【正文】 備注主管領導簽字： 日期： 年 月 日（二）標書評審表編號： 標書類型：□ 招標書 □投標書 日期： 年 月 日客戶名稱客戶編號項目名稱評審部門和人員評審評估總結項目風險評估意見□客戶需求不明確 □標書制作人員缺乏相關知識 □存在技術難度□缺乏公司產(chǎn)品形態(tài)、戰(zhàn)略方針和發(fā)展趨勢的全面了解 □時間風險□其他風險 評審結論評審負責人簽字（三）投標總結表標書負責部門： 時間： 年 月 日客戶名稱客戶編號項目名稱標書基本情況標書名稱標書內(nèi)容投標領域投標結果□成功 □失敗成功/失敗原因分析第四章 倉儲管理細化執(zhí)行與模板一、驗收入庫管理流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．提高入庫管理規(guī)范化水平2．避免收貨和入庫違規(guī)行為的發(fā)生3．提高接貨和入庫的工作效率1．熟悉收貨及入庫管理規(guī)定2．掌握貨物驗收的方法3．掌握貨物入庫的方法和步驟1．接收入庫信息倉儲部接收到上級主管或供貨方發(fā)出的到貨信息《到貨通知書》8．建立貨物檔案7．立卡6．入庫登記5．辦理交接手續(xù)4．卸貨、搬運、堆垛3．點收和檢驗2．入庫準備1．接收入庫信息9．2．入庫準備倉庫管理員根據(jù)入庫信息，進行貨位準備、裝卸設備準備以及相關表單的準備等《貨物檢驗單》3．點收和檢驗倉庫管理員對貨物進行點收和檢驗，重點對貨物數(shù)量、質(zhì)量等進行檢驗《入庫單》4．卸貨、搬運、堆垛倉庫管理員組織相關人員對檢驗合格后的貨物進行卸貨、搬運和堆垛《驗收入庫控制程序》5．辦理交接手續(xù)倉庫管理員和供貨方代表就貨物交接情況在相關單證上簽字，明確雙方責任《驗收入庫控制程序》6．入庫登記倉庫管理員對貨物進行入庫登記，建立貨物明細賬，包括貨物的基本信息如名稱、數(shù)量、規(guī)格以及入庫日期等《貨物檢驗單》7．立卡倉庫管理員將貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格或出出入狀態(tài)等內(nèi)容填在貨卡上，將貨卡放在貨架上貨物下方的貨架支架上或擺放在貨垛正面明顯位置《貨物資料卡》7．建立貨物檔案倉庫管理員對入庫貨物建立明細表，并建立每一類、每一批貨物的管理檔案，確保對貨物的實施跟蹤管理《驗收入庫控制程序》二、驗收入庫管理執(zhí)行工具（一）發(fā)貨通知單編號： 填寫日期： 年 月 日客戶名稱貨單號碼交貨類型o 一次交貨詳細地址發(fā)貨日期o 分批交貨客戶信息貨物名稱貨物編號數(shù)量單價金額備注總價核準： 主管： 倉庫： 填單：（二）貨物入庫單編號： 入庫時間： 年 月 日貨物名稱型號編號數(shù)量單價金額付款方式備注進貨量實點量量差轉賬現(xiàn)付審核： 送貨人： 倉庫管理員：（三）貨物檢驗單供貨單位： 驗收日期： 年 月 日驗收日期貨物名稱運單號貨物類別貨物數(shù)量貨物金額承運單位供貨商起運地點檢驗情況記錄驗收量單價總價合格量合格率出廠合格證明檢驗員日期進賬備注（四）貨物拒收單供貨單位： 驗收日期： 年 月 日送貨單號規(guī)格及品名單位數(shù)量單價金額日期編號件數(shù)明細數(shù)拒收原因處理情況倉庫主管： 驗收人員： 送貨單位（部門）：（五）貨物資料卡貨物名稱貨物編號貨物數(shù)量入庫時間包裝情況備注三、貨物保管執(zhí)行工具（一）庫房溫濕度記錄表庫區(qū)編號： 月份： 年 月儲藏貨物適宜溫度范圍適宜濕度范圍日期上午下午備注記錄時間溫度相對濕度調(diào)整措施調(diào)整效果記錄時間溫度相對濕度調(diào)整措施調(diào)整效果干球濕球干球濕球123……31（二）貨物移倉申請表編號： 申請日期： 年 月 日日期品種代碼調(diào)整數(shù)量原倉庫位置現(xiàn)倉庫位置移倉原因四、盤點管理執(zhí)行工具（一）倉庫盤點記錄表盤點類型： 盤點日期： 年 月 日 倉庫號：進倉日期倉單號排位品名批號代碼庫存數(shù)量原進倉數(shù)量盤點結果備注（二）盤點盈虧匯總表倉庫類別品名產(chǎn)品基本信息盤點信息盤贏信息盤虧信息差異分析單價數(shù)量規(guī)格數(shù)量日期數(shù)量金額數(shù)量金額原因對策五、庫存控制管理執(zhí)行工具（一）庫存月報表編號： 報告月份： 年 月貨名規(guī)格單位上月結存本月入庫本月出庫本月結存數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額備注（二）庫存控制表儲位編號貨號單位品名規(guī)格補貨安全存單最低安全庫存日期憑單號碼摘要入庫量出庫量結存量備注（三）庫存貨物評估明細表序號名稱規(guī)格型號單位賬面價值實際數(shù)量評估價值增值率備注單價數(shù)量金額單價金額（四）積壓變質(zhì)貨物處理表編號： 填寫日期： 年 月 日編號品名規(guī)格單位數(shù)量處理前處理后損失金額處理措施備注單價金額單價金額（五）呆滯貨物處理匯總表編號： 第 頁 共 頁貨物名稱上月結存本月發(fā)生本月處理本月結存出庫其他處理合計（大類別)）（賬面金額）（賬面金額）賬面價格數(shù)量賬面損益（賬面金額）（賬面金額）（賬面金額）六、貨物出庫管理執(zhí)行工具（一）發(fā)貨通知單客戶名稱訂單號碼發(fā)貨日期貨物名稱貨物型號貨物類別貨物單價貨物數(shù)量貨物總價填表審核主管（二）貨物出庫單客戶名稱： 發(fā)貨日期： 年 月 日發(fā)貨倉庫： 儲存憑證號碼： 倉庫地址： 品名貨號單位單價數(shù)量金額是否包裝備注倉庫主管： 倉庫管理員： 提貨人：（三）出庫日報表編號： 日期： 年 月 日編號貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價提貨商出貨檢驗合格率經(jīng)辦人備注（四）退貨繳庫單退貨單位： 繳庫單編號： 退貨日期： 年 月 日貨物名稱規(guī)格單位數(shù)量退貨詳細原困（五）退貨報告單客戶名稱： 日期： 年 月 日訂單號貨物名稱貨物代碼貨物數(shù)量貨物價格是否付款退貨原因處理辦法第五章 運輸配送管理細化執(zhí)行與模板一、車輛管理流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．車輛有效管理，提高運輸車輛的利用率2．根據(jù)運輸任務及時調(diào)度車輛3．車輛定期檢查維護，降低車輛維修費用1．了解運輸車輛裝載單位和運輸特點2．熟悉運輸車輛的檔案管理3．熟悉車輛費用的支出范圍1．建立車輛管理制度配送經(jīng)理組織制定部門車輛管理制度，對運輸車輛的調(diào)度以及駕駛人員的管理做出明確的規(guī)定《車輛管理制度》1．建立車輛管理制度2．車輛調(diào)度管理3．車輛運輸管理4．車輛費用管理5．車輛保養(yǎng)維修2．車輛調(diào)度管理結合貨物的特點，車輛調(diào)度員在查詢到的閑置可用車輛中挑選適合的車輛，進行車輛調(diào)度安排工作1．《派車通知單》2．《貨物運輸單》3．車輛運輸管理配送部在車輛運輸過程當中發(fā)生的狀況進行及時溝通協(xié)調(diào)、提出解決方案，并在此過程中對運輸車輛司機進行管理1．《運輸車輛管理制度》2．《車輛事故報告表》4．車輛費用管理配送部主管對配送車輛費用按照車輛費用預算表對其進行控制，對車輛費用報銷進行審批1．《車輛費用報銷單》2．《車輛費用預算表》5．車輛保養(yǎng)維修配送部安排專人對運輸車輛進行定期維護與出車前的陪同檢查，并做好車輛保養(yǎng)維修記錄，便于車輛管理《車輛保養(yǎng)維修記錄表》二、車輛管理執(zhí)行工具（一）車輛檢查表車輛牌號司機派車期限 年 月 日 時～ 年 月 日 時派車用途同行人員用 車 前 檢 查車輛四周刮傷□有 □無后視鏡□有 □無胎壓□正常 □不正常備胎及千斤頂□有 □無