【正文】 完成日期 ? 內(nèi)部安健環(huán)事故調(diào)查 防止類似事故的再度發(fā)生。 ? 需要識別所有的工作場所內(nèi)與化學刺激有關(guān)的風險，這包括： ? 工作場所內(nèi)的物理性物質(zhì)，如蒸汽、煙氣和粉塵等； ? 化學性物質(zhì)，如 H2S、二氧化硫、甲醛以及其他刺激性等有害物質(zhì)。 ? 《風險評估控制程序》中明確可承受風險值 XXX，但我們把很多風險評估制定措施后可承受風險值還是大于 XXX，正常情況我們在制定風險控制措施以后，風險值都應(yīng)該是在可承受范圍內(nèi)；如果我們采取風險控制措施后還是高風險，那么我們就得考慮作書面工作安全分析 、工作觀察、應(yīng)急預(yù)案。 工作許可 控制潛在危險工作的完成 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 電氣操作、動火作業(yè)、壓力系統(tǒng)操作等工作許可人的資格需要納入人力資源管理，明確這種特殊工作人員的資格標準； ? 所有的許可人，應(yīng)定期參加有關(guān)知識的培訓和考試，只有通過考試的人員才能擔任許可工作； 工余安健環(huán) 在工作范圍 之外提高職工的安全健康環(huán)保意識 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 25 頁 共 25 頁 5. 附錄： 下面是按照法定或慣用用法出現(xiàn)在報告中縮寫的術(shù)語解釋清單，其它的已在原文解釋。 ? 按照任何一項工作均需顧及安健環(huán)的原則，在進行辨識時，必須辨識每個危險源所具有的安全、健康和環(huán)保三個方面的風險。 ? 需要識別放射性裝置或者物質(zhì)的風險， 例如金屬實驗室需要識 別和登記 醫(yī)用和金屬檢測的 X光機和其他放射源物質(zhì) ，并評估其風險。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 保安系統(tǒng) 控制出入，且保安人員協(xié)助認識危險和進行緊急應(yīng)變。 聽力保護 防止由于噪音引起的聽力損失 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 收集 工作場所 噪聲區(qū)域 建立 臺帳； 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 15 頁 共 25 頁 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 收集 噪聲區(qū)工作人員的聽力測試記錄；保留測試記錄和分析報告。 ? 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 整理所有庫房和搬運場所配備搬運工具臺帳； ? 制定班組工具的定置擺放標準，按照標準將工具進行擺放；在擺放處要張貼定置圖； ? 制定個人工具箱的定置擺放標準，清理個人工具箱（柜），重新按照標準進行擺放，在工具箱內(nèi)要張貼定置圖。 機動設(shè)備檢查清單，許可證 認識，評估和管理與機動設(shè)備相關(guān)的安健環(huán)風險。 起吊機器及吊具 起吊機械 和吊具安全，且由適當?shù)膭偃稳藛T操作。 ? 現(xiàn)場很多閥門的顏色已經(jīng)脫落了，沒有人檢查和報告出來，應(yīng)將閥門色標的檢查和維護納入設(shè)備維護系統(tǒng)中，定期得到維護和保持； ? 建立《重要開關(guān)臺帳》， 工作場所所有配電開關(guān)、電源箱、控制柜等的電路圖繪制和張貼（在裝置內(nèi)側(cè)的面板上） ； ? 當前的電氣開關(guān)等都沒有接線圖或者沒有符合實際接線的接線圖圖。 設(shè) 備護罩 認識和最小化 /管理與危險的運動機器部件相關(guān)的風險。 廢棄物處置等 ? 廢棄物 運送 需要 提供廢棄物的運輸和處理的承包商的名錄和安健環(huán)協(xié)議 。 ? 整理物資驗收、入庫、出庫和退貨的記錄；物資庫房檢查的記錄（包含消防安全檢查內(nèi)容）等 . 工廠和廠區(qū) : 整潔 物有其所，物在其位。 ? 食堂已經(jīng)有了一定的衛(wèi)生管理基礎(chǔ)，但一些衛(wèi)生管理制度需要編制和頒布，如《采購管理制度》、《廚具和餐具清潔與消毒制度》；《食 堂衛(wèi)生管理制度》；《食堂衛(wèi)生防疫辦法》等； ? 要有制度保證未使用的餐具、以及剩余的食物等及時回收和放置到適當?shù)馁A存設(shè)備內(nèi)，而不要直接存放在工作臺等場所。 通風 : 自然通風和人工通風 (SH) 確保工作場所的內(nèi)部空氣質(zhì)量符合認可的標準。 對承包商的管理和控制。 防火保護和維修計劃。 危險品倉庫，庫房卸貨區(qū)，汽油倉庫設(shè)施。 與用戶盡可能地進行信息共享。 如果沒有法律上或者公司的要求，則要根據(jù)各個工種各個環(huán)節(jié)的最好做法的來形成安健環(huán)管理制度。 50% （一半符合） 符合一部分要求，受審核方大約 50%符合要求，有解決方案但需要一定時間執(zhí)行，或還沒有完全找出合適的解決方案。 根據(jù) NOSA標準的評估方法選擇了高風險的工作進行了評估。 原實際的和潛在的包括安全健康和環(huán)保方面的風險進行了確定。 75% （大部分符合） 能滿足大部分要求，無論是從風險、系統(tǒng)、依從還是績效來看，受審核方都取得重大進展 ，偏離或不符合地方相當小且容易解決，或者已有明確的解決方案。 公司制度要求形成內(nèi)部的具體的管理系統(tǒng)。 向用戶通報自從上次評估后所取得的進步。 工廠的各個區(qū)域。 有 ISO 14000 和 ISO 9000 證明 . 有在應(yīng)急反應(yīng)方面的培訓。 工作票的應(yīng)用及依從性（動火作業(yè)和需要進入封閉空間的作業(yè)）。規(guī)定應(yīng)急照明的檢查和試驗職責，并保留應(yīng)急照明檢查、試驗和維護的記錄、 ? 一些玻璃門上沒有“推”或者“拉”方向的標示，也沒有提示的防碰線，需要盡快糾正； ? 應(yīng)關(guān)注道路清掃工、煤場作業(yè)人員和保安巡查人員等放光服（帶）的需求； ? 一些設(shè)備上應(yīng)有反光標識，如起重吊鉤的滑輪上的斑馬線、庫房作業(yè)的搬運車（叉車）等需要有反光標示； ? 需要識別交通道路岔口處反光鏡的需求和風險，并在 這些十字或者丁字路口安裝反光鏡； ? 需要建立廢舊燈管、燈泡和電池回收入及 處置記錄。 ? 食堂和現(xiàn)場工作人員就餐點（就餐環(huán)境）的衛(wèi)生風險沒有得到評估； ? 衛(wèi)生間的風險沒有評估。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 需要關(guān)注以下問題： ? 所有資料柜（班組和辦公室）內(nèi)的資料的定置、擺放和標識； ? 班組工具柜（架）的定置、擺放和標識； ? 個人工具柜的定置圖、擺放； ? 辦公桌和辦公設(shè)備的擺放應(yīng)遵循統(tǒng)一的定置標準；所有多 余的文件資料和參考書等，應(yīng)定期整理，放置在相應(yīng)的抽屜和資料柜中； ? 公司物資庫、班組庫和其他（如食堂）庫房等按照標準進行物品擺放的整理；物品標識、貨架載重標識等； ? 公司的物資堆擺放標準中需要改進以下原則： ? 堆放高度； ? 堆放層數(shù)； ? 堆垛間距； ? 與貨架邊沿或者劃線的距離； ? 穩(wěn)定性和固定方式； 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 9 頁 共 25 頁 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 直立方向和朝向； ? 易碎性； ? 當前物資庫和部門庫的物品堆擺放存在不符合上述原則的現(xiàn)象，特別是高處散件擺放的風險亟待關(guān)注。 ? 廢棄物管理制度（或者標準）需要完善下事項的職責和管理的要求： ? 廢 棄物收集 ? 廢棄物貯存； ? 垃圾箱和存放場所管理； ? 廢棄物轉(zhuǎn)運； ? 當前工業(yè)場院內(nèi)配備的垃圾箱不符合要求的較多，主要存在以下問題： ? 生產(chǎn)現(xiàn)場配備的垃圾箱型號、規(guī)格和材質(zhì)有不符合用途的，特別是生產(chǎn)現(xiàn)場的，存在容量過小、不能存放體積大的檢修垃圾等，需要關(guān)注； ? 現(xiàn)場的垃圾箱基本都只配備了兩種（可回收和不可回收），沒有考慮到危險廢物的回收要求，應(yīng)設(shè)置必須回收的危險廢物箱； 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 10 頁 共 25 頁 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 當前的垃圾箱內(nèi)的垃圾存在不分類的現(xiàn)象，需要教育員工和保潔員養(yǎng)成分類的習慣。 ? 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 設(shè)備、管道等設(shè)施標識規(guī)范、完善； ? 對儀表、標牌維護時造成的二次污染進行治理； ? 現(xiàn)場閑置、報廢設(shè)備的清理、標識。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 建立《重要閥門臺帳 》來指導重要閥門的管理； ? 需要采用適當?shù)姆绞綐俗R重要閥門和鎖定閥門，鎖定方式應(yīng)考慮到緊急情況的風險；現(xiàn)場有使用鏈鎖來鎖定閥門 的，但需要評估這種鏈鎖鎖定的風險，因為鏈鎖還是可以使得閥門轉(zhuǎn)動。當前這項監(jiān)督和檢查工作沒有得到有效執(zhí)行，現(xiàn)場有嚴重違背安全規(guī)則的腳手架在被使用。 ? 需要將 MSDS 培訓到人，并保留培訓記錄。 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 14 頁 共 25 頁 一般電氣裝置及危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備 安全地使用電氣裝備 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 安健環(huán)代表對區(qū)域進行檢查，保留檢查的記錄； ? 對危險品庫房、 油庫等區(qū)域的電氣設(shè) 備和裝置要進行防爆檢查，失爆設(shè)備、非防爆設(shè)備制定計劃修復或者更換掉 手持式工具：手錘，鑿，手推車 所有手工具可安全使用。 ? 為進入生產(chǎn)現(xiàn)場的外來人員配備 PPE，包括干凈的安全帽（套）、安全鞋（襪）、工作服、口罩、耳塞、手套、紙巾等； ? 建議設(shè)立外來人員更衣室。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 滅火訓練和指導 對火災(zāi)進行快速和有效的反應(yīng)以最小化其嚴重性和影響程度。 以下的描述是與 NOSA CMB253 的 元素內(nèi)容相關(guān)的，請讓各個風險評估小組給予關(guān)注： ? 各個 工作場所照度 的 風險應(yīng)在每個小區(qū)的風險評估中得到識別和評估，這包括： ? 工作間 照度不足 、照明損壞、沒有應(yīng)急照明等 ； ? 照度超標； 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 20 頁 共 25 頁 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標日期 完成日期 ? 光污染；