【正文】 核控制程序》，編制內(nèi)審年度計(jì)劃，保存內(nèi)審記錄。，確定審核組長，審核小組成員應(yīng)由與審核區(qū)域無直接責(zé)任關(guān)系且具有內(nèi)部審核資格的人員擔(dān)當(dāng)。通過對測得數(shù)據(jù)的分析，以驗(yàn)證過程是否具備實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。整個(gè)體系的運(yùn)行過程監(jiān)視內(nèi)部審核：運(yùn)行有效管理評審：滿足三性辦公室每年一次。質(zhì)檢部應(yīng)按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對成品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并要求所有產(chǎn)品的監(jiān)視和測量都已完成而且結(jié)果滿足要求。適用于對監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它有關(guān)本公司質(zhì)量管理體系過程方面的數(shù)據(jù)分析。質(zhì)檢部對產(chǎn)品過程和體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，識別改進(jìn)機(jī)會，提出改進(jìn)建議，報(bào)管理者代表閱示。贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造有限公司 附錄文件類別文件編號WL/QM 2010頁　　碼第31頁 共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期附錄1：組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理 返工組成品庫搬運(yùn)隊(duì)散件庫中轉(zhuǎn)庫工程組人事管理者代表儀校OQC生產(chǎn)部保安室文控IPQC倉 庫焊接車間面閥車間質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部采購部外貿(mào)部辦公室試火車間風(fēng)罩車間注塑車間包裝車間電子車間總裝車間充氣車間OQCFQCIQC贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造有限公司 附錄文件類別文件編號WL/QM 2010頁　　碼第32頁 共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期附錄2： 標(biāo)準(zhǔn)要素分配表部門過程總經(jīng)理管理者代表廠 長辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢部外貿(mào)部采購部備注4質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系總要求★ΔΔΔΔΔ文件要求總則★▲ΔΔΔΔ質(zhì)量手冊★▲ΔΔΔΔ文件控制Δ▲ΔΔΔΔ記錄控制Δ▲ΔΔΔΔ5管理職責(zé)管理承諾★以顧客為中心★ΔΔΔΔΔΔ質(zhì)量方針★ΔΔΔΔΔΔ質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃★ΔΔΔ▲ΔΔ職責(zé)、權(quán)限和溝通★ΔΔΔΔΔΔ管理評審★ΔΔΔΔΔ6資源管理資源的提供★人力資源★▲ΔΔΔΔ基礎(chǔ)設(shè)施★▲ΔΔΔΔ工作環(huán)境★Δ▲ΔΔΔ7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃★▲ΔΔΔ與顧客有關(guān)的過程★ΔΔ▲Δ設(shè)計(jì)和開發(fā)采購★ΔΔ▲生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制★▲ΔΔΔ生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)★Δ▲Δ標(biāo)識和可追溯性★▲Δ顧客財(cái)產(chǎn)★ΔΔ▲產(chǎn)品防護(hù)★▲Δ監(jiān)視和測量裝置★Δ▲8測量、分析和改進(jìn)總則★ΔΔΔΔ監(jiān)視和測量顧客滿意★ΔΔ▲內(nèi)部質(zhì)量審核★▲ΔΔΔΔ過程的監(jiān)視和測量★▲ΔΔΔΔ產(chǎn)品的監(jiān)視和測量★Δ▲Δ不合格品控制★Δ▲Δ數(shù)據(jù)分析★ΔΔ▲ΔΔ改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)★ΔΔΔΔ糾正措施★ΔΔ▲ΔΔ預(yù)防措施★ΔΔ▲ΔΔ注：★——表示領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ▲——表示主管部門 Δ——表示相關(guān)部門贛州市衛(wèi)誠火機(jī)制造有限公司 附錄文件類別文件編號WL/QM 2010頁　　碼第33頁 共33頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期附錄3：程序文件目錄序號文件名稱文件編號版本/修改備注1文件控制程序WL/QP－4201B/02記錄控制程序WL/QP－4202B/03管理評審控制程序WL/QP－5601B/04人力資源管理控制程序WL/QP－6201B/05生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序WL/QP－6301B/06與顧客有關(guān)的過程控制程序WL/QP－7201B/07采購控制程序WL/QP－7401B/08生產(chǎn)和服務(wù)控制程序WL/QP－7501B/09標(biāo)識和可追溯性控制程序WL/QP－7502B/010產(chǎn)品防護(hù)控制程序WL/QP－7503B/011監(jiān)視和測量裝置控制程序WL/QP－7601B/012顧客滿意度控制程序WL/QP－8201B/013內(nèi)部審核控制程序WL/QP－8202B/014產(chǎn)品監(jiān)測控制程序WL/QP－8203B/015不合格品控制程序WL/QP－8301B/016數(shù)據(jù)分析控制程序WL/QP－8401B/017糾正和預(yù)防措施控制程序WL/QP－8501B/0質(zhì)量手冊修改履歷表序號章節(jié)號頁碼修訂內(nèi)容更改人修訂申請單編號修訂日期說 明123456789101112131415161718192045 / 45。就存在的問題（包括潛在的問題）制定相應(yīng)的措施，以確保滿足顧客的需要，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。，并用各種統(tǒng)計(jì)技術(shù)加以分析，對存在的問題和產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議，通過對數(shù)據(jù)的分析，提供如下的信息：；；，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷提升滿足顧客要求的能力；。，以規(guī)范對不合格品的處置。：適用于本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制。 對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法（包括監(jiān)視或測量的類型和程度）：過程類型監(jiān)視或測量的手段及指標(biāo)監(jiān)視或測量的程度采購過程監(jiān)視目標(biāo)管理：采購交期達(dá)成率≥95%；采購產(chǎn)品合格（批）率≥97%；原材料進(jìn)廠檢測合格率98%以上；辦公室每季度一次?！恫缓细耥?xiàng)報(bào)告》，限期由責(zé)任部門采取糾正措施并組織實(shí)施?！秾徍藱z查表》，并進(jìn)行具體的審核工作。，采取相應(yīng)措施，并在實(shí)施后進(jìn)行驗(yàn)證其有效性。通過策劃，確定了：顧客滿意度測量、內(nèi)部質(zhì)量審核、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量四個(gè)過程。所有檢驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)使用可追溯到國際計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。未經(jīng)檢定或檢定不合格證的檢驗(yàn)設(shè)備不得入庫或投