【正文】 。 （設(shè)備）清單和對設(shè)備的檢查。 內(nèi)務(wù)整理及工作區(qū)域內(nèi)的準(zhǔn)備工作。當(dāng)前有工作場所的照度已經(jīng)由于照度設(shè)計(jì)不合理或者由于照明裝置的損壞不符合要求了，如 現(xiàn)場有配電室的燈泡已經(jīng)壞 ，沒有人報告和維修。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 需要按照電力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《火電廠生產(chǎn)場所空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)？》對當(dāng)前的廠 房、車間、庫房、辦公室、食堂、餐廳、會議室、 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 7 頁 共 25 頁 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 以及室外 空氣質(zhì)量進(jìn)行檢測，并保留檢測的記錄； ? 需要建立制度規(guī)定每半年一次對空調(diào)設(shè)備進(jìn)行清潔和消毒（在使用季節(jié)來臨前），并保留記錄。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 需要改善有關(guān)食品安全、食品衛(wèi)生、以及餐廚垃圾有關(guān)的風(fēng)險評估；這包括： ? 食堂原材料質(zhì)量； ? 原材料、生食和熟食的貯存； ? 剩余食物的貯存； ? 餐具衛(wèi)生； ? 廚具衛(wèi)生（含加工機(jī)具） ? 消毒裝置； ? 清潔裝置（清洗池、清洗盆、抹布、刷子、掃帚和拖布等） ? 食堂工作人員； ? 生物防疫（老鼠、蟑螂、蒼蠅等） ? 與工作人員的辦公室、浴室、更衣室和衣柜等有關(guān)的職業(yè)健康的風(fēng)險沒有評估；這包括： ? 辦公室和浴室通風(fēng)； ? 辦公室和值班室在一起； ? 值班室床上用品的清潔； ? 飲用水衛(wèi)生； ? 辦公室內(nèi)吸煙和就餐；浴室消毒； ? 個人工作服的清潔； ? 更衣箱內(nèi)物品擺放等。 ? 為食堂配備足夠的潔具，如抹布、拖布和刷子等；和清潔用品，如餐巾紙、洗手液、烘干機(jī)（或者擦手紙）等； ? 食堂應(yīng)保留工作人員（廚師和服務(wù)人員）的健康證；并在食堂的入口處展示出來； ? 食堂人員（特別是銷售和服務(wù)員）在接觸熟食時，應(yīng)按照衛(wèi)生制度的要求，佩戴口罩； ? 衛(wèi)生制度應(yīng)規(guī)定食堂人員在感染傳播性疾病或者化膿性皮膚病期間休假，包括感冒。 對庫房，通道等出入?yún)^(qū)域進(jìn)行標(biāo)記 建立秩序 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 請確保以下區(qū)域在需要時，得到劃分和保持： ? 驗(yàn)收區(qū) ? 退貨區(qū) ? 存放區(qū) ? 搬運(yùn)工具區(qū) ? 清潔工具區(qū) ? 包裝物 存放區(qū) ? 回收廢物存放區(qū)等 ? 需要為設(shè)置的區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識 ； ? 在堆放 、擺放物品時應(yīng)該遵從劃分區(qū)域界線內(nèi)，現(xiàn)場審核庫房時發(fā)現(xiàn)很多物品堆放已經(jīng)超過界線，應(yīng)關(guān)注； ? 工作場所的消防器材、開關(guān)柜、配電箱和人行通道 無論在任何時候都應(yīng)該保持暢通； ? 現(xiàn)場審核 物資倉庫通道有雜物 、搬運(yùn)工具等，應(yīng)關(guān)注 ； ? 生產(chǎn)區(qū)域網(wǎng)格地面的也應(yīng)該采取實(shí)當(dāng)?shù)拇胧?，把設(shè)備區(qū)域和通行區(qū)域隔離開。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 公司需要明確場院管理的職責(zé)，指定一個部門來規(guī)劃和監(jiān)管廠區(qū)內(nèi)所有的場地的使用，包括硬化、綠化、道路和停放區(qū)等。 ? 制定臨時存放管理制度和標(biāo)準(zhǔn)；制作臨時存放標(biāo)牌（存放物名稱、存放日期、存放時間、存放單位、批準(zhǔn)單位等） 廢棄物管理 管理與廢料相關(guān)的風(fēng)險。下列承包商資質(zhì)的安健環(huán)協(xié)議應(yīng)規(guī)范管理，并保留監(jiān)督檢查的記錄： ? 生活垃圾 ； ? 餐廚垃圾 ； ? 檢修垃圾（包含一般廢物和危險廢物） ； ? 辦公垃圾（包含一般廢物和危險廢物） 。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 暫予以保留。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 安健環(huán)代表對當(dāng)前的運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的護(hù)罩進(jìn)行檢查，保留檢查記錄； ? 所有缺失、不符合要求（側(cè)面沒有防護(hù)、防護(hù)間隙大于 的（注意以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)）、顏色不一致的、沒有轉(zhuǎn)向指示的、以及安裝不牢固，或者螺絲松動的）要報告出來和納入整改計(jì)劃 。 電氣開關(guān)及重要閥門標(biāo)簽 1. 認(rèn)識，評估和管理與重要閥門 /隔離裝置相關(guān)的安健環(huán)風(fēng)險。需要檢查和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場配電柜、控制柜、開光裝置等，需要制定計(jì)劃在規(guī)定的時間內(nèi)完成接線圖的繪制和張貼。 ? 腳手架管理應(yīng)符合《電力安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定，需要： ? 登記制度，任何腳手架搭建和拆除，應(yīng)到安監(jiān)部登記； ? 建立《腳手架搭建工登記表》，并有其技術(shù)資格證書的復(fù)印件； ? 腳手架搭建后和拆除前，必須經(jīng)過主管部門的驗(yàn)收通過，現(xiàn)場應(yīng)掛牌，標(biāo)牌應(yīng)描述清楚腳手架結(jié)構(gòu)、高度、搭建人、驗(yàn)收人、以及搭建、驗(yàn)收時間、使用起止時間等信息。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 需要對起吊設(shè)備和吊具建帳管理； ? 需要對起重工建帳管理； ? 給每個起重設(shè)備配備操作手柄箱并按照要求鎖定、標(biāo)識操作者的姓名和聯(lián)系電話等； ? 起重設(shè)備的檢定合格證書應(yīng)放置在操作手柄箱附近，以保證操作人員能在操作前檢查設(shè)備是在檢定合格期內(nèi)； ? 未能提供就起重作業(yè)過程中，作業(yè)通道、場地隔離，人員進(jìn)入作業(yè)場所控制等提出要求的相關(guān)文件 ； ? 特殊工種合格證到期時應(yīng)及時 更換，對調(diào)離人員合格證應(yīng)加以備注，審核時發(fā)現(xiàn)崗位合格證到期未 續(xù)證，也沒有調(diào)離其崗位 的備注說明 ，應(yīng)關(guān)注； ? 吊具需要集中管理，并有指定人員保管。 審查報告 審查時間 2020 年 7 月 23日至 25日 第 13 頁 共 25 頁 危害化學(xué)品 (HCS)控制 考慮與有害化學(xué)物質(zhì)相關(guān)的全部責(zé)任范圍及管理相關(guān)的安健環(huán)風(fēng)險 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 需要按照工作場所風(fēng)險評估要求識別和評估化學(xué)品的風(fēng)險，化學(xué)品的風(fēng)險不僅僅在化學(xué)分場；還應(yīng)包括各個場所使用的如油漆、清洗劑、柴油或者汽油、洗滌劑等。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 小區(qū)代表應(yīng)對車輛進(jìn)行月度檢查，檢查包括車輛性能、車輛內(nèi)整潔、以及 駕駛員行為等； ? 需要改進(jìn)外出行駛的管理，確保所有外出任務(wù)在執(zhí)行前，應(yīng)進(jìn)行有效的安全工作分析，并保留分析的記錄； ? 外出車輛上，應(yīng)配備急救箱和必要的設(shè)備； ? 應(yīng)有外出任務(wù)的交通線路圖，指導(dǎo)車輛調(diào)度和駕駛作風(fēng)監(jiān)督； ? 應(yīng)建立車輛準(zhǔn)駕制度并執(zhí)行，各個司機(jī)只能駕駛許可的車輛。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 各部門要完成： ? 在工具室內(nèi)制定 PEE 的放置點(diǎn)或者工具架； ? PEE 的臺帳； ? PEE 的檢驗(yàn)記錄； ? 在所有檢驗(yàn)合格的 PEE 上張貼檢驗(yàn)合格證； ? 設(shè)立待修和報廢的 PEE 單獨(dú)放置區(qū)并標(biāo)識； ? 給待修和報廢的 PEE 加標(biāo)簽。 ? 班組工具室和現(xiàn)場工具箱內(nèi)的工 具定置需要規(guī)范，擺放混亂，一些 工具擺放在柜子的頂上，不符合要求。需要重新對全體集控工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并考核培訓(xùn) 效果 ； ? 要將 PPE 使用納入安全檢查范圍。 電氣、機(jī)械、保護(hù)設(shè)備、交通、 安全符號的公告及標(biāo)識 用通俗易懂的符號標(biāo)記來傳達(dá)安健環(huán)危險和信息 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 所有的變壓器室門口出，需要按照標(biāo)準(zhǔn)張貼“禁止煙火”、“高壓危險”“必須穿工作服”、“必須穿絕緣鞋”“不得擅自進(jìn)入”、“不得擅自操作”等標(biāo)牌； ? 所有的檢修間門口必須張貼“必須穿工作服”、“必須戴安全帽”、“必須傳安全鞋”；車間內(nèi)高架平臺處應(yīng)張貼“當(dāng)心落物”等； ? 加工機(jī)具前應(yīng)根據(jù)風(fēng)險張貼“戴護(hù)目鏡”、“必須戴耳塞”、“必須戴口罩”、“必須戴手套”等； ? 建筑物直爬梯和大型設(shè) 備梯處需要設(shè)置“禁止攀爬”標(biāo)識； ? 廚房、鍋爐房的高溫設(shè)備和管道處，需要“高溫危險”標(biāo)識； ? 化學(xué)品庫房門口位置應(yīng)設(shè)“注意通風(fēng)”、“禁止煙火”、“靜電釋放”等標(biāo)識； ? 庫房、檢修間入口、堆場入口處等需要設(shè)置“標(biāo)識展示牌”。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 易燃化學(xué)品和易爆品的管理 潛在危險物質(zhì)的安全倉儲（安健環(huán)）。 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 緊急預(yù)案 最小化緊急事件的 嚴(yán)重性和影響程度。當(dāng)前的風(fēng)險評估中沒有關(guān)注到工作間的“溫度”、“照明”、“空間”、“安全出口”、“應(yīng)急通道”等風(fēng)險 。 ? 需要識別與非電離輻射有關(guān)的風(fēng)險，這包括下列場所的磁場強(qiáng)度： ? 變電站附近； ? 升壓站 ? 電子間等。 ? 危險化學(xué)品 的風(fēng)險評估需要細(xì)化到每種危險物質(zhì)，評估 的范圍包括： ? 化學(xué)品固有風(fēng)險（結(jié)合 MSDS），評估每種化學(xué)品的危害； ? 采購部門需要評估化學(xué)品采購風(fēng)險，并采取總量控制的措施； ? 保管和使用單位需要評估所涉及種類的化學(xué)品的貯存風(fēng)險（例如來自環(huán)境條件和兼容性）； ? 使用和保管單位需要評估化學(xué)品擺放（安全準(zhǔn)則； ? 化學(xué)品發(fā)放 （特別是劇毒品、易燃易爆品、國家管制品等）導(dǎo)致流通社會危害的風(fēng)險 ； ? 化學(xué)品使用 時人員接觸傷害的風(fēng)險 ； ? 化學(xué)品廢棄 （包裝物、廢液以及失效品）導(dǎo)致環(huán)境和社區(qū)危害的風(fēng)險等。 ? 從《風(fēng)險概述》中能 識別以下的內(nèi)容： ? 危險區(qū)域及區(qū)域內(nèi)的電氣裝置； ? 重要閥門； ? 危險化學(xué)品； ? 噪音區(qū)； ? 重點(diǎn)消防部位； ? 高危任務(wù)； ? 應(yīng)急預(yù)案（后果嚴(yán)重度非常高的）。 具有充足的安健環(huán)參考資源 觀察 /審核發(fā)現(xiàn) 執(zhí)行人 目標(biāo)日期 完成日期 ? 年度報告 在安健環(huán)風(fēng)險管理程序和表現(xiàn)上對所有有利益 和受影響團(tuán)體顯示透明和作為正式的交流工具。 EMS 環(huán)境管理系統(tǒng) HCS 危險化學(xué)品 HCSR 危險化學(xué)品規(guī)程 HIRA 危害辨識與風(fēng)險評估 JSA 工作安全分析 JSO 工作安全觀察 MSDS 安全物料數(shù)據(jù)清單 OHP 職業(yè)健康從業(yè)人員 OHS 職業(yè)健康服務(wù) PPE 個人防護(hù)用品 PEE 便攜式電氣設(shè)備 SHE 安全、健康、環(huán)保 WSWP 書面安全工作程序