檢測(cè)設(shè)備的說(shuō)明書、合格證及裝箱單，由質(zhì)安部統(tǒng)一管理，以備在維修和保養(yǎng)時(shí)使用。 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn) 綜合 中全部信息，按 節(jié)要求進(jìn)行匯總分析，確定需要的改進(jìn)，通過(guò)糾正、預(yù)防措施形式或其他形式，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊(cè) — 內(nèi)部審核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 109 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 內(nèi)部質(zhì) 量審核程序 1 目的 定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保本公司質(zhì)量管理體系符合規(guī)劃的安排和質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求、運(yùn)行有效和不斷改進(jìn)。該審核方式一般在體系運(yùn)行初期或第三方審核 —— 認(rèn)證 /注冊(cè)審核前進(jìn)行。補(bǔ)充 審核或追加審核，由管理者代表或總經(jīng)理提出，交辦公室直接安排。 參加首次會(huì)議的人員包括審核組成員、有關(guān)部門負(fù)責(zé)和其他有關(guān)人員、參加會(huì)議的人員應(yīng)簽名。會(huì)議主要內(nèi)容： ； ，組長(zhǎng)說(shuō)明不合格報(bào)告的數(shù)量和分類； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ； ； ，盡快提出糾正措施； ，審核組長(zhǎng)就各部門現(xiàn)狀 在 確保公司的質(zhì)量體系有效運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)有效性方面提出審核組的結(jié)論， 。 短期的糾正措施計(jì)劃，應(yīng)在開出不合 格報(bào)告后 20 日內(nèi)完成。 5 質(zhì)量記錄 （ ） （ ） （ ） （ ） （現(xiàn)編） （現(xiàn)編） 質(zhì)量手冊(cè) — 內(nèi)部審核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 115 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 內(nèi)審會(huì)議簽到表 審核編號(hào)： 會(huì)議名稱： 日期： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 姓名 部門 職務(wù) /職稱 簽名 備注 審 核 組 各 部 門 負(fù) 責(zé) 人 質(zhì)量手冊(cè) — 內(nèi)部審核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 116 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 內(nèi)部質(zhì)量審核：不合格報(bào)告 審核計(jì)劃號(hào)： 受審核部門： 部門負(fù)責(zé)人： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 審核員： 審核日期： 不合格事實(shí)： 不符合： 不合格類別： 標(biāo)準(zhǔn) GB/1900120xx □ 體系性不合格 手冊(cè) Q/PTETX10020xx □ 實(shí)施性不合格 程序 Q/PTETX □ 效果性不合格 審核員 /日期： 受審核部門負(fù)責(zé)人 /日期： 糾正措施計(jì)劃：（責(zé)任部門填寫） 部門負(fù)責(zé)人 /日期： 認(rèn)可審核員 /日期： 批準(zhǔn)：管理者代表 /日期 糾正措施完成自檢記錄：（責(zé)任部門填寫） 記錄人 /日期： 部門負(fù)責(zé)人 /日期： 糾正措施驗(yàn)證記錄：（審核員填寫） 審核員 /日期： 質(zhì)量手冊(cè) — 內(nèi)部審核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 117 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 內(nèi)審檢查表 審核計(jì)劃編號(hào)： 受審核部門： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 歸口管理部門： 涉及其他過(guò)程： NO 審核內(nèi)容 審核方式 審核記錄（發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和客觀證據(jù)、區(qū)域負(fù)責(zé)人陳述、審核組評(píng)審結(jié)果等）： 記錄 /日期 審核員 /日期 審核組長(zhǎng) /日期 質(zhì)量手冊(cè) — 過(guò)程監(jiān)測(cè) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 118 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1 控制職責(zé) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 各職能部門負(fù)責(zé)本部門所涉及的質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 . 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理 2 控制內(nèi)容和方法 各職能部門對(duì)本部門所涉及的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視 ,并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 基礎(chǔ)設(shè)施資源的提供由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法 質(zhì)量手冊(cè) — 過(guò)程監(jiān)測(cè) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 119 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ，一般采用自查方法，評(píng)價(jià)過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期目中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 標(biāo)的能力，即自我評(píng)價(jià)過(guò)程有效性 （例如：因果圖和排列圖） ：如內(nèi)部審核、過(guò)程審核、管理評(píng)審、顧客評(píng)價(jià)等。 生產(chǎn)部 ，對(duì)所承接加工的服裝質(zhì)量負(fù)責(zé)； 、所有的過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施； 、監(jiān)督和組織工序的自檢和互檢； 、檢查和監(jiān)督。 加工過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 對(duì)所有加工過(guò)程和制造產(chǎn)品過(guò)程都要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，實(shí)行 自檢 /互檢、交接檢、巡回檢。 6 質(zhì)量記錄 a. 驗(yàn)收單（ ） 驗(yàn)規(guī)程匯編 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊(cè) — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 123 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 不合格品控制程序 1 目的 防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家規(guī)定和 客戶 要求。 ：加工過(guò)程或制造過(guò)程中的不合格產(chǎn)品對(duì)功能有一定的影響，但使用無(wú)影響，必須對(duì)此進(jìn)行一定的處理才能達(dá)到合格或預(yù)期使用的要求。 不合格品的標(biāo)記 過(guò)程不合格品的標(biāo)記 ，質(zhì)檢員 應(yīng)及時(shí)標(biāo)記，例如在不合格部位或產(chǎn)品上做中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 “不合格”標(biāo)識(shí)或掛牌等。 ，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員評(píng)審，提出評(píng)功審意見和處理方法，填寫“過(guò)程不合格呂評(píng)審和處置記錄表”，經(jīng)生產(chǎn)部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)檢科審批；生產(chǎn)部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。 讓步接收 對(duì)輕微不合格品可進(jìn)行降級(jí)或讓步接收，但必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人同意。 有特殊要求的數(shù)據(jù)，如本行業(yè)或同類產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息如有需要，由總工程師確定數(shù)據(jù)來(lái)源和收集方法，規(guī)定分析要 求和分析方法，并指導(dǎo)質(zhì)檢科或其它有關(guān)部門收集、分析。 利用質(zhì)量審核和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，確定改進(jìn)目標(biāo)： 質(zhì)量審核和數(shù)據(jù)分析可以科學(xué)地診斷出質(zhì)量管理體系薄弱環(huán)節(jié)、確定改進(jìn)目標(biāo)。 負(fù)責(zé)組織對(duì)服裝加工和制造生產(chǎn)所需糾正和預(yù)防措施的制定。對(duì)上述特寫原因的調(diào)查分析，一般從以下幾個(gè)方面 。 糾正和預(yù)防措施通常由辦公室通過(guò)“糾正措施要求表”和“預(yù)防措施計(jì)劃表”中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 統(tǒng)一安排。 ，質(zhì)檢科要說(shuō)明原因，由責(zé)任部門重新調(diào)查原因和制定糾正措施。 ，如管理評(píng)審會(huì)議，質(zhì)量分析會(huì)議等提供的潛在不合格。 ，報(bào)管理者代表決定是否批準(zhǔn)。 b 情況下則由各職能部門負(fù)責(zé)確定。 ，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交辦公室驗(yàn)收。 ，通過(guò)“糾正措施要求表”向責(zé)任部門提出采取糾正措施的要求，“要求表”簡(jiǎn)要說(shuō)明不合格事實(shí)、評(píng)審結(jié)果、措施完成時(shí)間。 。 對(duì)完成的糾正和預(yù)防措 施組織驗(yàn)證，確保其有效。 利用管理評(píng)審、過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)測(cè)結(jié)果，確定改進(jìn)目標(biāo)： ，確定改進(jìn)需求； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ， 解決深層次和關(guān)鍵問(wèn)題； ，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性達(dá)到新的高度。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 數(shù)據(jù)分析頻次與結(jié)果處置： 據(jù)分析，每年 2 次，結(jié)合“過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量”進(jìn)行，各職能部門將“數(shù)據(jù)分析”內(nèi)容和分析結(jié)果納入“過(guò)程監(jiān)測(cè)分析報(bào)告”；還需要時(shí)，也可另行專題報(bào)告。 質(zhì)檢科根據(jù)不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)重程序，對(duì)不合格品的責(zé)任部門下達(dá)“不合格品處罰通知單”，乃至使用質(zhì)量否決權(quán)。 外購(gòu)不合格物資的評(píng)審和處置 相同，填寫的表為“不合格物資評(píng)審和處置記錄表”。 質(zhì)量手冊(cè) — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 125 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 不合格物資的標(biāo)識(shí) 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格物資，要及時(shí)進(jìn)行標(biāo)記，并進(jìn)行跟蹤檢查。 外購(gòu)物資的不合格分類： ：產(chǎn)品（成品、半成品）的主要技術(shù)指標(biāo)遠(yuǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。 3 職責(zé) 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)制訂、 修改和完善本程序，歸口管理本過(guò)程； ； ，對(duì)本程序的失控負(fù)責(zé)。 ，要進(jìn)行交接檢，由相關(guān)工序工長(zhǎng)組織檢查，并填寫“工序交接檢查表”； （巡回檢）由質(zhì)檢員在加工過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查，并填寫“專檢記錄表”。 4 工作程序 物質(zhì)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 采購(gòu)員負(fù)責(zé)索取物資生產(chǎn)廠家的質(zhì)保資料，對(duì)國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需要進(jìn)行復(fù)檢要求的物資，由質(zhì)檢科按要求取樣送法定檢測(cè)部門檢測(cè)，并取得其檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告。 監(jiān)測(cè)，匯集全部監(jiān)測(cè)結(jié)果，包括所采取的措施或建議送質(zhì)檢料。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 “產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的策劃”過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)。 、形成文件的質(zhì)量方針。 不能按期完成的計(jì)劃，要說(shuō)明理由，并提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管者者代表批準(zhǔn)后，調(diào)整完成期限。 現(xiàn)場(chǎng)審核通過(guò) 末 次會(huì)議結(jié)束。 現(xiàn)場(chǎng)審核期間，審核組長(zhǎng)召開審核組內(nèi)部會(huì)議，就準(zhǔn)備做出的結(jié)論的客觀性、公證性、適宜性進(jìn)行討論，避免做出不恰 當(dāng)?shù)慕Y(jié)論。 審核準(zhǔn)備和文件審核 成立審核組 ，組成審核組； 、范圍、依據(jù)和時(shí)間安排； ，審核員不要審核自己的工作； 。 補(bǔ)充審核 為保證每個(gè)項(xiàng)目部在項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程 中