溫州新星學校質量管理體系文件-學校程序文件(13個文件)內(nèi)部審核控制程序(完整版)
【正文】 審閱的文件包 括： a)GB/T19001— 20xx； GB/T24001— 1996； GB/T28001— 20xx標準； b)《管理手冊》； c)《程序文件》； d)適用的國家和地方的與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關的法律、法規(guī)和標準； e)作業(yè)指導書及有關記錄、規(guī)章制度等。 審核的頻次和時機 一般情況下學校年度內(nèi)部審核，每年至少進行一次。針對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，及時客觀地編寫不合格報告，經(jīng)受審核部門責任 人確認后，交審核組長，并負責對糾正與預防措施的實施情況及效果進行跟蹤驗證。 審核組長 協(xié)助規(guī)劃部（貫標辦）組建內(nèi)部審核小組，召開審核預備會。 負責組織 領導內(nèi)部審核工作，審核貫標辦編制的內(nèi)部審核實施計劃，協(xié)調解決糾正措施實施中的問題，批準不符合項糾正與預防措施方案。 3 職責 規(guī)劃部（貫標辦）為本程序的主控部門，負責本程序的編制、修正并監(jiān)督實施。 在管理者代表領導下，挑選與被審核對象無直接利益關系的 經(jīng)過培訓和資格認可的內(nèi)審員組成內(nèi)審組，并提名審核組長，報管理者代表審批、授權。 內(nèi)審員 負責按照貫標辦編制的內(nèi)部審核實施計劃和組長分工負責的要求，編制自己的現(xiàn)場審核檢查記錄表。需要時，可分別進行專項審核。 成立審核組 由管理者代表任命審核組組長和內(nèi)審員，組成審核組。 受審核部門接到通知后，應做好迎審的各項準備工作，包括人員、資料 、現(xiàn)場等，以確保審核順利進行。 內(nèi)審員應依據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》進行審核，通過交談、查閱文件、驗證記錄、觀察現(xiàn)場等方式，調查收集客觀證據(jù)，并作好現(xiàn)場審核記錄。 審核報告的內(nèi)容： a)審核的目的、范圍、依據(jù)、方法； b)審核組組長和內(nèi)審員； c)審核日期及計劃的實施情況（審核綜述）； d)不符合項的統(tǒng)計分析 ； e)對學校質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性、符合性、適宜性的評價，提出審核結論； f)需改進的問題及糾正和預防措施實施要求； g)審核報告的發(fā)放范圍。
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