醫(yī)用耗材和他耗材采購流程圖doc(存儲版)
【正文】 理制度設(shè)備物資處2醫(yī)學裝備（醫(yī)療器械）管理委員會工作制度設(shè)備物資處3高值耗材采購制度和流程設(shè)備物資處4新增醫(yī)療器械管理制度設(shè)備物資處5物資招標采購實施辦法設(shè)備物資處6一次性醫(yī)療用品采購制度設(shè)備物資處7一般物資評價采購制度設(shè)備物資處四、流程關(guān)鍵風險控制崗位及不相容職責分工（全過程）崗位姓名所屬部門崗位職責說明科室負責人主任負責所有耗材采購審批。③采購目錄管理、采購審批、采購執(zhí)行的控制流程應(yīng)當清晰嚴密，對采購目錄管理、采購審批、采購執(zhí)行、使用監(jiān)控等流程應(yīng)有明確的規(guī)定。初步論證主要包括：醫(yī)療器械的“三證”，產(chǎn)品本身與供應(yīng)渠道的合法性。新增醫(yī)療器械每次討論需有10%的淘汰比例，或者超過20％的專家反對進入的，作為淘汰，不允許在我院使用。（4）存在的主要風險風險編號風險描述R1新增醫(yī)用耗材與目錄內(nèi)耗材功能重復產(chǎn)生糾紛或資質(zhì)不全增大醫(yī)療風險R2新增醫(yī)用耗材價格不合理等，影響公共資金使用效率R3無醫(yī)用耗材采購目錄即執(zhí)行采購，導致資金使用風險（5）風險控制風險編號風險描述對應(yīng)控制目標編號關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施具體控制措施不相容職務(wù)控制活動類型對應(yīng)制度控制痕跡新增醫(yī)用耗材與目錄內(nèi)耗材功能重復產(chǎn)生糾紛或資質(zhì)不全增大醫(yī)療風險設(shè)備物資處及相關(guān)職能部門論證審核新增醫(yī)療器械申請表（見附件）由設(shè)備物資處及相關(guān)職能部門論證審核后由醫(yī)療器械管理委員會審議申請/審核預(yù)防型新增醫(yī)療器械管理制度新增醫(yī)療器械申請表新增醫(yī)用耗材價格不合理等，影響公共資金使用效率采購前應(yīng)詢價比價新增醫(yī)用耗材采購前應(yīng)進行詢價比價，確定合格的供應(yīng)商，減少資金風險申請/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度醫(yī)學裝備（醫(yī)療器械）管理委員會會議記錄無醫(yī)用耗材采購目錄即執(zhí)行采購，導致資金使用風險填寫醫(yī)用耗材領(lǐng)用申請使用部門必須填寫醫(yī)用耗材領(lǐng)用申請，經(jīng)過相關(guān)審批部門審核后才能進行采購計劃申請/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬達系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù)供應(yīng)商頻繁更改，影響供應(yīng)穩(wěn)定更名談判下調(diào)采購價格供應(yīng)商每次更名，都必須通過談判下調(diào)采購價格申請/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度談判記錄長期不用耗材占據(jù)目錄條目定期清理耗材條目定期清理不用耗材條目，更改供應(yīng)狀態(tài)主動型醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬達系統(tǒng)字典數(shù)據(jù)醫(yī)用耗材及其他耗材采購目錄條目變更（1）控制痕跡供應(yīng)商更名、代理商變更審批表、談判記錄、萬達系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù)（2）流程詳述A1除產(chǎn)品停產(chǎn)、授權(quán)到期等不可抗力原因外。風險編號風險描述R4
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