【正文】 資源消耗的風險，這包括： ? 水 — 生產用水（制水、冷卻） 、沖洗、辦公、生活等； ? 煤 — 運輸消耗、生產消耗、場地消耗等； ? 電 — 生產區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)、場院等用電等 ? 油 —— 各個車間或者地點的消耗等 。 ? 需要識別所有的工作場所內與化學刺激有關的風險，這包括： ? 工作場所內的物理性物質，如蒸汽、煙氣和粉塵等； ? 化學性物質，如 H2S、二氧化硫、甲醛以及其他刺激性等有害物質。 ? 建議經過上半年風險評估學習培訓后，在以往的風險評估基礎上深入開展一次全面的風 險評估。 觀察 /審核發(fā)現 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 17 頁 共 25 頁 觀察 /審核發(fā)現 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 18 頁 共 25 頁 事故記錄和調查 安健環(huán)事故記錄 安健環(huán)事故企業(yè)記錄的建立幫助內部和外部的有效交流 觀察 /審核發(fā)現 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 內部安健環(huán)事故調查 防止類似事故的再度發(fā)生。 觀察 /審核發(fā)現 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 緊急報警系統(tǒng) 在緊急情況下有效的通知所有的人員逼近的危險以進行適當的應變。 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 16 頁 共 25 頁 火災及其它緊急情況的管理 火災風險的管理 對火災風險進行管理 . 觀察 /審核發(fā)現 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 緊急滅火設備應放置于顯著位置處 消防應急設備隨時顯而易見并易得。并督導承包商為其員工配備 PPE，并監(jiān)督使用； ? 需要建立制度來規(guī)范進入噪聲場所的人員配備和 使用耳塞，包括外來人員。 人體工效學 優(yōu)化人與機器及工作環(huán)境之間的界面 觀察 /審核發(fā)現 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 組織人員對 人機功效風險評估 中評估出來關于人機功效的項目進行評審， 不符合人機功效的桌椅，制定更換需求計劃，主管部門應參與評估，按照輕重緩急制定更換計劃； ? 不符合人機功效的工作場所空間，進行調整和重新布置； ? 現場審核時有人用拖車運送很長的鋼管、 把整個車行 道路擋住，也 沒有采取任何固定措施，運送中滑落兩次 ，這樣很危險，應培訓人員選擇適合運送材料的搬運工具。 接地漏電繼電器的使用的檢查 所有的電源插座有足夠的通地泄漏裝置保護 觀察 /審核發(fā)現 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 所有的接地漏電裝置上應有編號，并建立接地漏電裝置臺帳（包括配電箱、電纜盤和墻面插座開關）； ? 應制定接地漏電裝置檢驗 /試驗計劃，對接地漏電裝置進行檢驗，收集和保留 接地漏電裝置的檢驗記錄；檢修電源箱和插座開關上的 E/L上應張貼檢驗合格的標簽； ? 其他設備、建筑物和避雷裝置的接地，請收集和保留有關的檢查和試驗記錄 ； ? 現場檢修電源箱內的接地漏電保護器沒有標示“檢驗合格證” ； ? 現場使用的小型電氣設備，如飲水機、電腦、打印機、充電插座等，接線和布線非常亂，需要建立和保持規(guī)范。 ? 保安主管部門應給每個私家車輛或者部門的車輛簽發(fā)出入證，只有許可的車輛才可以被放行。 ? 需要制定危險化學品總量控制表，指導采購和貯存實行總量控制； ? 需要任命一名化學協調員來進行化學品入廠許可； ? 需要規(guī)定化學 物質運輸路線，入廠保安崗亭處需要建立化學物質出入登記表； ? 未能提供生產和生活使用的化學物質的 MSDS，僅僅編制了實驗室使用的化學物質的 MSDS. ? 需要確定一下 MSDS 的分發(fā)范圍，保留分發(fā)的記錄，分發(fā)范圍盡量考慮到運輸、搬運、貯存、使用和失效處理以及應急等單位。各個班組使用的吊具（吊繩、吊帶、吊鉤）等，應加標簽（編號、額定載荷、檢驗時間等）。 ? 主管部門驗收人員、安全監(jiān)察員、小區(qū)代表在現場檢查時，應對腳手架進行檢查。 爬梯、高架平臺、樓梯及腳手架 梯子，腳手架， 樓梯和高架平臺可安全使用。 2. 確保開關和閥門的正確辨認和功能效用。 閉鎖系統(tǒng) 最小化接觸能源源頭和有害物質的風險。 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 11 頁 共 25 頁 機械 \電氣和人員的安全保護 廠房和設備的維護 適當的維護系統(tǒng)以確保工廠與設備的有效運轉。 顏色代碼：工廠設備和管線 有效傳達危險信息。 觀察 /審核發(fā)現 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 工作場所風險評估時需要識別和評估下列廢料的風險： ? 灰渣； ? 檢修垃圾； ? 建筑垃圾； ? 包裝物； ? 危險廢物； ? 辦公垃圾； ? 生活垃圾 ? 廚余垃圾等。 ? 場院主管部門應在近期內組織一次全面的檢查活動，將建筑物周圍、交通道路邊、綠化帶內的各類廢棄物轉移到指定場所，分類存放，標識存放期等；當前到處都是一些損壞的門、維修垃圾等，影響場院美觀和妨礙交通安全等； ? 歸口部門需要檢查和重新為所有工作場所設置垃圾箱存放處和停車處。 物料堆放儲存規(guī)范 防止工作場所內的危險安置及最小化與堆放和倉儲相關的對員工和產品的風險。 ? 食堂需要建立制度，限制和禁止外來 人員進入工作間，應為外來人員準備工作服、帽子、手套、口罩以及鞋套等用品。 ? 辦公樓應制定吸煙區(qū)，應有制度保證人員不得在辦公區(qū)或者辦公室內吸煙。在空調設備上標示“清潔標簽”（本設備已于 XX 年 XX 月 XX 日進行了清潔和消毒） ； ? 公司汽車空調也需要進行一年兩次的 清潔，并保留空調系統(tǒng)的清潔記錄 ，審核時未能提供汽車空調清潔記錄，應關注。 ? 應該將各個工作場所照明裝置的檢查納入小區(qū)代表的月度檢查中，通過小區(qū)代表的偏差報告定期的報告出來和得到修復； ? 需要進一步明確當前生產現場、辦公與后勤服務區(qū)、生活區(qū)等場所的照明裝置的維修職責，以及維修工作的時 限要求等； ? 盡快建立應急照明裝置的登記表，對所有在用的應急照明裝置進行登記和編號。 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 6 頁 共 25 頁 4. 每個元素的發(fā)現 建筑物及 內務 管理 建筑物和地面 通過對建筑物和房屋的適當維護，保持結構的整體性 觀察 /審核發(fā)現 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 建立建筑物臺帳； ? 建筑物和地面維修管理的單位應按照報告單位的缺陷報告，制定委托維修計劃，應保留維修計劃、維修項目記錄（如：維修委托、任務單、維修項目驗收記錄）及對委托單位安健環(huán) 要求等； ? 當前我們 檢查存在只有檢查，沒有跟蹤驗證，未能實現閉環(huán)管理，應得到關注； ? 現場檢查有地磚、 臺階、護欄、墻體、樓梯臺階等損壞 ，但沒有人去檢查和報告，檢查和報告體系還沒有運作起來，應得到關注； ? 整理自 2020 年以來廠內的新建、改造和擴建的建筑項目安健環(huán)風險記錄； ? 整理自 2020 年以來建筑物有關檢查（包括測試，如 主要廠房、辦公樓等建筑 沉降觀測 報告 ）、缺陷報告、維修項目、維修計劃和維修驗收等記錄。 防火和對危險化學藥品倉庫的 控制，防火裝置及滅火設備的易獲得性。 現場總體情況。 審查發(fā)現的積極方面： 所有員工積極參與的態(tài)度（高層管理者人員的承諾） 為搭建制度框架而作出的努力 (標準、風險評估、以及標準和操作程序 )。 化學水處理工廠。 承包商的現場。 評估范圍 評估范圍包括安全 ,職業(yè)健康和環(huán)境保護。 評估安健環(huán)系統(tǒng)是否建立， 以確保以后能夠遵照執(zhí)行。 確定是否與安健環(huán)系統(tǒng)的要求相符合。各用戶的風險不同，所以風險管理制度不同。 0% （完全不符合）完全不符合系統(tǒng)要求，受審核方可能有系統(tǒng)方面的意識，但還沒有采取積極和實質的行動，如執(zhí)行控制措施、進行風 險評估、明確管理系統(tǒng)等。 計分說明 ： 100% （ 完全符合） 全部符合，完全遵守，受審核方 100%滿足要求。 以 NOSA系統(tǒng)構架，法律，公司要求以及行業(yè)要求為準。 企業(yè)的危害識別和風險評估方法。評估人員主要使用的是以下方法進行的： 確定了企業(yè)的規(guī)模性質和工作內容。 在評估中，用了取樣的方法， 作為企業(yè)的代表性的方面。 審核過程中，每個適用的元素都應進行評估； 對所有適用風險評估的元素，都會考慮其與標 準依從的百分比率； 評分標準及每個適用元素的百分比分數分配如下： 標 準 %百分數 危害辨識與風險評估 10 適用的系統(tǒng)、標準及程序已到位 20 上述系統(tǒng)、標準及程序要求的依從程度 30 總體效能 40 總分 100 每個審核元素的分數加在一起即可得到最終的審核結果，詳見附件：評分表。 25% （少量符合） 很薄弱，意識和行動都很缺乏，受審核方了解系統(tǒng)要求，但貫徹系統(tǒng)要求還只是在策劃階段，無正式系統(tǒng)，很少、甚至完全沒有貫徹執(zhí)行系統(tǒng)要求，執(zhí)行系統(tǒng)要求和實施控制措施不超過 6個月。 用戶的具體的風險作為建立自己制度的基礎。 審查的目標 應用戶的要求，基本評估的目標就是在以下方面對企業(yè)進行評估： 確定安 健環(huán)系統(tǒng)元素是否與法律， 風險管理以及 NOSA系統(tǒng)的要求相符合。 通過給定一個正式的星級評定 , 確定被評估單位在執(zhí)行安健環(huán)管理情況。 找出業(yè)務上的改進的機會并付諸行動。 基準審查的區(qū)域包括 : 輸煤傳送帶，轉運塔和宿舍。 維修車間和車庫?；鶞蕦彶楣ぷ魇前凑?CMB253手冊中特別關注的要求來執(zhí)行的。 環(huán)境管理：污染控制，監(jiān)測以及廢物管理