【正文】 程km2　345 　　345 進(jìn)出口公路m10002000200 　　200 上下山步游路m3000483145　　145 5電子監(jiān)控系統(tǒng)　　　　138 　138 電子門票系統(tǒng)服務(wù)器臺821800　管理電腦 臺84500　報(bào)表打印機(jī)臺83600　操作系統(tǒng)套83500　數(shù)據(jù)庫套88900　票務(wù)管理子系統(tǒng)套876000　8口交換機(jī)臺81500　UPS電源臺89000　KW222m560018　售票電腦工作站 座1230000　條碼打印機(jī)臺25400　條碼閱讀器臺21300　8口交換機(jī)臺25700　條碼三棍轉(zhuǎn)閘驗(yàn)票機(jī)套484000　6監(jiān)控點(diǎn)　　　　53 　53 紅外網(wǎng)絡(luò)高速球探頭套386000　探射燈套38450　KW222m1600015　主機(jī)臺28166　顯示屏臺92600　監(jiān)控軟件套22500　7戶外健身活動(dòng)項(xiàng)目282 　　282 700m滑索條22000004040 270m吊索橋座11620000162162 賽馬場馬道m(xù)130061580808情人谷生態(tài)園192192生態(tài)采摘園畝301000003030精品樹種走廊m30004000001212抗戰(zhàn)名人花卉植物園畝101500001501509配套設(shè)施工程170130300鵲橋山山場綠化畝20030006060消防、給排水工程項(xiàng)1150000050 100 　150 供電工程項(xiàng)1300000　30 　30 環(huán)衛(wèi)工程m2200150030 　　30 其它附屬工程項(xiàng)130000030 　　30 10鵲橋農(nóng)家樂賓館m28001500000150150　二、第二部分 其他費(fèi)用　　　　　　1建設(shè)單位管理費(fèi)　(1)*1%18 182工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　(1)*%27273工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)　(1)*%5工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)　(1)*% 6設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)　2元/M27 77招標(biāo)代理費(fèi)　(1)*%998土地使用費(fèi)　300畝*1萬元/畝300300上述兩部分小計(jì)三、基本預(yù)備費(fèi)　　　(一+二)*5%108108四、鋪底流動(dòng)資金300五、項(xiàng)目總投資　　　489根據(jù)建設(shè)單位要求及項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)，項(xiàng)目的功能區(qū)包括：游客服務(wù)區(qū)、停車場區(qū)、生態(tài)園觀光區(qū)、山頂游樂休閑區(qū)等。表52 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表序號項(xiàng) 目2010年2011年9101112135791011121項(xiàng)目前期2項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)3設(shè)備安裝和馬匹定購4土建施工和設(shè)備的安裝調(diào)試5原輔材料采購及人員培訓(xùn)6投入試運(yùn)營第六章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù)：參考項(xiàng)目所在地造價(jià)水平及“河北省建筑安裝費(fèi)用估算定額”估算。嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)管理制度，建立專門賬戶，獨(dú)立建賬，設(shè)專人進(jìn)行資金管理，?？顚Ｓ?，不得挪用。詳見銷售收入和銷售稅金及附加估算表。 經(jīng)估算。敏感性分析，各因素變化，不同程度影響財(cái)務(wù)效益各項(xiàng)指標(biāo)，但均滿足財(cái)務(wù)效益指標(biāo)要求。項(xiàng)目區(qū)無工業(yè)廢氣及其它有害氣體和灰塵，空氣質(zhì)量達(dá)到GB30951999規(guī)定的一級標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境噪聲達(dá)到GB30961993規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，地面水環(huán)境質(zhì)量達(dá)到GB38382002的規(guī)定。由過路的汽車產(chǎn)生，其特點(diǎn)是大小不規(guī)則，且變動(dòng)幅度大。并且盡量控制使用噪聲大的機(jī)械設(shè)備，降低噪聲。（3）污水及固體廢棄物控制：項(xiàng)目建成后，及時(shí)清運(yùn)各類生活垃圾，加大環(huán)境清潔管理力度。合理利用能源，降低能耗被列為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大課題。自然通風(fēng)能為室內(nèi)提供新鮮空氣,有利于人們的身體健康,同時(shí)能有效實(shí)現(xiàn)被動(dòng)式制冷,減少對空調(diào)的依賴,節(jié)約能源。（4）建筑材料與設(shè)備建筑材料的選用要注意持久耐用,應(yīng)盡可能選用由再生原料制成的材料,并積極利用可循環(huán)使用的建筑材料和構(gòu)件。同時(shí)，也降低了汽車尾氣對環(huán)境的污染。經(jīng)估算， m3。本項(xiàng)目新增定員為20人，其中：技術(shù)人員15名，管理人員5名，項(xiàng)目所需人員向社會(huì)招聘，通過考核擇優(yōu)錄用，上崗前聘請業(yè)內(nèi)專業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)與管理方面的培訓(xùn)，合格后方可上崗。公司根據(jù)重點(diǎn)產(chǎn)品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實(shí)銷售任務(wù)與指標(biāo)，控制銷售費(fèi)用，定額包干。（3）對于電氣裝置和用電設(shè)備，嚴(yán)格按電氣安全保護(hù)規(guī)范進(jìn)行可靠的接地及設(shè)置漏電保護(hù)系統(tǒng)，以保障操作人員免遭電擊傷害。同時(shí)配套有勞保衛(wèi)生設(shè)施，對工作人員的身體健康起著保障作用。 本項(xiàng)目建設(shè)將緩解XX中心景區(qū)目前基礎(chǔ)設(shè)施條件相對落后及旅游接待能力不足的矛盾。項(xiàng)目公司為實(shí)施本項(xiàng)目做了大量準(zhǔn)備工作，項(xiàng)目已具備實(shí)施條件，建議政府主管部門給予支持。、工程方案和環(huán)境保護(hù)方案可行，布局合理，投資規(guī)模適中。所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求，新建建筑物耐火等級為丙級，各建筑均設(shè)安全出口，并保證一定的安全疏散距離，各建構(gòu)筑物間的距離要滿足規(guī)范的要求。此外，生活垃圾中含有多種對人體有害的物質(zhì)，對操作人員身體健康可能造成一定的危害，因此垃圾站的安全與衛(wèi)生工作尤為重要，必須予以高度重視。根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的特點(diǎn)，在各運(yùn)營季節(jié)都有不同的管理方式和措施，因此，項(xiàng)目建設(shè)必須重點(diǎn)抓好技術(shù)培訓(xùn)工作，抓好安全生產(chǎn)，使崗位人員設(shè)置合理、企業(yè)運(yùn)營順暢，實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。經(jīng)營管理采取定額承包方式。項(xiàng)目部下設(shè)三個(gè)職能部門：資金部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排、與項(xiàng)目履行單位辦理合同協(xié)議，以及資金的使用收支手續(xù)。1978年頒布的《憲法》中就明確了“國家保護(hù)環(huán)境和自然資源”。（5）照明功率密度值不能大于規(guī)范GB500342004《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。 從長遠(yuǎn)的觀點(diǎn)看,充分利用雨水資源是非常值得推薦的。房間進(jìn)深不宜過大,一般情況下平面進(jìn)深不超過樓層凈高的5倍。按照《國家發(fā)展改革委要求加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查工作》（發(fā)改投資[2006]2787）的通知以及《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號）和《河北省人民政府關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》要求，在項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中編制節(jié)能篇（章）。生態(tài)環(huán)境建設(shè)在建設(shè)的同時(shí)要作好科學(xué)設(shè)計(jì)，加強(qiáng)工程固定措施，減少施工過程對生態(tài)系統(tǒng)的危害，維持地貌特征的穩(wěn)定。施工期間盡量選用煙氣量較少的內(nèi)燃機(jī)械和車輛，減少尾氣污染，施工道路經(jīng)常保持清潔、濕潤，減少汽車輪胎與路面接觸而引起的揚(yáng)塵污染。由汽車排放的污染物質(zhì)有碳?xì)浠衔?、一氧化碳、氮?dú)浠衔?、鉛化物、顆粒物質(zhì)等。該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括旅客服務(wù)中心、生態(tài)停車場、進(jìn)出口道路及配套公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等。通過計(jì)算和分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。經(jīng)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表分析：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%投資利稅率：%投資回收期（含建設(shè)期）： 。為便于估算，單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本以每人為單位。建筑工程根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄖ袌鰧?shí)際價(jià)格估算，設(shè)備購置根據(jù)廠商咨詢中間價(jià)格估算，并考慮運(yùn)雜費(fèi)及采購保管費(fèi)等。：根據(jù)設(shè)備價(jià)的5%～10%估算。鵲橋山分為南北兩座主峰，在兩個(gè)峰頂之間架設(shè)一座吊索鵲橋，鵲橋農(nóng)家樂賓館1座位于南鵲橋山山頂。（2）環(huán)衛(wèi)工程按年接待游客10萬人的能力，在停車場、山頂新建水沖式廁所（含供排水管道、采暖設(shè)施、污水調(diào)節(jié)池、地埋式污水處理設(shè)施、化糞池等建筑）共2個(gè)。（4）建賽馬場馬道1條，寬12m、長1300m，馬道位于“鵲橋山”南坡，馬道邊加設(shè)2m高鋼網(wǎng)護(hù)欄。該項(xiàng)目實(shí)施后有利于XX紅色教育基地更加充分的發(fā)揮其“環(huán)京津體育健身休閑圈”全民健身戶外活動(dòng)基地的優(yōu)勢，培養(yǎng)國人報(bào)效祖國的民族精神和強(qiáng)健體魄的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略眼光；有利于推進(jìn)當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展和休閑健身資源的深度開發(fā)，有利于革命遺址遺跡和自然生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，突現(xiàn)XX紅與綠相統(tǒng)一、休閑與健身相結(jié)合的特色；有利于當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，提高老區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，培育旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以周邊及本地旅游資源優(yōu)勢及良好的投資環(huán)境為依托，以先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念為指導(dǎo)，高起點(diǎn)設(shè)計(jì)、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效能管理。XX不僅有豐富的旅游休閑資源，同時(shí)XX也是某縣的林果主產(chǎn)區(qū)，僅XX一個(gè)鎮(zhèn)年果品產(chǎn)量就達(dá)3000多萬斤。水源供應(yīng)水源供應(yīng)為地表水和地下水，