【正文】 文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄控制 6 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理 評(píng)審 管理策劃、評(píng)審控制程序 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸出 7 資源管理 8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 與顧客溝通 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 9 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 內(nèi)部審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文本號(hào) SDFCHW20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 公司簡(jiǎn)介 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 5 頁(yè) 第四章 第 1 節(jié) 第 1篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 肥城市宏偉新型建材有限公司 簡(jiǎn)介 肥城市宏偉新型建材有限公司 位于泰安市 至肥城市一級(jí)公路收費(fèi)站南 ，是 專(zhuān)業(yè)商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)， 自 20xx 年 8 月成立以來(lái)，取得了良好的社會(huì)信譽(yù)與效益 。 目前，公司擁 有 HZS180 型 混凝土攪拌機(jī)及 HZS60 型 攪拌機(jī)全自動(dòng)混凝土生產(chǎn)線(xiàn) 各 兩套 ，生產(chǎn)力為 180 方 / 小時(shí)，配備 35 輛混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)。愿與業(yè)界朋 友全力合作，攜手建美好的家園。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 ： A、質(zhì)量手冊(cè)為公 司的受控文件，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)執(zhí)行。 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)與管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系各層次職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通，任命管理者代表。編制公司的質(zhì)量管理體系文件。 參與質(zhì)量體系中過(guò)程控制、質(zhì)量計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、糾正和預(yù)防措施等過(guò)程的控制。 負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的有關(guān)收付款進(jìn)行監(jiān)督、審核。 依據(jù)市場(chǎng)部下達(dá)的生產(chǎn)要求，有計(jì)劃的協(xié)調(diào)安排好生產(chǎn)人員，確保每項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)正確無(wú)誤的完成。 參與文件和資料控制、顧客提供產(chǎn)品的控制、過(guò)程控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和培訓(xùn)等過(guò)程的有效性的控制。 確保試驗(yàn)室主管的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備的控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)及統(tǒng)計(jì)技術(shù)過(guò)程的符合性、有效性的控制。 對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所消耗的能源進(jìn)行監(jiān)督并分析能源消耗的合理性，努力確保節(jié)能增效。 第三條 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量手冊(cè)。 文件的規(guī)定符合 GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求并與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致。 本手冊(cè)附錄中已列清所有程序文件目錄，并作為本手冊(cè)的支持文件。 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的制定、使用和保管。 文件更改時(shí)應(yīng)說(shuō)明更改原因，同時(shí)收回作廢的舊文件，并做好記錄。 職責(zé)：記錄的表式由各相關(guān)部門(mén)在編寫(xiě)程序文件時(shí)同時(shí)編制，并匯總提交總經(jīng)辦，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)布“質(zhì)量記錄清單”。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文本號(hào) SDFCHW20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 質(zhì)量管理體系關(guān)于客戶(hù) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 28 頁(yè) 第四章 第 1 節(jié) 第 6篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系關(guān)注客戶(hù) 第一條 堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。 本公司已按質(zhì)量方針框架制定公司的具體質(zhì)量目標(biāo)。 第二條 管理者代表：詳（見(jiàn)第 3 章 b）中總工程師條款，并負(fù)責(zé)就有關(guān)質(zhì)量管理體系的事宜與外部的各方的聯(lián)絡(luò)。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文本號(hào) SDFCHW20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 7 質(zhì)量管理體系資源管理 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 33 頁(yè) 第四章 第 1 節(jié) 第 7篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系資源管理 第一條 公司及時(shí)確定并提供所需的資源，以保證質(zhì)量管理體系的有效的實(shí)施，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 由總經(jīng)辦 編制《人力資源控制程序》和《各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)》，公司對(duì)上崗員工不斷進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，提高員工整體素質(zhì)，從能力、意識(shí)和培訓(xùn)等方面提高公司管理水平。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和與顧客有關(guān)過(guò)程的服務(wù)的策劃；負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)評(píng)。 第二條 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過(guò)程的策劃應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：算斷發(fā)打碎 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)的要求； 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； 確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，明確產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。 公司對(duì)客戶(hù)的考察、問(wèn)詢(xún)及其要求，安排有關(guān)人員接待，并作記錄。 第三條 采購(gòu)信息 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨和服務(wù)要求應(yīng)在采購(gòu)文件中予以明確規(guī)定 ,采購(gòu)文件的形式由采購(gòu)合同、采購(gòu)協(xié)議、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)標(biāo)書(shū)、供方質(zhì)量體系調(diào)查表和供方評(píng)價(jià)表 等。 公司配備和使用能適宜顧客要求提供的產(chǎn)品所需的硬件設(shè)備和軟件按本手冊(cè)第 6章 條款的規(guī)定，為確保這些所需設(shè)備正常運(yùn)行編寫(xiě)了相關(guān)的規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并為不斷滿(mǎn)足顧客潛在的需要，通過(guò)管理評(píng)審增添相適宜的設(shè)備。 對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行分析，形成確認(rèn)報(bào)告。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文本號(hào) SDFCHW20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 48 頁(yè) 第四章 第 1 節(jié) 第 8篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中監(jiān)視和測(cè) 量裝置 第一條 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中工作的需要 ,配置相適應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量裝置 ,制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 ,對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制 ,以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程工作中所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的正常進(jìn)行。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)測(cè)量、分析過(guò)程的考核、糾正 /預(yù)防措施控制和內(nèi)部質(zhì)量體系審核的日常管理。 公司提供適宜的資源來(lái)確保內(nèi)部質(zhì)量審核的有效實(shí)施和保持。對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品和最終產(chǎn)品按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定 ,通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品和最終商品混凝土是否達(dá)到策劃的結(jié)果進(jìn)行控制，并驗(yàn)證產(chǎn)品已滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 第四條 經(jīng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行返工或整改等措施 ,重新檢驗(yàn)已證明消除不合格，通過(guò)重新驗(yàn)證后，經(jīng)授權(quán)具有資格的質(zhì)量管理人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批 準(zhǔn)，采取降級(jí)使用、放行或接受不合格品。 第六條 應(yīng)保持對(duì)不合格的性質(zhì)以及隨后采取的評(píng)審、處置（包括讓步批準(zhǔn)）的記錄。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各個(gè)階段確定相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量方法，予以控制。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，以書(shū)面形式提交相關(guān)部門(mén)，并由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織制定糾正措施并組織實(shí)施和記錄結(jié)果，職能部門(mén)負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、跟蹤驗(yàn)證糾正措施的執(zhí)行情況和有效性并作記錄。 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)職責(zé)做好過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品（項(xiàng)）、糾正、預(yù)防措施的控制以及改進(jìn)工作。 第二條 為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)： 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 第三條 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的全過(guò)程中制定了《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 ,使用適宜的方法來(lái)識(shí)別產(chǎn) 品的唯一性標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品的放行、交付活動(dòng)的實(shí)施根據(jù)本手冊(cè)第 7 章 條款和《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的規(guī) 定執(zhí)行。 第四條 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文本號(hào) SDFCHW20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 體系中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 42 頁(yè) 第四章 第 1 節(jié) 第 8篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司生產(chǎn)的商品混 凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用 JGJ55— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)。 第三條 質(zhì)量計(jì)劃 公司編制質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)生產(chǎn)特制品、 C50 的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土而要求的，通常以《生產(chǎn)供應(yīng)組織方案》的形式進(jìn)行策劃，其內(nèi)容： 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi) 容根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定； 應(yīng)參照公司質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容相一致； 明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； 按《記錄控制程序》保持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和滿(mǎn)足質(zhì)量要求的記錄作為提供的證據(jù) 策劃的輸出形式符合公司的實(shí)際運(yùn)作情況。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé) 與顧客有關(guān)過(guò)程的策劃和會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審。 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）（如：原材料上料輸送系統(tǒng)、拌樓計(jì)量系統(tǒng)、攪拌及運(yùn)輸輸送、監(jiān)視測(cè)量裝置等）。 第三條 職責(zé)和權(quán)力解釋如下： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司資源的配置。 公司通過(guò)內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的溝通。 第 三 條 質(zhì)量管理體系策劃 對(duì) 20xx 版質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)和 20xx 版質(zhì)量管理體系的總要求。 第三條 確保顧客的各種要求得到確定并予以滿(mǎn)足，公司已在本手冊(cè) 條款及 條款，對(duì)以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn)有關(guān)的活動(dòng)做出了規(guī)定，并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》及《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量與分析控制程序》。 工作程序 各部門(mén)應(yīng)認(rèn)真、真實(shí)、規(guī)范實(shí)施記錄；記錄必須由記錄人簽名，有審核要求的記錄部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)審核簽字。 文件的保存、作廢和銷(xiāo)毀 對(duì)質(zhì)量管理體系文件，各使用部門(mén)應(yīng)做好日常保管工作，對(duì)受控文件由總經(jīng)辦每年對(duì)受控文件和資料清單進(jìn)行整理和重新發(fā)放一次，防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的編號(hào) 文件序號(hào) 文件名稱(chēng) 代號(hào) 順序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 公司名稱(chēng)代號(hào) – FCHW 手冊(cè)代號(hào) FCHW 程序文件 程序文件代號(hào) – CX 順序號(hào) 00 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)代號(hào) ZZ 順序號(hào) 00 記錄 記錄代號(hào)同程序文件代號(hào) 順序號(hào) 00 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)放前必須得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。 本手冊(cè)附錄中已有一整套完整的質(zhì)量記錄表式目錄（見(jiàn)“記錄控制程序”）。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、光盤(pán)或照片等，按規(guī)定要求進(jìn)行管理。 總經(jīng)辦為質(zhì)量管理的歸口部門(mén)。 內(nèi)審員 按公司質(zhì)量體系文件要求，持證上崗，獨(dú)立地、公正地進(jìn)行內(nèi)審工作。 落實(shí)公司的各項(xiàng)管理制度，把好原材料的驗(yàn)收檢驗(yàn)關(guān)，指導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，最終確保出廠批商砼的 100%合格率和月度標(biāo)準(zhǔn)偏差δ≤ ３﹒０Ｍ Pａ 的要求。安排好內(nèi)外調(diào)度的日常工作、每天召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)及協(xié)助處置突發(fā)性事宜。 做好各部門(mén)間和有關(guān)單位協(xié)調(diào)工作，教育和督促員工做好售后服務(wù)工作，協(xié)助總經(jīng)辦調(diào)查和處理各類(lèi)安全事故，并提出本部門(mén)對(duì)各類(lèi)違章違規(guī)人員的處置意見(jiàn)。 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的收、發(fā)、存進(jìn)行監(jiān)管。 負(fù)責(zé)公司的宣教、文秘檔案、生活后勤、小車(chē)等日常管理工作以及印刷、 生活后勤的零星