醫(yī)用耗材和他耗材采購(gòu)流程圖doc(完整版)
【正文】 相關(guān)職能部門，由各科室從自身職能的角度填寫意見，供醫(yī)療器械管理委員會(huì)參考。A1新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表（見附件）由臨床使用人員填寫，必須科室內(nèi)部討論通過并經(jīng)科主任審核簽字后，方能向醫(yī)院正式提交。產(chǎn)品資質(zhì)定期審驗(yàn)關(guān)鍵崗位5采購(gòu)員匯總審核采購(gòu)申請(qǐng)，制作電子訂單并發(fā)送，審核出、入庫(kù)單財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)發(fā)票及入庫(kù)單審核、付款計(jì)劃制作、庫(kù)房盤點(diǎn)、制作財(cái)務(wù)報(bào)表專業(yè)委員會(huì)審核新進(jìn)耗材、試劑審批主管分院長(zhǎng)審核新進(jìn)耗材、試劑審批，每月耗材賬務(wù)付款審批五、流程圖說明總述（1）流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)①建立健全耗材采購(gòu)管理制度，包括采購(gòu)目錄建立、目錄更改、目錄作廢、采購(gòu)審批、采購(gòu)執(zhí)行、使用監(jiān)控等制度。有效防范舞弊和預(yù)防腐敗5采購(gòu)方式合理，授權(quán)審批規(guī)范，采購(gòu)程序管理合理、合規(guī)。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人所有臨床科室負(fù)責(zé)耗材付款申請(qǐng)審批。（2）存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述R1耗材采購(gòu)管理制度不健全，造成管理效率低下。植入性醫(yī)療器械應(yīng)加入相關(guān)的可追溯系統(tǒng)，擁有條碼。B2決議通過后，設(shè)備物資處負(fù)責(zé)組織招標(biāo)或談判，決定準(zhǔn)入產(chǎn)品的供應(yīng)商及價(jià)格。醫(yī)療器械不得隨意更改供應(yīng)商，一定需要進(jìn)行變更的，應(yīng)提前向設(shè)備物資處報(bào)備，并填寫《供應(yīng)商更名、代理商變更審批表》由耗材管理部門進(jìn)行審核。2) 供應(yīng)商存在違反醫(yī)院相關(guān)規(guī)定或違紀(jì)、違法行為的。A1使用科室設(shè)置專門的物資申請(qǐng)人員（一般為科室主任與護(hù)士長(zhǎng)），由設(shè)備物資處分配物資申領(lǐng)系統(tǒng)賬號(hào)與密碼?？陬^、電話、手寫申請(qǐng)等其他途徑均視為無效。壓力不是有人比你努力，而是那些比你牛幾倍的人依然比你努力。不要做金錢、權(quán)利的奴隸；應(yīng)學(xué)會(huì)做“金錢、權(quán)利”的主人。E1采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，生成電子訂單并采購(gòu)D2所有在本院使用的物資與醫(yī)療器械，都必須先送達(dá)設(shè)備物資處庫(kù)房，由專職的管理人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的方可入庫(kù)與配送。其倉(cāng)庫(kù)代碼狀態(tài)改為停用。C1供應(yīng)商更名，調(diào)價(jià)談判是正式的采購(gòu)談判，必須要有設(shè)備物資處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)室、紀(jì)委等相關(guān)部門人員到場(chǎng)，并做好談判記錄與院務(wù)公開工作。是為耗材采購(gòu)目錄醫(yī)療器械（耗材）原則上每?jī)赡曛匦抡袠?biāo)一次，重新選定供應(yīng)商與價(jià)格。有無相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。同類器械的不同品牌或造成價(jià)格上升的不同規(guī)格也屬于新增醫(yī)療器械范圍。關(guān)鍵崗位4庫(kù)房主管匯總領(lǐng)用申請(qǐng)，布置出庫(kù)指令，轉(zhuǎn)發(fā)采購(gòu)需求，出入庫(kù)信息管理。合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)4采購(gòu)依據(jù)充分、合理，相關(guān)審批程序規(guī)范、完善，采購(gòu)的貨物或服務(wù)符合業(yè)務(wù)需要。關(guān)鍵崗位1庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)耗材入庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)、盤點(diǎn)。R2崗位職責(zé)分工不合理，不相容崗位未分離，造成管理效率低下。申請(qǐng)科室的耗材使用情況，耗材費(fèi)用嚴(yán)重超標(biāo)的不得申請(qǐng)。采購(gòu)方式包括：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)和單一來源采購(gòu)等，其競(jìng)爭(zhēng)性依次降低。B1供應(yīng)商更名、變更后，耗材應(yīng)重新進(jìn)行價(jià)格談判。3) 醫(yī)療器械由于
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