【正文】 議。 充分地識別和確認(rèn)顧客的要求及為達(dá)到顧客滿意所需要的資源，并通過滿足顧客要求，提高顧客滿意度。 3）通過培訓(xùn)提高全體員工的質(zhì)量意識，充分認(rèn)識和理解本職工工作和所從事的質(zhì)量活動重要性和關(guān)聯(lián)性，以良好的工作保證質(zhì)量活動符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 各 部門 人員保持與公司及外界的通訊暢通，并配有必要的 通訊 ,交通工具及后勤設(shè)施。 2）根據(jù)有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同約定，規(guī)定了對產(chǎn)品（即服務(wù)）的質(zhì)量要求。 2）過程控制所需的指導(dǎo)性文件，文件內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量管理體系要求一致，必要時可引用體系文件。 2）通過投標(biāo)、與顧客的合同約定，及顧客以其他方式提出要求等方法，明確顧客的要求。 5）公司有能力滿足招標(biāo)文件 或項(xiàng)目書 要求。 b）項(xiàng)目 開發(fā) 實(shí)施過程中的信息來源，即與顧客有關(guān)的各種會議、 記錄 、文件等信息的反饋。 b）適合于每個 設(shè)計和開發(fā) 階 段 的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動。 設(shè)計和開發(fā) 輸出 軟件 設(shè)計和開發(fā) 輸 出應(yīng)： 1）滿足項(xiàng)目輸出的要求，內(nèi)容應(yīng)完整、正確、合理和技術(shù)先進(jìn)，并給服務(wù)過程提供適當(dāng)信息。 設(shè)計階段的工作任務(wù)有：分析、設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、 軟件配置、 原型開發(fā)、測試、進(jìn)一步理解需求等。 軟件測試階段的工作任務(wù)：單元測試、集成測試、 Alpha 測試、編寫用戶文檔等。 2）項(xiàng)目評審意見由質(zhì)量管理部主管或項(xiàng)目辦公室經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員、項(xiàng)目成員參加。 設(shè)計和 開發(fā) 確認(rèn) 1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 定期 組織項(xiàng)目情況說明，由質(zhì)量管理部確認(rèn) 。 4）供方評定的內(nèi)容為供貨能力、提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、提供符合要求產(chǎn)品的持續(xù)能力、售后服務(wù)、信譽(yù)程度等，相關(guān)部門參與評審。 3）服務(wù)的要求 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 軟件開發(fā) 、 技術(shù) 服務(wù)的運(yùn)行過程直接影響顧客提供服務(wù)的質(zhì)量，公司編制并嚴(yán)格實(shí)施《 生產(chǎn)制作 控制程序》、《顧客滿意度 測量 控制程序》，《 測試和檢驗(yàn)控制程序》 ，對過程控制作出規(guī)定，控制的內(nèi)容包括： 1）服務(wù)質(zhì)量 要求有明確的規(guī)定，且所有從事服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的人中均能獲得相關(guān)信息。 對 開發(fā) 服務(wù)提供過程的輸出由后續(xù)相關(guān)規(guī)定的檢測評定方法檢驗(yàn)合格 并確認(rèn) 。特殊過程和關(guān)鍵工序的 開發(fā) 在《 項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)策劃控制 程序》中作了具體規(guī)定。 4）需要追溯時，按編號及各種記錄的日期實(shí)施追溯。 2） 在設(shè)計、開發(fā)、測試的資料 存入于適宜的 服務(wù)器 ，按要求 保存?zhèn)浞?，防止 資料丟失、備份介質(zhì)損壞、變質(zhì)。 3）在使用監(jiān)視和測量裝置時如發(fā)現(xiàn)偏離 要求 ， 設(shè)備故障或軟件老化， 應(yīng)立即停用，重新檢 驗(yàn) ，并對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄，必要時采取補(bǔ)措施。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 1）本公司的質(zhì)量目標(biāo)之一是“顧客滿意度大于 90%”。 3）實(shí)施內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)取得認(rèn)可資格，且與被審核對象無直接關(guān)系。監(jiān)視和測量的方法主要是檢查實(shí)現(xiàn)過程是否按規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、細(xì)則等文件的要求執(zhí)行。 4） 開發(fā) 過程的檢驗(yàn)和 測試 《 測試管理工具 控制程序》、《 測試和檢驗(yàn) 控制程序》執(zhí)行， 開發(fā)中 發(fā)現(xiàn)的不合格品 或不合格項(xiàng) 按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 2）返修：產(chǎn)生的不合格在能滿足預(yù)期要求的情況下允許返修，但必須經(jīng) 項(xiàng)目經(jīng)理及軟件測試人員書面認(rèn)可，并予以記錄。 3）顧客滿意度和。 4） 禁止 ：經(jīng)評定的不合格品 （項(xiàng)） ，應(yīng)責(zé)令 禁止使用 ，作好記錄并保存 ，并做重新分析設(shè)計與開發(fā) 。 6）監(jiān)視和測量的記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，按《質(zhì)量記錄控制程序》實(shí)施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司所承擔(dān)的 軟件 產(chǎn)品、 軟件技術(shù)服務(wù) 項(xiàng)目的質(zhì)量是否滿足要求，直接體現(xiàn)了本公司服務(wù)質(zhì)量是否滿足要求。 5）每次內(nèi)部審核均應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果編制審核報告。 2）公司建立了《顧客滿意度調(diào)查控制程序》，對顧客滿意度信息實(shí)施監(jiān)控。 5）妥善搬運(yùn)、 存儲、備份、 維護(hù)和保管，防止損壞和失效。 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置直接影響產(chǎn)品或過程結(jié)果的正確性，必須予以控制，保證其測量能力與測量要求一致，并確保測量結(jié)果有效，為服務(wù)符合規(guī)定 要求提供證據(jù) ，監(jiān)視和測量裝置包括軟件測試與驗(yàn)證使用的測試軟件工具、 設(shè)備 及網(wǎng)絡(luò) 。 顧客財產(chǎn) 對顧客提供的 文檔 、技術(shù)規(guī)范，由 項(xiàng)目管理辦公室 負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)、記錄和保管。 a）產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀況標(biāo)識分：合格、不合格、待判定、待檢。 2）確認(rèn)過程中所有的 軟件、 設(shè)備、設(shè)施 、網(wǎng)絡(luò) 及維護(hù)保養(yǎng)要求。 3）按《人力資源控制程序》的規(guī)定，對公司員進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)，滿足生產(chǎn)需要。 5）價格和結(jié)算方式 。建立“合格供方名單”。 2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織主要參與人員按紀(jì) 錄 的要求進(jìn)行修改補(bǔ)充。 3）項(xiàng)目評審意見由組織評審的部門負(fù)責(zé)編 寫“會議紀(jì)要”印發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員，作為下一步工作的依據(jù)。 產(chǎn)品包裝階段以項(xiàng)目發(fā)布版本 ALPHA 為開始標(biāo)志，以交付給顧客的發(fā)行版發(fā)布為結(jié)束標(biāo)志。這一個階段也要經(jīng)歷多次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性 能或增強(qiáng)適應(yīng)性。 3）具體 設(shè)計和 設(shè)計開發(fā)階段的輸出與要求： a） 項(xiàng)目立項(xiàng)與策劃的輸出包括：項(xiàng)目開發(fā)計劃，開發(fā)所需要的軟件及技術(shù) ，客戶需求 。 設(shè)計和開發(fā) 輸入 1）項(xiàng)目應(yīng)以合同、協(xié)議、委托書、有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、項(xiàng)目大綱、 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼 共 7 頁 第 3 頁 方案策劃會議紀(jì)要、項(xiàng)目依據(jù)資料、專業(yè)配合資料等作為項(xiàng)目 的 輸入。 4）溝通得到的信息及時傳遞到相關(guān)部門，以便采取措施，實(shí)施改進(jìn)。 7）投標(biāo)項(xiàng)目 或接單項(xiàng)目 中標(biāo)并簽訂服務(wù)合同后，顧客或公司認(rèn)為需要對合同修訂時，應(yīng)與顧客協(xié)商取得一致意見；合同修訂由公司 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)，必要時有關(guān)部門參加，將修訂結(jié)果報公司總經(jīng)理審批，并存 業(yè)務(wù) 部和 管理辦公室 。 4）本公司所確定的附加要求，應(yīng)明示于顧客，并得到認(rèn)可。 4）實(shí)現(xiàn)過程的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)視和測量。 5）確定關(guān)鍵工序和特殊過程，擬定對其進(jìn)行有效控制的措施和技術(shù)方案。 公司努力為員工創(chuàng)造一個嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的工作氛圍，創(chuàng)建積極向上的企業(yè)文化，形成獎勤罰懶、優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制，使員工以良好的精神風(fēng)貌和優(yōu)質(zhì)的工作業(yè)績增強(qiáng)顧客滿意。 5）培訓(xùn)的效果，本公司將通過適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行評價，保證培訓(xùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2）本公司已安排了具有一定能力且能勝任的人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系所確定的管理職責(zé)和從事質(zhì)量活動。 評審輸出 評審輸出是評審活動的結(jié)果，可推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，評 審輸出的結(jié)論至 1）公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 5 質(zhì)量職責(zé) 頁 碼 共 6 頁 第 6 頁 2）公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)措施； 3）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施； 4）有關(guān)顧客要求的滿意程度及改進(jìn)措施； 5）有關(guān)產(chǎn)品的提高和改進(jìn)的要求； 6）質(zhì)量體系有效運(yùn)行所必要的資源需求。 員工可通過各種記錄、報告、總結(jié)或談話的方式向有關(guān)人員反映信息。 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 5 質(zhì)量職責(zé) 頁 碼 共 6 頁 第 5 頁 管理者代表 公司總經(jīng)理任命副總經(jīng)理兼任管理者代表，除其原有的職責(zé)外，還具有以下職責(zé)和權(quán)限： 1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。 2）提高質(zhì)量意識、認(rèn)真執(zhí)行 開發(fā) 實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程，在工作過程中對人員素質(zhì)和技能、設(shè)備、方案及 開發(fā) 環(huán)境實(shí)施全面控制，保證工作質(zhì)量。 6）對與顧客有關(guān)的過程實(shí)施 監(jiān)督 ，做好與顧客的溝通及服務(wù)工作。 3） 組織公司業(yè)務(wù)開發(fā)，負(fù)責(zé)合同評審、投標(biāo)及簽訂項(xiàng)目合同等項(xiàng)工作。 2）負(fù)責(zé) 項(xiàng)目開發(fā) 技術(shù)管理工作。 6） 負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)的日常工作。 5） 對公司 軟件開發(fā) 、 服務(wù) 項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 6） 負(fù)責(zé)滿足服務(wù)要求的實(shí)現(xiàn)過程的策劃、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作，內(nèi) 部審核，過程的監(jiān)視和測量，數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)，糾正措施和預(yù)防措施等管理工作。 6）負(fù)責(zé)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，并賦予其職責(zé) 和權(quán)限。 5）對質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1） 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為框架制定和發(fā)布的，與質(zhì)量方針保持一致性。 本公司已建立了內(nèi)、外部溝通渠道，確?？偨?jīng)理能夠獲得建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的必要 信息和資源，以使質(zhì)量管理體系持續(xù)得到改進(jìn)和提高。 對作廢的文件應(yīng)及時收回處理，防止誤用；對作廢保留的文件作標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件控制 本公司制定并實(shí)施《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系文件的編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、管理、修改、換版、復(fù)制、收回、作廢及作廢保留，均作出了明確的規(guī)定，確保體系文件得到有效的控制。 4） GB/T 19001—— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司實(shí)際需要的質(zhì)量記錄。 規(guī)定了保證質(zhì)量管理體系和各過程有效運(yùn)行的控制準(zhǔn)則和方法（見“程序文件清單”）。 2） 對系統(tǒng)需求或軟件需求的驗(yàn)證 。具體地講，配置 一詞可以指 硬件配置或軟件配置。 本手冊采用的其它術(shù)語 a） 測試用例 為驗(yàn)證測試而使用的相關(guān)測試數(shù)據(jù)、流程 。 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 《 GB/T 19000— 20xx idt ISO 9000: 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 》 《 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001: 20xx 質(zhì)量管理體系 要求》 《 GB/T 19004— 20xx idt ISO 9004: 20xx 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南》 相關(guān)法律法規(guī) 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)法》 《 計算機(jī)軟件保護(hù)條例 》 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 《 GB/T114571995 軟件工程術(shù)語 》 《 GB/T125041990 計算機(jī)軟件質(zhì)量保證計劃規(guī)范 》 《 GB/T85661995 信息技術(shù) 軟件生存期過程 》 《 GB/T85671988 計算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南 》 《 GB/T15261989 信息處理 數(shù)據(jù)流程圖、系統(tǒng)流程圖、程序網(wǎng)絡(luò)圖和系統(tǒng)資源圖的文件編制符號及約定 》 《 GB/T125051990 計算機(jī)軟件配置管理計劃規(guī)范 》 《 GB/T175441998 信息技術(shù) /軟件包 /質(zhì)量要求和測試 附錄 A / 附錄 B / 附錄 C》 《 GB/T162601996 信息技術(shù) /軟件產(chǎn)品評價 /質(zhì)量特性及其使用指南 附錄 A》 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 3 術(shù) 語與定義 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 3 術(shù)語和定義 本手冊采用《 GB/T 19000— 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》給出的術(shù)語和定義。 質(zhì) 量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 1 范圍 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1 范圍 總則 本公司依據(jù) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，編制公司質(zhì)量管理的《質(zhì)量手冊》及相關(guān)支持性程序文件。 A）“受控”本發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)智能 部門，發(fā)放時需加蓋“受控”印章、并編號，同時登記在冊。由海外歸國精英、互聯(lián)網(wǎng)專家、游戲、通信專業(yè)人士共同組建而成。 北 京 易 游 無 限 科 技 公 司 EUWX/QM01—— 20xx 質(zhì) 量 手 冊 （依據(jù) GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001: 20xx） 受控狀態(tài)： 版 號： 分 發(fā) 號： 持 有 人： 20xx 年 8 月 6 日發(fā)布