【正文】 00—01第2頁(yè) 共2頁(yè)第0次修改主題：目錄章次編號(hào)名 稱更 改 記 錄標(biāo)記生效期標(biāo)記生效期標(biāo)記生效期第7章07—03設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）07—04采購(gòu)控制程序07—05生產(chǎn)和服務(wù)提供07—06監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制第8章08—01總 則08—02顧客滿意08—03內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序08—04過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量08—05不合格品控制程序08—06數(shù)據(jù)分析控制程序08—07改進(jìn)08—08糾正措施和預(yù)防措施控制程序***公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第1章 共8章編號(hào)：01—01第1頁(yè) 共1頁(yè)第0次修改主題：總則——批準(zhǔn)頁(yè) 本手冊(cè)一經(jīng)***公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即成為***公司質(zhì)量大綱的最低限度要求，其依據(jù)是ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)。a)本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于本公司***產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)。對(duì)以上的要求形成程序化的文件，加以實(shí)施和保持，并且進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。它要求把每一項(xiàng)與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，按既定的過(guò)程進(jìn)行，以預(yù)防不利于質(zhì)量的因素發(fā)生，確保提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)，能達(dá)到并超越顧客確認(rèn)的或期望的產(chǎn)品水平，并考慮了法律、法規(guī)的要求，保證在此基礎(chǔ)上進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。e)當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)不能有效的指導(dǎo)實(shí)踐或目標(biāo)值有了較大提高時(shí)，需要及時(shí)修訂。 質(zhì)量管理程序化文件是為實(shí)施質(zhì)量管理手冊(cè)某一要素所規(guī)定的支持性文件，編制文件時(shí)考慮到縱向和橫向的協(xié)調(diào)性、可操作性、可審查性及有效性。：手冊(cè)發(fā)放前要經(jīng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽，會(huì)簽完后將文件報(bào)管理者代表審核，文件批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)辦公室，由辦公室編制《文件發(fā)放、回收清單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，依清單復(fù)印相等份數(shù),在文件上加蓋紅色“受控”印章注明分發(fā)號(hào)進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放（同時(shí)回收舊文件）；：文件更改時(shí),由更改申請(qǐng)者填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》,經(jīng)原審批部門(mén)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改,若其他人員進(jìn)行審批時(shí),需取得原審批部門(mén)相關(guān)背景資料,并將更改后的正稿及相應(yīng)的《文件更改申請(qǐng)單》交至辦公室,由辦公室按原發(fā)放清單進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢文件；一般文件的更改采用整份換版的方式。 《文件會(huì)簽表》 04—03F01 《文件發(fā)放、回收清單》04—03 F02 《受控文件及現(xiàn)用國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一覽表》 04—03F03 《文件更改申請(qǐng)表》 04—03F04 《文件領(lǐng)用申請(qǐng)單》 04—03F05 《文件宣貫記錄表》04—03F06***公司文 件 會(huì) 簽 表編號(hào)： 04—03F01第 0 次修訂生效日期:文件名稱起草人 年 月 日說(shuō)明：本文件屬（ ）新增；（ ）修訂；屬第 次修改。文件控制記錄。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯記錄。、標(biāo)識(shí)和歸檔:a)各部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類記錄,保持順序或日期、頁(yè)碼的連續(xù)便于查閱。、借閱：經(jīng)記錄保存部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門(mén)可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，須經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人同意，進(jìn)行登記，限期歸還；如合同中有要求,經(jīng)保存部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)后，記錄可以提供給顧客或其代表查閱。f)通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行積極評(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施，以對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)；：a)通過(guò)標(biāo)語(yǔ)等各種形式，向公司員工宣貫符合顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b)總經(jīng)理建立公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量管理活動(dòng)圍繞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)而展開(kāi)；c)定期召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議、進(jìn)行內(nèi)部審核，實(shí)施管理評(píng)審等；d)定期審查生產(chǎn)能力及人力資源，包括及時(shí)滿足顧客需求的有效性。本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布，并通過(guò)內(nèi)部溝通在公司內(nèi)達(dá)成理解與共識(shí)。本公司所有部門(mén)。 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)及滿足ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，總經(jīng)理組織管理者代表及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。b)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，并使全體員工都理解執(zhí)行，通過(guò)建立健全質(zhì)量體系確保其有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)。g)負(fù)責(zé)售前、售中、售后服務(wù)工作，并通過(guò)顧客滿意度調(diào)查及處置確保顧客滿意。附錄：職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)圖***公司質(zhì) 量 手 冊(cè)附表一第1頁(yè) 共2頁(yè)第0次修改主題：職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)聯(lián)圖 ▲主牽頭部門(mén) △輔責(zé)任部門(mén) ╳配合部門(mén)ISO9001：2000最高管理層生產(chǎn)部(包括車間)技質(zhì)部辦公室質(zhì)量管理體系總要求▲總則╳╳▲質(zhì)量手冊(cè)╳╳▲文件控制△△▲記錄控制△△▲管理層承諾▲以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△質(zhì)量方針▲╳╳△質(zhì)量體系策劃▲╳╳△職責(zé)與權(quán)限▲╳╳△內(nèi)部溝通╳╳▲管理評(píng)審▲╳╳△資源提供▲╳人力資源△△▲設(shè)施 ▲╳△工作環(huán)境△▲╳產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃△▲╳與顧客有關(guān)的過(guò)程△△ ▲設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)(刪減)采購(gòu)△△▲生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△▲╳生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)△▲╳標(biāo)識(shí)和可追溯性▲△╳***公司質(zhì)量管理手冊(cè)附表一第2頁(yè) 共2頁(yè)第0次修改主題：職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)聯(lián)圖 ▲主牽頭部門(mén) △輔責(zé)任部門(mén) ╳配合部門(mén)ISO9001：2000最高管理層生產(chǎn)部(包括車間)技質(zhì)部辦公室顧客財(cái)產(chǎn)╳╳▲產(chǎn)品防護(hù) ▲△╳測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制△ ▲╳測(cè)量、分析和改進(jìn)—總則▲╳△╳顧客滿意╳╳▲內(nèi)部審核╳╳▲過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量╳▲╳產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量╳▲╳不合格品的控制△ ▲╳數(shù)據(jù)分析 △▲△改進(jìn)△ ▲△***公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：05—06第1頁(yè) 共1頁(yè)第0次修改主題：內(nèi)部溝通：公司在內(nèi)部各管理層之間和不同的職能部門(mén)之間，按照一定的程序和方式，就質(zhì)量管理體系及其有效性進(jìn)行溝通。d)過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。，并接收資源，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，最大限度的達(dá)到顧客滿意。 根據(jù)企業(yè)年度培訓(xùn)工作要點(diǎn)和人員受培訓(xùn)情況，各部門(mén)與十二月以前將次年培訓(xùn)計(jì)劃一式兩份報(bào)技質(zhì)部。***公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)第6章 共8章編號(hào)：06—02第3頁(yè) 共3頁(yè)第0次修改主題：人力資源管理程序“應(yīng)知”、”應(yīng)會(huì)”教育，采用教學(xué)與實(shí)踐的方法進(jìn)行； 管理崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)采用集中輔導(dǎo)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方法進(jìn)行； 統(tǒng)一組織的培訓(xùn)，辦公室要有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄保存。針對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程制定專門(mén)的質(zhì)量控制措施，確定資源配置及活動(dòng)順序，確保產(chǎn)品或項(xiàng)目滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。證實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿足要求的質(zhì)量記錄。審批后的計(jì)劃，由計(jì)劃制訂部門(mén)印發(fā)各相關(guān)部門(mén)，質(zhì)量計(jì)劃為受控文件發(fā)放，更改應(yīng)按文件管理程序執(zhí)行，并建控制臺(tái)帳。：a)技質(zhì)部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定有關(guān)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程的策劃；b)有關(guān)項(xiàng)目(過(guò)程)的主牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃的編制、報(bào)批、實(shí)施過(guò)程進(jìn)度監(jiān)督檢查；c)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的審批，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)按計(jì)劃分工組織實(shí)施。，故員工在崗時(shí)需隨身攜帶備查； 辦公室應(yīng)建立《持證上崗人員登記臺(tái)帳》，對(duì)新上崗、轉(zhuǎn)崗以及調(diào)離人員進(jìn)行管理； 辦公室經(jīng)常抽查上崗證，對(duì)不帶上崗證和上崗不符合者，給予責(zé)任人及相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)；：—02F01—02F02—02F03—02F04—02F05—02F06—02F07—02F08—02F09***公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：06—02F01 第 0 次修訂 生效日期：序號(hào)培訓(xùn)日期培訓(xùn)部門(mén)及人員培訓(xùn)具體內(nèi)容培訓(xùn)后達(dá)到的要求授課老師1234567891011121314編制： 審核： 批準(zhǔn)：***公司 培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：06—02F02 第 0 次修訂 生效日期：培訓(xùn)單位培訓(xùn)內(nèi)容組織人員主要認(rèn)課人員參加培訓(xùn)人員：培訓(xùn)課時(shí)：目標(biāo)要求：具體實(shí)施安排：考核形式：考核結(jié)果：編制： 審核： 年 月 日***公司 培訓(xùn)班考勤表編號(hào)：06—02F03 第 0 次修訂 生效日期：姓 名***公司 培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整表編號(hào)：06—02F04 第 0 次修訂 生效日期：部門(mén)責(zé)任人原培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容調(diào)整后時(shí)間調(diào)整原因編制： 審核： 批準(zhǔn)：***公司 培訓(xùn)考核成績(jī)表編號(hào)：06—02F05 第 0 次修訂 生效日期：培訓(xùn)單位應(yīng)培訓(xùn)人數(shù)實(shí)培訓(xùn)人數(shù)編號(hào)姓 名參加培訓(xùn)班名稱學(xué)習(xí)課時(shí)學(xué)習(xí)內(nèi)容考試成績(jī)備注