【正文】 不到解決時(shí)，可越級(jí)向上級(jí)主管部門反映質(zhì)量問題。內(nèi)審員需經(jīng)授權(quán)并由與被審查的工作無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 質(zhì)量手 冊(cè)有關(guān)要求，詳見本手冊(cè)（ ）。 第二條 文件控制 目的：為確保對(duì)質(zhì)量體系有關(guān)的本公司質(zhì)量體系管理文件、技術(shù)性文件和適當(dāng)范圍的外來文件的控制，確保對(duì)質(zhì)量管理體 系的運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所得到相應(yīng)文件的有效、適用版本，防止誤用失效、作廢或不適用的文件。 由管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行文件的編寫（記錄的編寫與程序文件的編寫同 步）并匯總，由總經(jīng)辦組織評(píng)審，經(jīng)管理者代表審 核，報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)登記、受控和發(fā)放。 所有作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從使 用場(chǎng)所撤出，并提交總經(jīng)辦加蓋作廢印章或統(tǒng)一銷毀，如某種原因需保留的任何作廢文件，應(yīng)加蓋留用印章作標(biāo)識(shí)。 各部門的記錄應(yīng)有專（兼）職人員負(fù)責(zé)編目、標(biāo)識(shí)、收集、歸檔儲(chǔ)存和防護(hù)。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文本號(hào) SDFCHW20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針 頁 碼 手冊(cè)第 29 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 6篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針 第一條 視混凝土質(zhì)量為公司生命線 第二條 把 泰安市 當(dāng)自己家園 第三條 質(zhì)量方針是公司實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的宗旨和質(zhì)量方向，是根據(jù)管理承諾和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)議定后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)，并通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹，以達(dá)到： 與滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 本策劃按公司規(guī)定并按策劃過程進(jìn)行實(shí)施。 公司通過制定內(nèi)部文件按要求進(jìn)行流通。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人力資源的配置和教育培訓(xùn)工作，并確保員工人員綜合素質(zhì)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求以及符合有關(guān)的勞動(dòng)法規(guī)的要求。 支持性服務(wù)的攪拌車、自卸車、泵車和對(duì)講機(jī)通訊設(shè)備。 生產(chǎn)、市場(chǎng)部、試驗(yàn)室根據(jù)規(guī)定的要求各自負(fù)責(zé)有關(guān)過程的控制。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文本號(hào) SDFCHW20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 體系中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)客戶 頁 碼 手冊(cè)第 40 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 8篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過程 第一條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，應(yīng)充分了解顧客對(duì)商品混凝土有關(guān)的要求應(yīng)包括： 顧客對(duì)商品混凝土的技術(shù)、性能、品種、標(biāo)號(hào)等各項(xiàng)指標(biāo)； 顧客對(duì)商品混凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求； 顧客對(duì)商品混凝土價(jià)格、交貨周期、服務(wù)（售前、售中、售 后）； 符合國(guó)家法律法規(guī)和相應(yīng)的預(yù)拌砼標(biāo)準(zhǔn)要求和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求； 顧客雖然沒有明示，但標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定有要求的，及顧客預(yù)期使用有要求的。 因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，故對(duì) GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ? 對(duì) A、 B 類采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定執(zhí)行，對(duì)每批采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn) 行抽樣驗(yàn)證，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，審查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證書或測(cè)試報(bào)告； 對(duì) C 類采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按數(shù)量、品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量保證書和使用過程記錄進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)過程中原材料和最終產(chǎn)品要經(jīng)授權(quán)上崗的質(zhì)檢員在相關(guān)記錄上簽字合格后才能放行、交付，本公司產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定的要求采取保護(hù)措施延續(xù)到交貨的顧客制定的地點(diǎn)，交付后的產(chǎn)品由市場(chǎng)部按照本章 條款的規(guī)定與顧客進(jìn)行溝通。針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或驗(yàn)證的辦法，并保存記錄； 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在規(guī)定的范圍 進(jìn)行調(diào)整或反復(fù)調(diào)整； 明確易與識(shí)別監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)； 制定防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的有關(guān)要求和調(diào)整方法； 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 第三條 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí) ,應(yīng)評(píng)價(jià)和記錄以往測(cè)量結(jié)果的有效性 ,并對(duì)設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取措施。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文本號(hào) SDFCHW20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 測(cè)量改進(jìn)和分析的總則 頁 碼 手冊(cè)第 50 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 9篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 測(cè)量、改進(jìn)和分析的總則 總則：公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的符合性并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，對(duì)所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，形成了適合公司部門運(yùn)作的相關(guān)程序文件（如內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序、不合格品控制程序、糾正 /預(yù)防措施控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、數(shù)據(jù)分析控制程序、持續(xù)改進(jìn)過程控制程序和顧客滿意度測(cè)量與分析控制程序），并予以實(shí)施，以確保： 第一條 證實(shí)公 司生產(chǎn)的商品混凝土質(zhì)量和服務(wù)過程的符合性，得到了有效的監(jiān)視和測(cè)量。 質(zhì)量體系審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，由總經(jīng)辦發(fā)至各部門，并 作為管理評(píng)審的輸入之一。 確定各個(gè)階段的產(chǎn)品符合接受準(zhǔn)則和有權(quán)放行產(chǎn)品的人員見《各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)》。 第七條 對(duì)最終產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格得到糾正后，應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以確認(rèn)符合性。 第二條 公司對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品至最終產(chǎn)品交付的全過程進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，判別合格與不合格，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)通過下列一種或多種途徑進(jìn)行處置： 第三條 采取鑒定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等措施，消除已發(fā)生的不合格，同時(shí)查明原因，采取糾正措施以消除不合格，并對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 第四條 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī) 程各個(gè)階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 第二條 內(nèi)部審核 公司執(zhí)行程序文件《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，每年策劃并編制《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，每六個(gè)月至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，特殊情況可適當(dāng) 增加審核頻次或修改年度內(nèi)部審核計(jì)劃，確保符合策劃、標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量管理體系的要求。 第三條 職責(zé)和權(quán)力 總工程師負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意程度、內(nèi)部審核過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和 測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量改進(jìn)的有效性控制。對(duì)交付的商品混凝土拌合物進(jìn)行標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、按時(shí)送達(dá)指定的交貨地點(diǎn)的控制。 作業(yè)指導(dǎo)文件經(jīng)過總工程師或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審。 公司有關(guān)部門應(yīng)獲得國(guó)家對(duì)生產(chǎn)商品混凝土的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求編寫相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和崗位操作規(guī)程，這些要求作為本公司質(zhì)量目標(biāo) 的組成部分，通過培訓(xùn)使相關(guān)人員掌握，確保得到認(rèn)真地貫徹實(shí)施并達(dá)到規(guī)定的要求。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施和記錄應(yīng)予以保持。 第三條 與顧客溝通規(guī)定，除了簽訂合同外，還包括： 公司不定期對(duì)客戶的需求作產(chǎn)品介紹，或通過網(wǎng)絡(luò)介紹及走訪 用戶。公司在下列情況下進(jìn)行專項(xiàng)策劃： 顧客對(duì)產(chǎn)品由特定要求的特制品； 生產(chǎn) C50 的預(yù)拌混凝土及一次連續(xù)澆搗方量 3000 方時(shí)； 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 第三條 職責(zé)和權(quán)力 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的質(zhì)量目標(biāo)和采購(gòu)文件（程序、合格供方名錄、計(jì)劃）和服務(wù)文件的批準(zhǔn)。 第二條 人力資源 為確保每個(gè)工作崗位的員工 能適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的需要，公司按照人力資源控制程序規(guī)定 ,安排具有相應(yīng)技能和經(jīng)驗(yàn)的員工到相應(yīng)崗位，為確保不斷改進(jìn)的需要 ,安排員工參加適當(dāng)?shù)募夹g(shù)、技能的培訓(xùn) ,以勝任每個(gè)崗位的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的需要 ,同時(shí)又能使公司各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。 第二條 管理評(píng)審結(jié)果作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃、顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)和需要提供相應(yīng)資源的依據(jù)。在有必要時(shí)，總經(jīng)理用授權(quán)方式明確職責(zé)和權(quán)限。 肥城市宏偉新型建材有限公司 文本號(hào) SDFCHW20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 質(zhì)量管理體系關(guān)于策劃 頁 碼 手冊(cè)第 30 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 6篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系策劃 第一條 策劃 通過年度經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)將公司質(zhì)量方針目標(biāo)分解到各有關(guān)部門 ,形成完整的公司質(zhì)量目標(biāo)，定期進(jìn)行檢查和考核。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文本號(hào) SDFCHW20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 質(zhì)量管理體系管理承諾 頁 碼 手冊(cè)第 27 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 6篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系管理承諾 第一條 總經(jīng)理有計(jì)劃地組織下列活動(dòng)確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，并能確實(shí)提供證明體系運(yùn)行有效的一系列證據(jù)：以多種形式向公 司各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性； 第二條 年度培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)將這些活動(dòng)作為重點(diǎn)之一； 第三條 常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師直接參與產(chǎn)品質(zhì)量，顧客滿意分析，質(zhì)量管理體系運(yùn)行評(píng)價(jià)等活動(dòng)； 第四條 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。 適用范圍：產(chǎn)品形成及質(zhì)量管 理體系運(yùn)行過程中與質(zhì)量有關(guān)的記錄。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門填寫“文件更改與銷毀申請(qǐng)表”，說明更改原因 ，經(jīng)文件原審核人審核和原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后才能實(shí)施更改。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的現(xiàn)有有關(guān)文件的評(píng)審、控制和歸口管理。），故對(duì)GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 質(zhì)量管理體系形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 第二條 范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 對(duì)設(shè)備、配件的采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督，以確保采購(gòu)的設(shè)備、配件符合相關(guān)技術(shù)要求。 按公司質(zhì)量體系文件要求，協(xié)助總經(jīng)辦對(duì)公司質(zhì)量管理制度進(jìn)行制定和修訂，并貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制，并執(zhí)行采購(gòu)控制程序。 參與文件和資料 控制，合同評(píng)審、質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核，服務(wù)等過程符合性和有效性控制。 負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況進(jìn)行分析并向公司提交分析報(bào)告。 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)指定和落實(shí)，文件和資料控制、質(zhì)量記錄控制和人力資源的控制，并保持有效運(yùn)行。 第三條 總工程師公共管理職責(zé)（管理者代表） 依據(jù)國(guó)家、地方、以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制公司生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理等有關(guān)的規(guī)章制度。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃、實(shí)施，確保體系的有效運(yùn)行和保持，以及決策和最終產(chǎn)品質(zhì)量 與服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。 C、特殊產(chǎn)品：指一次澆搗超過 3000 立方米的大方量，以及強(qiáng)度等級(jí)為 C50(含 C50)以上的商品混凝土。我們將抓住機(jī)遇，加速發(fā)展。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 1 日 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文本號(hào) SDFCHW20xx 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài) ：第 1 次 目錄 頁 碼 手冊(cè)第 2 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 1篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 目 錄 序號(hào) 內(nèi)容 頁次 1 頒布令 1 目次 2 公司簡(jiǎn)況 5 質(zhì)量手冊(cè)說明 2 公司機(jī)構(gòu) 公司組織機(jī)構(gòu)圖 公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖 3 公司經(jīng)營(yíng)管理流程 公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程 公司持續(xù)改進(jìn)流程 4 公司管理職責(zé) 5 質(zhì)量管理體系 總要求