【正文】 面如下： 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和調(diào)查報(bào)告。 餐廳與宿舍。注重對(duì)修訂后的五星綜合管 理系統(tǒng)（ CMB253）中的要求。 確定安健環(huán)系統(tǒng)是否有效地執(zhí)行以達(dá)到預(yù)期的目的。 審查報(bào)告 審查時(shí)間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 3 頁(yè) 共 25 頁(yè) 系統(tǒng)依據(jù) 本報(bào)告是依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的 : NOSA綜合五星系統(tǒng)手冊(cè)（ CMB253）作為用戶制定和管理自身具體系統(tǒng)的框架。 著重對(duì)職責(zé)劃分，采用的標(biāo)準(zhǔn)和程序以及在工作中對(duì)于這些標(biāo)準(zhǔn)和程序的執(zhí)行情況進(jìn)行了評(píng)估。審查報(bào)告 審查時(shí)間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 1 頁(yè) 共 25 頁(yè) 國(guó)華太倉(cāng) 安健環(huán)五星管理系統(tǒng) 審查報(bào)告 （ 2020年度） 報(bào)告編寫 : 報(bào)告日期： 如有疑問，請(qǐng)通過以下方式聯(lián)系： 地址 ： 郵編 ： 電話 : 傳真 : 郵箱 : 審查報(bào)告 審查時(shí)間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 2 頁(yè) 共 25 頁(yè) 1. 說明 審核的方式和方法 NOSA 五星綜合系統(tǒng)是基于風(fēng)險(xiǎn)的 , 所以應(yīng)對(duì)用戶的風(fēng)險(xiǎn)作出辨識(shí)。 分值計(jì)算方法 系統(tǒng)包括五個(gè)部分（范圍）， 72個(gè)元素；每個(gè)元素又包括幾個(gè)最低標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)均寫在 NOSA五星綜合系統(tǒng)手冊(cè) CMB253里面，所以閱讀時(shí)請(qǐng)參考 CMB253。 本地的法規(guī)制度也是用戶制定具體制度時(shí)要遵守的要求。 給被評(píng)估單位和人員一個(gè)改進(jìn)和提高安健環(huán)管理的機(jī)會(huì)。尤其是對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)。 審查報(bào)告 審查時(shí)間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 4 頁(yè) 共 25 頁(yè) 2. 審核概要 單位 郵政地址 電話號(hào)碼： 傳真號(hào)碼： 移動(dòng)電話： 郵箱地址： 概要綜述 審核類型 審核范圍 SIC 類目 總經(jīng)理 安健環(huán)經(jīng)理 / 協(xié)調(diào)員 基準(zhǔn)審查日期 主任審核員 審核員 執(zhí)行情況 (得 分 %) 第一部分 建筑物和內(nèi)業(yè)管理 第二部分 機(jī)械，電氣和人員安全保護(hù) 第三部分 火災(zāi)和其它緊急災(zāi)害的管理 第四部分 事故記錄和調(diào)查 第五部分 組織機(jī)構(gòu) 總計(jì) 經(jīng)歷 (DIFR) 評(píng)估期 12 個(gè)月 起止日期 員工工時(shí) /承包商工時(shí) 總工時(shí) 失能傷害事故數(shù) DIFR 效果 DIFR 推薦星級(jí) 技術(shù)評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) 推薦通過 / 否決 日期 審查報(bào)告 審查時(shí)間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 5 頁(yè) 共 25 頁(yè) 3. 評(píng)估概述 該審核報(bào)告是用來識(shí)別哪些為了滿足 CMB253安健環(huán)綜合管理系統(tǒng)要求需要 關(guān)注的區(qū)域。 健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和調(diào)查報(bào)告。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí) 行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 需要收集或者編制《工作場(chǎng)所照度管理標(biāo)準(zhǔn)》來指導(dǎo)工作場(chǎng)所照度的設(shè)置和保持； ? 需要對(duì)各個(gè)工作場(chǎng)所當(dāng)前的照度進(jìn)行檢測(cè)，并根據(jù)檢測(cè)結(jié)果，為場(chǎng)所配備足夠數(shù)量的照明。 提供適當(dāng)和干凈的設(shè)備。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 2020 年我們 廢氣、廢水、粉塵、環(huán)境噪音監(jiān)測(cè) 有計(jì)劃，還沒有 按照計(jì)劃 進(jìn)行實(shí)施； ? 測(cè)試以后對(duì)監(jiān)測(cè)出來的報(bào)告超標(biāo)項(xiàng)制定改進(jìn)措施； ? 告知員工所在區(qū)域污染種類與危害，使 員工能清楚知道所處環(huán)境的污染種類與危害，提高員工自我保護(hù)意識(shí) ,現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)抽問員工有不知道所在區(qū)域污染危害 。 ? 任何檢修或者施工造成需要有垃圾臨時(shí)存放的，應(yīng)有措施并經(jīng)過場(chǎng)院主管部門的審核和批準(zhǔn)；臨時(shí)存放場(chǎng)所的地面應(yīng)有防止?jié)B漏處理措施；特別是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的停放點(diǎn)，必須有規(guī)劃使用，應(yīng)在大修計(jì)劃書中有設(shè)計(jì)地使用停放點(diǎn)，包括分類、保留通道、放置阻塞閥門、開關(guān)裝置和消防設(shè)備等； ? 場(chǎng)院主管部門應(yīng)定期對(duì)場(chǎng)院內(nèi)的整潔進(jìn)行檢查，并保留檢查記錄； ? 應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行制度，以車間和廠房?jī)?nèi)進(jìn)行的檢修和撤除等作業(yè)應(yīng)采用整潔的方式，保證廢棄物不直接落地，以減少對(duì)地面的污染；現(xiàn)場(chǎng)有檢修作業(yè)，未能執(zhí)行“三不落地”要求； ? 需要建立制度來規(guī)定所有的車間內(nèi)和辦 公室等場(chǎng)所內(nèi)，各類長(zhǎng)期不使用的物品的清理和轉(zhuǎn)移，保證所有貨架（柜）、操作臺(tái)（辦公桌）上能實(shí)現(xiàn)整齊擺放。 節(jié)約資源 優(yōu)化自然資源的消耗。還有一些斷開的開關(guān)沒有連告示牌也沒有掛，這很危險(xiǎn)，需要分析原因并采取規(guī)范隔離和閉鎖管理的措施。 損壞的梯子要單獨(dú)存放并有標(biāo)識(shí)。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 整理鍋爐、壓力系統(tǒng)設(shè)備清單 建立臺(tái)帳； ? 收集 所有的壓力設(shè) 備的檢定報(bào)告和合格證，包括空壓機(jī)、壓縮空氣罐等； ? 檢查所有壓力表，是否在檢驗(yàn)合格期內(nèi)，應(yīng)制定檢定計(jì)劃和加檢驗(yàn)標(biāo)簽； ? 所有壓力表上的工作壓力要采用適當(dāng)?shù)闹甘痉绞奖砻?； ? 檢查所有的安全閥開口的方向，直接朝向通道或者需要保護(hù)的設(shè)備的，應(yīng)報(bào)告和列入改造計(jì)劃； ? 氣瓶管理需要關(guān)注： ? 采購(gòu)協(xié)議中應(yīng)對(duì)氣瓶及瓶帽的顏色做出約定，并將氣瓶色標(biāo)納入驗(yàn)收；氣瓶貯存時(shí)，要確保氣瓶直立存放；氣瓶庫(kù)的溫度和容積等需要滿足要求 ； ? 氣瓶貯存和使用均需固定，固定應(yīng)使用適當(dāng)?shù)牟牧?，金屬鏈或者絲帶有瓶體碰撞和摩擦起火花的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于易燃易爆氣體不宜 使用； ? 現(xiàn)場(chǎng)審 核時(shí) 乙炔、 氨沒有按照正確的方法存放， 氨的存放 沒有采取任何防頃倒措施，應(yīng)特別關(guān)注 。 便攜式電氣設(shè)備 所有便攜式電氣設(shè)備處于安全的狀態(tài)。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 要按照崗位接觸的風(fēng)險(xiǎn)，制定《 PPE 配備標(biāo)準(zhǔn)》，配備標(biāo)準(zhǔn)中 PPE的種類和發(fā)放頻次應(yīng)符合實(shí)際使用需要； ? 督導(dǎo)各個(gè)班組完成 PPE 的使用培訓(xùn) ； ? 登記使用的所有特殊防護(hù)用品種類，建立登記表； 特別關(guān)注特殊防護(hù) 培訓(xùn)，保留培訓(xùn)記錄； ? 抽樣檢查人員對(duì)正壓式呼吸器的使用演示表明，集控室人員對(duì)于正壓式呼吸機(jī)的 使用不熟悉、 操作錯(cuò)誤等。 防火設(shè)備的維護(hù) 消防設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。而一些事件后果嚴(yán)重度和人員暴露率的取值也不能符合實(shí)際，請(qǐng)對(duì)照公司的實(shí)際情況進(jìn)行審核和修 訂 ； ? 風(fēng)險(xiǎn)分析中，一些取值不合理 ， 需要時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估人員組織到一起，就風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)再次集體學(xué)習(xí)和研究一次 ； ? 各個(gè)小組的風(fēng)險(xiǎn)概述需要注明風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組的成員，并注明成員的專業(yè)或者職位，如“班長(zhǎng)”、“熱機(jī)專工”、“安健環(huán)代表”等，注意，小區(qū)安健環(huán)代表必須是該區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組成員 ； ? 每個(gè)小組需要完善對(duì)自己工作間的環(huán)境條件風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。建議進(jìn)行心理問卷調(diào)查， 特別是 針對(duì) ： ? 執(zhí)行高危工作的員工； ? 執(zhí)行緊急任務(wù)的員工； ? 進(jìn)行精密操作的員工等 ? 在進(jìn)行 JSA時(shí)，應(yīng) 在工作安全分析單中填寫相關(guān)的 心理學(xué)風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估 。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 急救和職業(yè)健康服務(wù)機(jī)構(gòu) 最小化受傷 /疾病 /生病的嚴(yán)重性和影響程度 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 急救培訓(xùn) 保證所選定的人員有能力最小化受傷的嚴(yán)重性和影響程度 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 認(rèn)識(shí)和推廣 改變態(tài)度和改進(jìn)安健環(huán)知識(shí)基礎(chǔ)以對(duì)行為產(chǎn)生積極的影 響 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 健環(huán)執(zhí)行情況以及星級(jí)評(píng)定板 建立當(dāng)前安健環(huán)表現(xiàn)狀況的總體意識(shí) 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 合理化建議 鼓勵(lì)員工參與安健環(huán)的持續(xù)改進(jìn) 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 審查報(bào)告 審查時(shí)間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 23 頁(yè) 共 25 頁(yè) 其它可利用的資源 見多識(shí)廣的勞動(dòng)力。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 培訓(xùn) 勞動(dòng)力的安健環(huán)能力與激勵(lì) 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 醫(yī)療服務(wù) 通過提供全面的職業(yè)健康服務(wù)來維護(hù)勞動(dòng)力最適宜的健康狀況 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 員工的選擇和定位 所有員工與工種的特殊要求相匹配以保證有效的表現(xiàn) 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 環(huán)境監(jiān)測(cè) 監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的 有效性，并在需要時(shí)進(jìn)行矯正行動(dòng) 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 安健環(huán)代表檢查和采取措施整改 認(rèn)識(shí)不一致性和有害安置 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 一年二度的 內(nèi)審 回顧和持續(xù)改進(jìn)安健環(huán)系統(tǒng)的管理，依從和效能 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 安健環(huán)方面的設(shè)計(jì)規(guī)范 : 生產(chǎn) , 采購(gòu)和工程控制 – 新廠房與改造 在設(shè)計(jì)，建造，調(diào)試，采購(gòu)和改造階段減少安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn) 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 審查報(bào)告 審查時(shí)間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 24 頁(yè) 共 25 頁(yè) 承包商的安健環(huán)和合同的控制 管理與承包商及合同相關(guān)的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn) 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 發(fā)布書面安全程序并執(zhí)