ufzx-ss-u8-03--sa-銷售管理操作手冊(完整版)
【正文】 到客戶款項，進行開票、列收入轉(zhuǎn)成本。u 直運銷售：銷售的商品不經(jīng)過公司庫房，直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶方的銷售業(yè)務(wù)（例如：商品代購業(yè)務(wù)），在增加銷售訂單時選擇業(yè)務(wù)類型為：直運銷售。1 銷售管理模塊經(jīng)審核后的銷售發(fā)貨單通知單傳遞到庫存管理模塊自動生成銷售出庫單，實物出庫后，庫房人員在銷售發(fā)貨通知單上進行簽字確認，庫房記帳人員在庫存管理模塊對銷售出庫單進行審核，材料成本會計在存貨核算模塊對銷售出庫單進行單據(jù)記帳，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫成本，材料成本會計進行制單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。總調(diào)室人員：銷售發(fā)貨單錄入、銷售退貨單錄入。 項目最終用戶操作手冊 北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司操 作 手 冊手冊名稱：銷售業(yè)務(wù)應(yīng)用操作手冊適用部門：銷售部門、多媒體部門、財務(wù)部門編寫人員：版本號編寫日期2003年5月18日對口支持業(yè)務(wù)銷售部門紀 紅業(yè)務(wù)問題、操作問題多 媒 體董 欣業(yè)務(wù)問題、操作問題總 調(diào) 室沈 恒業(yè)務(wù)問題、操作問題財務(wù)部門曾 靜業(yè)務(wù)問題技術(shù)財 務(wù) 部白曉宇軟件問題、錯誤提示計 算 機網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障 目 錄一、部門職責(zé)： 1二、部門崗位劃分： 2三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 2四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 3日常業(yè)務(wù)類型的界定： 3普通銷售業(yè)務(wù)日常處理： 3特殊業(yè)務(wù)： 8月末結(jié)帳： 10一、部門職責(zé)：銷售部門的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有： 開發(fā)新的客戶，進行客戶資料的維護和更改，加強客戶資源管理。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶具體要求簽訂銷售合同，具體要求參見手工合同審批流程。四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：日常業(yè)務(wù)類型的界定：178。具體操作見直運銷售業(yè)務(wù)處理流程。普通銷售業(yè)務(wù)日常處理：178。操作路徑：【銷售管理】—【設(shè)置】—【分類體系】—【客戶分類】n 客戶檔案填加：本功能完成對銷售客戶檔案的設(shè)置和管理。操作路徑：【銷售管理】—【設(shè)置】—【編碼檔案】—【客戶檔案】n 存貨檔案填加：對于銷售產(chǎn)品為特制產(chǎn)品在原有的存貨檔案中不存在的情況，銷售部門無直接增加權(quán)限，需要填寫項目/存貨增加申請單到總調(diào)室進行填加：項目/存貨增加申請單銷售合同編號客戶名稱銷售產(chǎn)品名稱 規(guī)格銷售合同所附的銷售配置清單 總調(diào)室增加存貨檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；財務(wù)部門增加項目檔案178。216。 可以選擇多個訂單合并發(fā)貨或拆分處理：216。用鼠標點擊〖上張〗、〖下張〗、〖首張〗、〖末張〗按鈕，查找需要審核/棄審的單據(jù)；或點擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找需要審核/棄審的單據(jù)。 在批量處理界面進行批審/批棄：進入批量處理界面，輸入過濾條件。參照單據(jù)錄入時，根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則，可對單據(jù)記錄進行有限制的修改。按〖確定〗，則對當(dāng)前單據(jù)進行現(xiàn)結(jié)，發(fā)票左上角注明“現(xiàn)結(jié)”紅色標記；同時〖現(xiàn)結(jié)〗按鈕變?yōu)椤紬壗Y(jié)〗按鈕。復(fù)核當(dāng)前單據(jù)：點擊〖復(fù)核〗按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)復(fù)核，并將當(dāng)前操作員寫入表尾“復(fù)核人”，同時〖復(fù)核〗按鈕變?yōu)椤紬墝彙桨粹o。按〖批復(fù)〗或〖批棄〗則將符合過濾條件的單據(jù)帶入，如沒有則系統(tǒng)提示“沒有符合條件的單據(jù)”。216。在年底給該代理商一次性返利5000元，可
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