【正文】 021001 版本： B/0 頁(yè)次： 10/34 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 要求 編號(hào) 序號(hào) 要求 /文件 名 稱 總經(jīng)理 銷售副總經(jīng)理 管代 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人 總務(wù)科 生產(chǎn)科 技術(shù)科 銷售科 質(zhì)管科 供應(yīng)科 財(cái)務(wù)科 車間 4. 1 1 總要求 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 2 文件要求 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 3 文件控制程序 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 4 記錄控制程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 5 管理職責(zé) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 6 策劃 ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 7 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 8 管理評(píng)審控制程序 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 9 資源提供 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 10 人力資源 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 11 基礎(chǔ)設(shè)施 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 12 工作環(huán)境 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 13 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 14 與顧客有關(guān)的過程 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 15 采購(gòu) ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 16 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ 17 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 （ ） 18 認(rèn)證標(biāo)志的保管使用程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ 18 測(cè)量、分析和改進(jìn) ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 19 顧客滿意度控制程序 ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 20 內(nèi)部審核程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 22 不合格品控制程序 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 23 數(shù)據(jù)分析 ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 24 改進(jìn) ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 25 持續(xù)改進(jìn) ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 26 糾正措施控制程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 27 預(yù)防措施控制程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ (9) 認(rèn)證產(chǎn)品一致性程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 表示負(fù)主責(zé)，為歸口部門； ◇表示負(fù)次責(zé)，為配合部門。 注：要求編號(hào)加括號(hào)者為 CCC 認(rèn)證之要求。 顧問師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 11/34 1 目的 說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制的總要求。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系 的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)和需求； 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 代表本公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系 主持重大的質(zhì)量分析、整改會(huì)議，全面協(xié)調(diào)不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防。監(jiān)督檢查公司有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施 , 并組織驗(yàn)證其效果。 。 總務(wù)科 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系總要求 公司按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求和 CCC認(rèn)證要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： ① 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件； ② 明確過程控制的方法和過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； ③ 對(duì)過程進(jìn)行管理的目標(biāo)是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)施公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)； ④ 對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 文件化的質(zhì)量管理體系 按照 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求和 CCC認(rèn)證及 公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行。 公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)圖： A：質(zhì)量手冊(cè) A B B：程序文件 C C：作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄 顧問師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 12/34 文件的 規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行 《文件控制程序》的規(guī)定。 文件的編制要求和程度應(yīng)取決于公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，便于理解，切實(shí)可行。 文件可保存和體現(xiàn)在各種媒體形式，如紙質(zhì)、磁盤、光盤或照片等，都應(yīng)按照 《文件控制程序》、《 質(zhì)量記錄控制程序 》進(jìn)行管理。 ，對(duì)其控制按《采購(gòu)控制程序》和《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程 序》執(zhí)行。 本公司質(zhì)量體系過程為管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量分析和改進(jìn)，各過程之間的相互關(guān)系和相互作用通過管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)以及職能分配表進(jìn)行描述。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 SHD423 《記錄控制程序》 SHD424 《采購(gòu)控制程序》 SHD740 質(zhì)量管理體系過程之間的相互關(guān)系和作用描述： 顧客需求 資源管理 顧客滿意 測(cè)量分 析和改進(jìn) 管理活動(dòng) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品檢驗(yàn)過程流程圖： 顧問師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 13/34 1 目的 : 通過控制質(zhì)量管理體系文件 ,使質(zhì)量體系能夠正常運(yùn)行 ,并提供有效的客觀證據(jù)。 2 范圍 : 適用于本公司質(zhì)量體系文件的控制。 3 職責(zé) : 質(zhì)管科負(fù)責(zé)文件資料的管理。 4 程序概要 : 4. 1 總 則 文件能表達(dá)確定的信息，能使人們溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)，傳遞所需要的信息，利用信息實(shí)施并完成各項(xiàng)活動(dòng)。 文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序 文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。 4. 根據(jù)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同要求的情況，由總經(jīng)理或管理者代表結(jié)合本公司實(shí)際，指定有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量衙劃，落實(shí)實(shí)施方案，組織有關(guān)部門和人員落實(shí)滿足質(zhì)量規(guī)定要求的質(zhì)量措施和對(duì)策，并形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 4. 質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，必須具有可操作性、適用性。 . 1 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：本公司概況、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng) 用標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)的引用和質(zhì)量體系所需過程及過程之間的相互作用。 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理組織編制和審定并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施 ,質(zhì)管科負(fù)責(zé)實(shí)施并管理，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，每年 12月由質(zhì)管科組織有關(guān)部門對(duì)其適用性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理或提供管理評(píng)審，若需更改由質(zhì)管科提出，按文件更改程序辦理。 文件控制 是對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，規(guī)定了控制范圍、批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。 編制形成文件的程序 文件控制的范圍 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件。 文件的批準(zhǔn)與 發(fā)布 文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準(zhǔn)，標(biāo)明實(shí)施日期，明確發(fā)放范圍。 a) 質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行規(guī)定。 b) 形成文件的程序、制定、標(biāo)準(zhǔn)等由編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c) 各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等由各類主管職能部門審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 d) 產(chǎn)品開必和設(shè)計(jì)文件由技術(shù)科領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 e) 采購(gòu)文件由供應(yīng)科編寫，科長(zhǎng)審批，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件分發(fā) 文件分發(fā)按文件的分類，分別由公司辦公室及主管職能部門分發(fā)。 a) 文件分發(fā)均要辦理登記簽署手續(xù)，記錄文件編號(hào)，文件受控號(hào) 。 天堂恒祥電器有限公 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 14/34 b) 文件的狀態(tài)均要標(biāo)識(shí)，受控文件蓋“受控”紅色印章，生產(chǎn)用文件蓋“生產(chǎn)用圖”紅色印章。 c) 在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，確保各場(chǎng)所使用有效版本。作為資料保留的作廢文件加蓋“保留”紅色印章。 文件更改與換版 a) 文件更改由原編制審批部門負(fù)責(zé)，按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更改單的形式。文件更改處相應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，在更改類目中作好 記錄 b) 文件換版 當(dāng)文件和公司組織不相適應(yīng)時(shí)或經(jīng)過多次更改和大幅度修改時(shí)需換版，新版文件應(yīng)重新評(píng)審和審批分發(fā)。 外來(lái)文件管理 a) 外來(lái)文件由質(zhì)管科統(tǒng)一管理 b) 顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)資料等，由銷售科分管人員接收登記后傳遞到技術(shù)科，由技術(shù)科歸口管理。 C) 各類標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)科歸口管理，負(fù)責(zé)收集登記和傳遞。 文件歸檔 實(shí)行分類歸檔，執(zhí)行公司的檔案管理制度。 5 相關(guān)文件 SHD423 顧問師論壇有限公司 編號(hào)： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊(cè) 日期： 021001 版本： A/0 頁(yè)次： 15/34 1 目的 : 通過控制質(zhì)量管理體系記錄 ,使質(zhì)量體系能夠正常運(yùn)行 ,并提供有效的客觀證據(jù) . 2 范圍 : 適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制 3 職責(zé) : 質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理 4 程序概要： 采用相關(guān)程序和編碼，依順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí)，表格名稱應(yīng)明確表達(dá)其用途。 a) 結(jié)合產(chǎn)品實(shí)際 ，說明問題，簡(jiǎn)而不繁。 b) 填寫真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、簽署完整。 c) 書定差錯(cuò)時(shí)不準(zhǔn)涂改，只能劃改，并作劃改記錄。 記錄的確定 a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：各種元器件、原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，新產(chǎn)品檢測(cè)鑒定報(bào)告，產(chǎn)品抽檢報(bào)告，過程監(jiān)控記錄，不合格品處置，產(chǎn)品售后報(bào)務(wù)記錄，與用戶投訴記錄等。 b) 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄：管理評(píng)審、合格供方、質(zhì)量策劃，顧客提供產(chǎn)品，計(jì)量器具周檢，人員培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、不合格品處置、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、內(nèi)外質(zhì)量審核等。 、編目