【正文】 C C：作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 12/34 文件的 規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行 《文件控制程序》的規(guī)定。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)?，F(xiàn)有員式 65 名，其中科技人員 15 名，中高級職稱人員 5 名，公司固定資產(chǎn) 80 萬元。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 7/34 質(zhì)量方針： 質(zhì)量贏市場 信譽爭顧客 改進求發(fā)展 質(zhì)量目標(biāo) 交付產(chǎn)品 100%合格。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由總務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 本 《質(zhì)量手冊》闡明了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了建立的質(zhì)量體系，是指導(dǎo)全體員工組織生產(chǎn)、開展質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，因此，公司的全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，嚴(yán)格遵守，以保證質(zhì)量管理的連續(xù)性和質(zhì)量體系的有效性。 本公司無顧 客財產(chǎn) ,要求 。及時反饋到總務(wù)部，總務(wù)部應(yīng)定期對質(zhì)量手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。是天堂市供電局和原天堂市供電局定點生產(chǎn)單位。 注：要求編號加括號者為 CCC 認(rèn)證之要求。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系總要求 公司按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求和 CCC認(rèn)證要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 SHD423 《記錄控制程序》 SHD424 《采購控制程序》 SHD740 質(zhì)量管理體系過程之間的相互關(guān)系和作用描述： 顧客需求 資源管理 顧客滿意 測量分 析和改進 管理活動 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品檢驗過程流程圖： 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 文件控制 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 13/34 1 目的 : 通過控制質(zhì)量管理體系文件 ,使質(zhì)量體系能夠正常運行 ,并提供有效的客觀證據(jù)。 . 1 質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：本公司概況、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng) 用標(biāo)準(zhǔn)、手冊的引用和質(zhì)量體系所需過程及過程之間的相互作用。 d) 產(chǎn)品開必和設(shè)計文件由技術(shù)科領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件更改處相應(yīng)做好標(biāo)識，在更改類目中作好 記錄 b) 文件換版 當(dāng)文件和公司組織不相適應(yīng)時或經(jīng)過多次更改和大幅度修改時需換版，新版文件應(yīng)重新評審和審批分發(fā)。 記錄的確定 a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：各種元器件、原輔材料進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗和試驗報告，新產(chǎn)品檢測鑒定報告，產(chǎn)品抽檢報告，過程監(jiān)控記錄，不合格品處置，產(chǎn)品售后報務(wù)記錄，與用戶投訴記錄等。 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量贏市場 信譽爭顧客 改進求發(fā)展 ，嚴(yán)要求來管理企業(yè)，通過提高每一位員工的質(zhì)量意識，認(rèn)真對待每一件產(chǎn)品，把一萬件產(chǎn)品當(dāng)一 件產(chǎn)品來做，強化過程控制，不斷提高產(chǎn)品的檔次，來滿足市場的需求，并力爭不斷超越顧客需求；以最好的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量來保持公司的生命力；公司的各部門工作均以讓顧客滿意成為自覺行動來贏得顧客的信譽。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 交付產(chǎn)品 100%合格。 質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織各相關(guān)部門參與進行。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 18/34 銷售副總經(jīng)理 a)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的產(chǎn)品銷售，有效的開展市場調(diào)查，開發(fā)市場，不斷擴大市場占有率。 f) 歸口管理公司內(nèi)監(jiān)視和計量檢測的設(shè)備的工作，負(fù)責(zé)組織周期檢定，校驗和現(xiàn)場使用的監(jiān)督。負(fù)責(zé)制定各類產(chǎn)品技術(shù)條件和檢驗規(guī)程。嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 j) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中交付前的產(chǎn)品貯存、防護和搬運。 財務(wù)科 a) 財務(wù)科長負(fù)責(zé)貫徹和執(zhí)行國家和地方的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行 財務(wù)財務(wù)制度。 b) 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)管理，按質(zhì)如期完成生產(chǎn)任務(wù)。 a) 溝通內(nèi)部：確 保質(zhì)量管理體系有效性，促進過程輸入和輸出的有效性。 當(dāng)市場的要求或公司管理體制，組織機構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)大質(zhì)量事故，顧客邊疆申訴經(jīng)及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，可適時增加管理評審。 信息輸入的提供 由各 職能部門負(fù)責(zé)提供本部門所涉及以上輸入的信息的有關(guān)資料和記錄。 2 范圍 適用于本公司的人力資源、設(shè)施以及工作環(huán)境的管理。 培訓(xùn)的實施 a) 由管理者代表根據(jù)各工作崗位對人員能力的要求或各部門提出的培訓(xùn)要求，編制年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。 b) 由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對公司內(nèi)所存的過程設(shè)備進行管理、維護和保養(yǎng)。 5 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 SHD620 《設(shè)備控制程序》 SHD630 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SHD760 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 24/34 1 目的 通過產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和一系列過程的控制管理 ,使公司的各部門明確顧客的要求，使本公司合同簽訂、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、保 管、交付和售后服務(wù)在受控狀態(tài)，以實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 與顧客有關(guān)的過程 認(rèn)別顧客的要求和期望，銷售科通過投標(biāo)、報價、合同洽談 活動，進行溝通確定滿足顧客要求的產(chǎn)品擴對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，必須時會同技術(shù)科一起參加，以達到顧客滿意。 評審的時機，方法和實施 a) 評審時機，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，包括投標(biāo)前，接受每項合同或訂單前， 接受每一次合同或訂單修改前。 c) 了解在產(chǎn)品實現(xiàn) 過程 中經(jīng)及向顧客提供 產(chǎn)品后的顧客信息反饋，包括顧客的抱怨 與顧客溝通的方法 a) 公司的形象宣傳。征求意見和建議，使產(chǎn)品質(zhì)量能持續(xù)改進。 b) 其它管理文件由各主管職能部門或主管人員編寫，有關(guān)執(zhí)行部門會簽，負(fù)責(zé)人審核，管理者代表團批準(zhǔn)發(fā)布。 設(shè)計和開發(fā)評審 評價本階段的設(shè)計成果能否滿足質(zhì)量要求的能力，識別發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的問題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限。 c) 裝配驗證，按電器裝配工序操作規(guī)程中的質(zhì)量要求進行。 b) 對某一過程的更改，由技術(shù)科填寫文件更單，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門會同進行評審，評價更改部分對產(chǎn) 品整體功能、性能和結(jié)構(gòu)等方面的影響，是否能滿足質(zhì)量要求。 d) 若生產(chǎn)急需超越合格供方采購時，只允許對 C類產(chǎn)品，并應(yīng)單獨報告總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。 若需要到供方供貨處驗證，應(yīng)在采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗證的安排與產(chǎn)品放行的方式。 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 28/34 生產(chǎn)過程的控制 a) 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人按生產(chǎn)作業(yè)計劃單及時安排產(chǎn)品制造，在生產(chǎn)過程中各位操作工應(yīng)嚴(yán)格按程序文件、工藝文件、生產(chǎn)圖樣及相關(guān)規(guī)程的要求執(zhí)行，確保過程受控。 g) 對焊接特殊工序應(yīng)確保設(shè)備完好，并制訂焊接工藝文件，對操作人員培訓(xùn)，并持證上崗，正確操作和維護設(shè)備。 公司建立來電、來函、來訪登記，及時解決用戶及反饋 的問題。 標(biāo)識的實施 a) 采購物資到公司后 ,由庫房管理員對物資放待檢牌 ,經(jīng)檢驗驗證合格后入庫、登記、建卡。 可追溯性 當(dāng)必須時需要追溯，以產(chǎn)品合同號和產(chǎn)品編號為起點，可追趕溯到工序操作人員元器件生產(chǎn)廠家，其追趕溯依據(jù)為工序流轉(zhuǎn)檢驗卡，采購清單和相應(yīng)的質(zhì)量記錄。所有包裝應(yīng)確保產(chǎn)品在交付搬運過程中不受損，包裝均需檢驗合格，滿足合同規(guī)定要求。 計量、檢測設(shè)備的添置，由各使用部門提出申請，質(zhì)管科審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)科采 購，計量管理員驗收入庫建帳。 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用 ，確保不合格品和未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 2 范圍 適用于顧客滿意度、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品的測量分析和改進。 6）程序應(yīng)規(guī)定策劃、進行審核、報告結(jié)果及維持記錄的職責(zé)和要求。 a) 采購產(chǎn)品不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫 ,不準(zhǔn)投。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 32/34 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品（包括外協(xié)產(chǎn)品），過程產(chǎn)品（半成品）和最終產(chǎn)品的驗證，提供產(chǎn)品是否滿足要求的依據(jù)。 4 程序概要 策劃 本公司應(yīng)規(guī)定、策劃并實施所需的測量和監(jiān)控活動，以確保其符合性和實現(xiàn)改進。 公司總務(wù)部負(fù)責(zé)持申請書和認(rèn)證證書副本向指定機構(gòu)申請使用認(rèn)證標(biāo)志。 計量檢測設(shè)備的管理 a) 質(zhì)量科依據(jù)計量檢測設(shè)備的類型，檢測設(shè)備量值傳遞，溯源國家基準(zhǔn)，送法定計量校準(zhǔn)檢測單位承擔(dān)校準(zhǔn)任務(wù)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)中使用的影響產(chǎn)品或過程規(guī)定特性的所有檢測設(shè)備（包括自制的，租用的和客戶提供的）必須確保精度，滿足需要配備，和計量管理滿足生產(chǎn)和檢測的需要。 產(chǎn)品防護 公司的原材料，在制品、成品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中必須加以控制。對完工的另部件和外殼，按不同進展情況分別按規(guī)定掛上待檢、合格、不合格牌。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 需確認(rèn)的過程 ,公司在產(chǎn)品實施過程中對焊接過程和噴涂過程必須給于確認(rèn)。 i) 應(yīng)獲得必要的監(jiān)視和測量裝置，并按規(guī)定進行檢定、校驗，獲得合格的裝置貼上合格標(biāo)識，生產(chǎn)現(xiàn)場確保使用合格的和在檢定校準(zhǔn)周期內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置。 c) 外協(xié)噴涂的表面防護層加工質(zhì)量的控制，經(jīng)生產(chǎn)科在合格供方選擇外協(xié)加工單位進行加工，依照外協(xié)噴涂技術(shù)和檢驗規(guī)程進行驗收。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 對本公司產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量得到有效控制，確保生產(chǎn)、裝配、交付和服務(wù)過程的質(zhì)量符合要求。 b) 評審為合格供方后，供應(yīng)科建立合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到各有關(guān)部門，共同對合格供方的動態(tài)管理。 c) 對更改的所有文件都應(yīng)予以標(biāo)識，應(yīng)按技術(shù)文件管理制度規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 必須確保所設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求。 改進設(shè)計，只需對改進過程進行評審，保證改進設(shè)計的輸入和輸出的接口。 設(shè)計和開發(fā)輸入 顧客的要求和期望，根據(jù)合同或訂單要求，包括隱含的要求。 設(shè)計和開發(fā) 指產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。 b) 顧客使用的培訓(xùn)。 c) 評審由銷售科負(fù)責(zé)實施。顧客隱含的要求，如指明房外安裝，這秒暗示了要防雨、防塵、防止小動物入內(nèi)等到暗示要求。 3 職責(zé) 銷售科： 顧客要求識別，組織合同評審； 生產(chǎn)科： 組織生產(chǎn)；設(shè)備維修保養(yǎng)； 質(zhì)管科： 產(chǎn)品檢驗、量儀設(shè)備管理、狀態(tài)的標(biāo)識管理； 技術(shù)科： 產(chǎn)品的設(shè)計和技術(shù)管理。 c) 由質(zhì)管科負(fù)責(zé)對公司內(nèi)檢測設(shè)備、計量器具進行管 理，包括周檢、檢定和使用。 c) 內(nèi)審人員、計量人員和特殊工種（電焊工）人員采取委外專業(yè)培訓(xùn)，必須取得相應(yīng)的資格證 書后持證上崗。 資源的確定：由總經(jīng)理確定外購、外包和自身具備的資源。 通過評審提出質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進的決定和措施。 評審輸入 管理評審輸入的信息 a) 審核的結(jié)果（第一方、第二方和第三方審核）。確保全過程的有效執(zhí)行。 d) 負(fù)責(zé)設(shè)備保養(yǎng)工作 ,維護產(chǎn)品標(biāo)識 ,控制安全文明生產(chǎn)秩序 . e) 認(rèn)真負(fù)責(zé)執(zhí)行檢驗制度和檢驗規(guī)程 ,認(rèn)真填寫各種記錄 . (質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ) 總經(jīng)理任命 為管理者代表、質(zhì)量責(zé)人，對質(zhì)量管理體系所需過程的建立，實施和保持負(fù)責(zé)。 c) 參與內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算。 供應(yīng)科 a) 供應(yīng)科長負(fù)責(zé)產(chǎn) 品所需外購物資