【正文】 監(jiān)測出來的報告超標(biāo)項制定改進(jìn)措施； ? 告知員工所在區(qū)域污染種類與危害，使 員工能清楚知道所處環(huán)境的污染種類與危害，提高員工自我保護(hù)意識 ,現(xiàn)場審核時抽問員工有不知道所在區(qū)域污染危害 。 ? 整理物資驗收、入庫、出庫和退貨的記錄；物資庫房檢查的記錄（包含消防安全檢查內(nèi)容）等 . 工廠和廠區(qū) : 整潔 物有其所，物在其位。 ? 任何檢修或者施工造成需要有垃圾臨時存放的，應(yīng)有措施并經(jīng)過場院主管部門的審核和批準(zhǔn)；臨時存放場所的地面應(yīng)有防止?jié)B漏處理措施；特別是生產(chǎn)現(xiàn)場的停放點(diǎn)，必須有規(guī)劃使用，應(yīng)在大修計劃書中有設(shè)計地使用停放點(diǎn)，包括分類、保留通道、放置阻塞閥門、開關(guān)裝置和消防設(shè)備等； ? 場院主管部門應(yīng)定期對場院內(nèi)的整潔進(jìn)行檢查，并保留檢查記錄； ? 應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行制度，以車間和廠房內(nèi)進(jìn)行的檢修和撤除等作業(yè)應(yīng)采用整潔的方式，保證廢棄物不直接落地，以減少對地面的污染；現(xiàn)場有檢修作業(yè)，未能執(zhí)行“三不落地”要求； ? 需要建立制度來規(guī)定所有的車間內(nèi)和辦 公室等場所內(nèi)，各類長期不使用的物品的清理和轉(zhuǎn)移，保證所有貨架（柜）、操作臺（辦公桌）上能實(shí)現(xiàn)整齊擺放。 廢棄物處置等 ? 廢棄物 運(yùn)送 需要 提供廢棄物的運(yùn)輸和處理的承包商的名錄和安健環(huán)協(xié)議 。 節(jié)約資源 優(yōu)化自然資源的消耗。 設(shè) 備護(hù)罩 認(rèn)識和最小化 /管理與危險的運(yùn)動機(jī)器部件相關(guān)的風(fēng)險。還有一些斷開的開關(guān)沒有連告示牌也沒有掛，這很危險，需要分析原因并采取規(guī)范隔離和閉鎖管理的措施。 ? 現(xiàn)場很多閥門的顏色已經(jīng)脫落了，沒有人檢查和報告出來，應(yīng)將閥門色標(biāo)的檢查和維護(hù)納入設(shè)備維護(hù)系統(tǒng)中，定期得到維護(hù)和保持； ? 建立《重要開關(guān)臺帳》， 工作場所所有配電開關(guān)、電源箱、控制柜等的電路圖繪制和張貼（在裝置內(nèi)側(cè)的面板上） ； ? 當(dāng)前的電氣開關(guān)等都沒有接線圖或者沒有符合實(shí)際接線的接線圖圖。 損壞的梯子要單獨(dú)存放并有標(biāo)識。 起吊機(jī)器及吊具 起吊機(jī)械 和吊具安全，且由適當(dāng)?shù)膭偃稳藛T操作。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 整理鍋爐、壓力系統(tǒng)設(shè)備清單 建立臺帳； ? 收集 所有的壓力設(shè) 備的檢定報告和合格證，包括空壓機(jī)、壓縮空氣罐等； ? 檢查所有壓力表，是否在檢驗合格期內(nèi)，應(yīng)制定檢定計劃和加檢驗標(biāo)簽； ? 所有壓力表上的工作壓力要采用適當(dāng)?shù)闹甘痉绞奖砻?； ? 檢查所有的安全閥開口的方向，直接朝向通道或者需要保護(hù)的設(shè)備的，應(yīng)報告和列入改造計劃； ? 氣瓶管理需要關(guān)注： ? 采購協(xié)議中應(yīng)對氣瓶及瓶帽的顏色做出約定，并將氣瓶色標(biāo)納入驗收；氣瓶貯存時，要確保氣瓶直立存放；氣瓶庫的溫度和容積等需要滿足要求 ； ? 氣瓶貯存和使用均需固定，固定應(yīng)使用適當(dāng)?shù)牟牧?，金屬鏈或者絲帶有瓶體碰撞和摩擦起火花的風(fēng)險，對于易燃易爆氣體不宜 使用； ? 現(xiàn)場審 核時 乙炔、 氨沒有按照正確的方法存放， 氨的存放 沒有采取任何防頃倒措施，應(yīng)特別關(guān)注 。 機(jī)動設(shè)備檢查清單，許可證 認(rèn)識，評估和管理與機(jī)動設(shè)備相關(guān)的安健環(huán)風(fēng)險。 便攜式電氣設(shè)備 所有便攜式電氣設(shè)備處于安全的狀態(tài)。 ? 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 整理所有庫房和搬運(yùn)場所配備搬運(yùn)工具臺帳； ? 制定班組工具的定置擺放標(biāo)準(zhǔn)，按照標(biāo)準(zhǔn)將工具進(jìn)行擺放；在擺放處要張貼定置圖； ? 制定個人工具箱的定置擺放標(biāo)準(zhǔn)，清理個人工具箱（柜），重新按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行擺放，在工具箱內(nèi)要張貼定置圖。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 要按照崗位接觸的風(fēng)險，制定《 PPE 配備標(biāo)準(zhǔn)》，配備標(biāo)準(zhǔn)中 PPE的種類和發(fā)放頻次應(yīng)符合實(shí)際使用需要； ? 督導(dǎo)各個班組完成 PPE 的使用培訓(xùn) ； ? 登記使用的所有特殊防護(hù)用品種類，建立登記表； 特別關(guān)注特殊防護(hù) 培訓(xùn)，保留培訓(xùn)記錄； ? 抽樣檢查人員對正壓式呼吸器的使用演示表明，集控室人員對于正壓式呼吸機(jī)的 使用不熟悉、 操作錯誤等。 聽力保護(hù) 防止由于噪音引起的聽力損失 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 收集 工作場所 噪聲區(qū)域 建立 臺帳； 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 15 頁 共 25 頁 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 收集 噪聲區(qū)工作人員的聽力測試記錄；保留測試記錄和分析報告。 防火設(shè)備的維護(hù) 消防設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 保安系統(tǒng) 控制出入，且保安人員協(xié)助認(rèn)識危險和進(jìn)行緊急應(yīng)變。而一些事件后果嚴(yán)重度和人員暴露率的取值也不能符合實(shí)際，請對照公司的實(shí)際情況進(jìn)行審核和修 訂 ； ? 風(fēng)險分析中，一些取值不合理 ， 需要時，將風(fēng)險評估人員組織到一起，就風(fēng)險分析和風(fēng)險評價再次集體學(xué)習(xí)和研究一次 ； ? 各個小組的風(fēng)險概述需要注明風(fēng)險評估小組的成員，并注明成員的專業(yè)或者職位，如“班長”、“熱機(jī)專工”、“安健環(huán)代表”等，注意，小區(qū)安健環(huán)代表必須是該區(qū)域的風(fēng)險評估小組成員 ； ? 每個小組需要完善對自己工作間的環(huán)境條件風(fēng)險進(jìn)行評估。 ? 需要識別放射性裝置或者物質(zhì)的風(fēng)險， 例如金屬實(shí)驗室需要識 別和登記 醫(yī)用和金屬檢測的 X光機(jī)和其他放射源物質(zhì) ，并評估其風(fēng)險。建議進(jìn)行心理問卷調(diào)查， 特別是 針對 ： ? 執(zhí)行高危工作的員工； ? 執(zhí)行緊急任務(wù)的員工； ? 進(jìn)行精密操作的員工等 ? 在進(jìn)行 JSA時，應(yīng) 在工作安全分析單中填寫相關(guān)的 心理學(xué)風(fēng)險 評估 。 ? 按照任何一項工作均需顧及安健環(huán)的原則，在進(jìn)行辨識時，必須辨識每個危險源所具有的安全、健康和環(huán)保三個方面的風(fēng)險。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 急救和職業(yè)健康服務(wù)機(jī)構(gòu) 最小化受傷 /疾病 /生病的嚴(yán)重性和影響程度 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 急救培訓(xùn) 保證所選定的人員有能力最小化受傷的嚴(yán)重性和影響程度 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 認(rèn)識和推廣 改變態(tài)度和改進(jìn)安健環(huán)知識基礎(chǔ)以對行為產(chǎn)生積極的影 響 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 健環(huán)執(zhí)行情況以及星級評定板 建立當(dāng)前安健環(huán)表現(xiàn)狀況的總體意識 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 合理化建議 鼓勵員工參與安健環(huán)的持續(xù)改進(jìn) 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 23 頁 共 25 頁 其它可利用的資源 見多識廣的勞動力。 工作許可 控制潛在危險工作的完成 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 電氣操作、動火作業(yè)、壓力系統(tǒng)操作等工作許可人的資格需要納入人力資源管理，明確這種特殊工作人員的資格標(biāo)準(zhǔn)； ? 所有的許可人，應(yīng)定期參加有關(guān)知識的培訓(xùn)和考試，只有通過考試的人員才能擔(dān)任許可工作； 工余安健環(huán) 在工作范圍 之外提高職工的安全健康環(huán)保意識 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 25 頁 共 25 頁 5. 附錄： 下面是按照法定或慣用用法出現(xiàn)在報告中縮寫的術(shù)語解釋清單，其它的已在原文解釋。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 培訓(xùn) 勞動力的安健環(huán)能力與激勵 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 醫(yī)療服務(wù) 通過提供全面的職業(yè)健康服務(wù)來維護(hù)勞動力最適宜的健康狀況 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 員工的選擇和定位 所有員工與工種的特殊要求相匹配以保證有效的表現(xiàn) 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 環(huán)境監(jiān)測 監(jiān)測風(fēng)險控制措施的 有效性，并在需要時進(jìn)行矯正行動 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 安健環(huán)代表檢查和采取措施整改 認(rèn)識不一致性和有害安置 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 一年二度的 內(nèi)審 回顧和持續(xù)改進(jìn)安健環(huán)系統(tǒng)的管理，依從和效能 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 安健環(huán)方面的設(shè)計規(guī)范 : 生產(chǎn) , 采購和工程控制 – 新廠房與改造 在設(shè)計，建造，調(diào)試，采購和改造階段減少安健環(huán)風(fēng)險 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 24 頁 共 25 頁 承包商的安健環(huán)和合同的控制 管理與承包商及合同相關(guān)的安健環(huán)風(fēng)險 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 發(fā)布書面安全程序并執(zhí)行 用正式的書面程序有效地管理高風(fēng)險工作 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 從風(fēng)險評估中整理出高危工作清單； ? 建立了《高危工作清單》，需要確保各個部門進(jìn)行分析的活動和高危工作清單中列出的活動一致。 ? 《風(fēng)險評估控制程序》中明確可承受風(fēng)險值 XXX，但我們把很多風(fēng)險評估制定措施后可承受風(fēng)險值還是大于 XXX，正常情況我們在制定風(fēng)險控制措施以后，風(fēng)險值都應(yīng)該是在可承受范圍內(nèi)；如果我們采取風(fēng)險控制措施后還是高風(fēng)險，那么我們就得考慮作書面工作安全分析 、工作觀察、應(yīng)急預(yù)案。 ? 環(huán)境的風(fēng)險評估，沒有關(guān)注到