【正文】 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入刪減制造過程設(shè)計(jì)輸入特殊特性設(shè)計(jì)開發(fā)的控制監(jiān)視設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)原型樣件方案產(chǎn)品批準(zhǔn)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出—補(bǔ)充制造過程的設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)開發(fā)的更改設(shè)計(jì)的開發(fā)更改—補(bǔ)充2830外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S5采購控制3031總則總則補(bǔ)充供應(yīng)商選擇過程顧客提定的貨源（亦稱“指向性購買”）控制類型和程度控制類型和程度補(bǔ)充法律法規(guī)要求供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品供應(yīng)商監(jiān)測第二方審核供應(yīng)商開發(fā)章 節(jié)標(biāo) 題識別的過程頁碼外部供方信息外部供方信息補(bǔ)充31生產(chǎn)和服務(wù)的提供C3 產(chǎn)品制造31生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制控制計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)操作指導(dǎo)書和目視標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證停工后的驗(yàn)證32全面生產(chǎn)維護(hù)S6 設(shè)備管理S7 工裝管理32生產(chǎn)工裝及制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理3334生產(chǎn)排程C3 產(chǎn)品制造標(biāo)識和可追溯性表示和可追溯性—補(bǔ)充屬于顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)防護(hù)S8 產(chǎn)品防護(hù)34交付后活動C4產(chǎn)品交付C5 顧客反饋處理34服務(wù)信息反饋35與顧客的服務(wù)協(xié)議36更改控制S12變更管理36更改控制補(bǔ)充36過程控制的臨時更改36產(chǎn)品和服務(wù)的放行S9 產(chǎn)品和服務(wù)的放行3637產(chǎn)品和服務(wù)放行補(bǔ)充全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)外觀檢驗(yàn)項(xiàng)目外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗(yàn)證和接受法律法規(guī)的符合性接收準(zhǔn)則37章 節(jié)標(biāo) 題識別的過程頁碼不合格輸出的控制S10 不合格品控制3738總則顧客的讓步授權(quán)不合格品控制顧客規(guī)定的過程可疑產(chǎn)品的控制返修產(chǎn)品的控制返修產(chǎn)品的控制顧客通知不合格品處置組織應(yīng)保留形成文件的信息389.績效評價監(jiān)視、測量分析和評價總則制造過程的監(jiān)視和測量統(tǒng)計(jì)工具的識別基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用39顧客滿意S11 顧客滿意度測量3940顧客滿意補(bǔ)充40分析和評價M3 分析和評價40優(yōu)先級41內(nèi)部審核M4 內(nèi)部審核40內(nèi)部審核方案質(zhì)量管理體系審核制造過程審核產(chǎn)品審核管理評審M5 管理評審41總則管理評審—補(bǔ)充管理評審的輸入管理評審輸入補(bǔ)充評審的輸出章 節(jié)標(biāo) 題識別的過程頁碼管理評審輸出補(bǔ)充M5 管理評審4210改進(jìn)M6改進(jìn)42總則不符合和糾正措施處理證據(jù)信息問題的解決防錯保修管理體系顧客投訴及使用現(xiàn)場失效試驗(yàn)分析持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)—補(bǔ)充4311顧客特殊要求4312質(zhì)量管理架構(gòu)圖4513質(zhì)量代表46附件A職能分配表附件B標(biāo)準(zhǔn)條款與過程、文件對照表附件C過程績效表前 言本質(zhì)量手冊依據(jù)IATF16949：2016編制，本手冊發(fā)布日期即為生效日期，按生效日期開始執(zhí)行。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會和其它問題，應(yīng)及時通過規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照IATF16949：2016汽車質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各部門負(fù)責(zé)人必須按照IATF16949：2016和本手冊的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)將本公司質(zhì)量管理水平提高到一個新的高度。公司質(zhì)量總目標(biāo)售后產(chǎn)品缺陷率≤200PPM 成品檢驗(yàn)合格率≥99％交貨及時率100％ 顧客滿意度≥90分 質(zhì)量成本≤3％維持IATF16949持續(xù)有效總經(jīng)理： 年 月 日 企 業(yè) 概 況XXXXX,是一家汽車上的注塑件生產(chǎn)的企業(yè)。 關(guān)系管理。 企業(yè)外部宗旨：為汽車相關(guān)顧客提供優(yōu)質(zhì)低廉的注塑件。A、按過程定義的質(zhì)量管理體系。支持過程是支持COP功能的必要過程。有關(guān)的產(chǎn)品和制造過程管理。. 公司制定了文件與記錄的相關(guān)控制文件，并按此實(shí)施并提供過程支持性文件與相關(guān)證據(jù)?！罘煞ㄒ?guī)和其他要求?！鸺夹g(shù)部：參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實(shí)施。包括：☆ 對監(jiān)視和測量裝置的控制；a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。☆外部實(shí)驗(yàn)室。產(chǎn)品審核員應(yīng)證實(shí)其了解產(chǎn)品要求并能使用相關(guān)測量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)證產(chǎn)品符合性。 ☆文件、記錄管理過程范圍包括：生產(chǎn)部、技術(shù)部、品保部、市場部、財(cái)務(wù)部（行政）、財(cái)務(wù)部、等質(zhì)量管理體系文件管理性文件；過程所有者：●品質(zhì)體系：負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口和管理；過程相關(guān)職責(zé)：○技術(shù)部：負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理；○各部門：負(fù)責(zé)本部門三、四級文件的編寫，使用文件、各項(xiàng)質(zhì)量記錄的填寫和管理；過程資源： 計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標(biāo)： ★ 舊版文件回收率 相關(guān)文件：《文件化信息控制程序》 《工程規(guī)范變更管理及控制程序》 S42工程規(guī)范管理（）輸入信息：☆ 公司通過制定工程規(guī)范管理辦法，描述基于顧客要求的進(jìn)度進(jìn)行的所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及相關(guān)修訂的評審、分發(fā)和實(shí)施。并對更改進(jìn)行控制?！鸺夹g(shù)部：負(fù)責(zé)提供成本和利潤指標(biāo)信息。過程描述：本過程定義了工藝分析、工藝設(shè)計(jì)、工藝評審和驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)等過程設(shè)計(jì)開發(fā)的管理要求。過程資源： 電話、傳真、檢測工具、打印機(jī)、紙張、網(wǎng)絡(luò)、倉庫、交通運(yùn)輸工具過程績效指標(biāo)： ★采購交期達(dá)成率（%）相關(guān)文件：《采購管理程序》 《供應(yīng)商管理程序》 C5產(chǎn)品制造（ ；；；；；； ；；；）輸入信息： ☆ 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃； ☆ 產(chǎn)品特性信息； ☆ 控制計(jì)劃； ☆ 作業(yè)指導(dǎo)書； ☆ 人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置； ☆ 質(zhì)量信息反饋；☆ 顧客財(cái)產(chǎn)；輸出信息： ☆ 準(zhǔn)時按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品； ☆ 產(chǎn)品和過程記錄；☆ 對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)； ☆顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)記錄； ☆ 對生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序；☆ 用適宜的方法識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)可追溯性；過程描述： 本過程定義了產(chǎn)品制造過程的控制要求，包括：☆ 過程和運(yùn)行活動的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)文件提供；☆ 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件提供；☆ 控制計(jì)劃的制定和實(shí)施；☆ 設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)見性維護(hù)；☆ 對工裝外包過程的管理；☆ 生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證； ☆ 產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)視和測量；☆ 員工培訓(xùn)； ☆ 因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃制定和實(shí)施； ☆ 對關(guān)鍵過程的控制；☆ 對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品一致性進(jìn)行管理； ☆ 對制造過程進(jìn)行監(jiān)測，定期評價過程能力；☆ 過程不穩(wěn)定或能力不夠時，采取相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃；過程所有者：● 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程的歸口管理。過程資源： 電腦、工具、備件、資金；過程績效指標(biāo)： ★見附件3相關(guān)文件：《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 《設(shè)備、設(shè)施預(yù)防預(yù)見性維護(hù)程序》S7工裝管理（；）輸入信息： ☆ 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃； ☆ 工裝更新計(jì)劃； ☆ 工裝設(shè)計(jì)任務(wù)； ☆ 生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃；☆ 工裝設(shè)計(jì)資料；輸出信息：☆ 工裝臺賬； ☆ 合格的工裝；☆ 工裝檔案； ☆ 易損工裝更換計(jì)劃；過程描述：本過程定義了工裝設(shè)計(jì)、工裝制造和驗(yàn)收、工裝委外制造、工裝使用和維護(hù)、工裝更新和報(bào)廢的管理要求，定義了工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施的要求，包括：☆ 維護(hù)及修理的設(shè)施和人員；☆ 貯存與修復(fù)；☆ 易損工具的更換計(jì)劃；☆ 工裝設(shè)計(jì)的變更文件化，包括工程更改等級；☆ 工裝標(biāo)識，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢；☆任何工作外包時的跟蹤監(jiān)視。過程相關(guān)職責(zé)： ○生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)使用過程工裝的維護(hù)、記錄、與技術(shù)部的溝通。過程相關(guān)職責(zé)：○技術(shù)部：負(fù)責(zé)控制計(jì)劃、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書的編制和提供；○品保部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程特性進(jìn)行監(jiān)測和量管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)管理。 過程相關(guān)職責(zé)：○技術(shù)部：負(fù)責(zé)過程設(shè)計(jì)與開發(fā)中工藝設(shè)計(jì)、工裝設(shè)計(jì)樣品制作等活動的實(shí)施；○品保部：負(fù)責(zé)樣件檢測和試生產(chǎn)時的過程監(jiān)控；○市場部：負(fù)責(zé)樣件的提交與顧客信息的反饋溝通；○財(cái)務(wù)部（人事）：負(fù)責(zé)給予項(xiàng)目小組適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；過程資源： 新產(chǎn)品涉及的材料、設(shè)備、資金、人員；過程績效指標(biāo)： ★ 見附件C相關(guān)文件：《項(xiàng)目管理及APQP控制程序》 《PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》 《FMEA潛在失效模式及后果分析管理程序》 《工程變更規(guī)范及控制程序》 S5采購控制（；；；；；；；；；；；；；；；；）輸入信息： ☆ 供方信息； ☆ 供方交付業(yè)績 ☆ 采購信息； ☆ 法律法規(guī)要求； ☆ 生產(chǎn)計(jì)劃； ☆ 銷售預(yù)測； ☆ 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃； ☆ 原輔材料消耗定額；☆ 關(guān)鍵設(shè)備/工裝/備件采購信息； ☆ 顧客指定的供貨源； 輸出信息： ☆經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單； ☆滿足生產(chǎn)需要的物資采購計(jì)劃； ☆生產(chǎn)件批準(zhǔn)； ☆符合法規(guī)、采購物資規(guī)范要求的合格物資；☆采購物資清單；