【正文】 頁 第四章 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量管理體系 第 節(jié) 通用要求 質(zhì)量手冊(cè)結(jié)構(gòu)、地位： —— 本手冊(cè)下分若干章節(jié)，并滿足 ISO9001:20xx 關(guān)于品質(zhì)系統(tǒng)中之細(xì)則要求。為了實(shí)現(xiàn)為客戶提供更好的產(chǎn)品及優(yōu)良的服務(wù)這一目標(biāo)，我們進(jìn)行了不懈的努力。 本手冊(cè)分受控副本和非受控本，受控副本發(fā)放到公司內(nèi)部各部門負(fù)責(zé)人等，并加蓋“文件發(fā)行章”；非受控本發(fā)放給有一定業(yè)務(wù)需求的單位或個(gè)人以及有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，供宣 傳之用，并加蓋“非管制文件”章，當(dāng)品質(zhì)手冊(cè)正版發(fā)生修改時(shí)，各受控副本均應(yīng)得到相應(yīng)的修改，而不影響非受控本。 向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況，包括需要的改進(jìn)。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 序列號(hào)： 018 文件編號(hào) 版次 總頁數(shù) QM001 A 39/39 核準(zhǔn) 審核 制訂 Ⅰ 目錄表 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 章 節(jié) 項(xiàng) 目 頁 次 版 次 0 封面 A Ⅰ 目錄表 第 01 頁 A Ⅱ 修改記錄 第 02 頁 A Ⅲ 發(fā)放記錄 第 03 頁 A Ⅳ 頒布令 第 04 頁 A Ⅴ 任命書 第 05 頁 A VI 品質(zhì)手冊(cè)管理 第 06 頁 A Ⅶ 標(biāo)準(zhǔn)條文對(duì)應(yīng)程序表 第 07 頁 A 第一章 公司簡(jiǎn)介 第 08 頁 A 第二章 組織 架構(gòu) 第 09 頁 A 第三章 品質(zhì)政策 第 10 頁 A 第四章 質(zhì)量管理體系 第 11 頁 A 第五章 管理職責(zé) 第 15 頁 A 第六章 資源管理 第 25 頁 A 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 28 頁 A 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 39 頁 A 第 1 頁 共 39 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 Ⅱ 修 改 記 錄 章節(jié) 修改內(nèi)容 修改次數(shù) 修改日期 版次修改 備注 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 2 頁 共 39 頁 Ⅲ 發(fā) 放 記 錄 文件名稱 文件序列號(hào) 受控本持有者 備注 品 質(zhì) 手 冊(cè) 000 原稿（文管） 001 總經(jīng)理 002 管理代表（經(jīng)理） 003 業(yè)務(wù)部主管 004 采購(gòu)部主管 005 品管部主管 006 文管中心負(fù)責(zé)人 007 貨倉部主管 008 車邊部主管 009 大裁組主管 010 小裁組主管（一） 011 小裁組主管（ 二 012 合片組主管（一） 013 合片組主管（二） 014 打珠尾組主管 015 縫傘組主管（一） 016 縫傘組主管（二） 017 驗(yàn)收 /包裝組主管（一） 018 驗(yàn)收 /包裝組主管（二） 019 020 021 022 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 3 頁 共 39 頁 Ⅳ 頒 布 令 為提高本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大公司和市場(chǎng)影響力，本公司依據(jù)ISO9001:20xx 版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)合我公司的實(shí)際，編寫此《質(zhì)量手冊(cè)》 ，經(jīng)認(rèn)真審核，予以頒布，自即日起公司全面實(shí)施。 確使品質(zhì)管理系統(tǒng)有效地運(yùn)作及維持，符合 ISO9001:20xx 的規(guī)定。 本手冊(cè)的版本號(hào)（封面版次）為 A、 B、 C ??， A 表示第一版首次發(fā)放， B 表示第二版第一次修改，章節(jié)的版本編號(hào)為 00、 002??（ 00 表示該章節(jié)第一版首次發(fā)放， 01 表示該章節(jié)為第二版第一次修節(jié)，當(dāng)總章節(jié)修改過半時(shí)，或修改次數(shù)達(dá)到十次時(shí)，本手冊(cè)版號(hào)即時(shí)更改，章節(jié)版本編號(hào)自動(dòng)歸 00），本手冊(cè)改版新發(fā)行，必須得到最高領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。更值得一提的是我們一流設(shè)計(jì)，具有花色齊全，類型豐富，獨(dú)樹一幟的顯著特點(diǎn)。 —— 下面各章節(jié)為公司公布的有關(guān)品質(zhì)管 理系統(tǒng)之要點(diǎn)，必要時(shí)有詳細(xì)參考。 為了確保符合 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求事項(xiàng)，建立并貫徹如下結(jié)構(gòu)的文件化體系： 文件的構(gòu)成 適用 品質(zhì)手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 表格表單 所有部門 各部門 各部門 各部門 文件控制： 使用權(quán)與質(zhì)量體系有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所，持有效版本的體系文件資 料，保證公司質(zhì)量體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 如果使用部門需多份同一受控文件，可提出申請(qǐng)，由文控中心負(fù)責(zé)復(fù)制并做登記。 客戶及相關(guān)要求 最高管理層、生產(chǎn)部及相關(guān)部門應(yīng)確保： 客戶及相關(guān)方的要求和期望已被確定，并轉(zhuǎn)化為以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目的的要求。 管理代表 制訂相應(yīng)的政策和措施，確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)施。 行政 (人事 ) 人員招聘及解聘處理 人員出勤管理 人員考核 教育訓(xùn)練之編排及實(shí)施 員工升遷 ．水電 工廠設(shè)施的施工、維修、保養(yǎng) 工廠水電設(shè)備的管理、配置和檢修 機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)、維修 上級(jí)安排其他事項(xiàng)之執(zhí)行 財(cái)務(wù)課 應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)帳務(wù)處理 貨幣資金收支管理 一般會(huì)計(jì)事務(wù) 資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的編制分析和呈報(bào) 年度預(yù)算及財(cái)務(wù)調(diào)度 上級(jí)安排其他事項(xiàng)之執(zhí)行 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 品管課 統(tǒng)籌品管課之所以作業(yè) 第 18 頁 共 39 頁 制程巡回檢驗(yàn)之執(zhí)行 成品檢驗(yàn)之執(zhí)行 相關(guān)品質(zhì)文件之制定與管理 品質(zhì)情況之收集與分析各改善建議 制程不合格品制定處理 品質(zhì)異常及客戶抱怨對(duì)策改善與追蹤督導(dǎo) 督導(dǎo)統(tǒng)計(jì)技術(shù)及擔(dān)任內(nèi)稽活動(dòng) 各工序制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的建立 執(zhí)行上級(jí)安排其他的事務(wù) (一二 )生產(chǎn)車間主任 有關(guān)車間、各部門生產(chǎn)作業(yè)程序及作業(yè)指導(dǎo)書之制定、執(zhí)行。 倉庫之整理標(biāo)示作業(yè)。 具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 人力資源 人員的委派：對(duì)于管理體系責(zé)任有規(guī)定的活動(dòng)，委派相應(yīng)人員并確保他們教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌騽偃芜@些工作。 接收有關(guān)影響環(huán)境的外部信息，分析整理后，傳達(dá)給相關(guān)部門。 與客戶有關(guān)的過程 識(shí)別客戶要求：生產(chǎn)部應(yīng)建立過程控制程序以識(shí)別客戶的要求，包括產(chǎn)品中所涉及的其他要求，這一過程應(yīng)明確： 客戶對(duì)產(chǎn)品的要求得以清楚規(guī)定，包括交貨期及供貨的要求； 當(dāng)客戶沒有提供書面要求，這些作業(yè)程序要求在接受前已被確認(rèn)； 第 28 頁 共 39 頁 有能力提供滿足客戶要求的產(chǎn)品的合約，包括法規(guī)限制的要求。 采購(gòu)信息：采購(gòu)文件應(yīng)包含清楚說明訂購(gòu)產(chǎn)品的信息，包括： 批準(zhǔn)或認(rèn)可的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備； 第 29 頁 共 39 頁 本廠質(zhì)量管理體系要求； 采購(gòu)文件發(fā)出前，應(yīng)由物料部確認(rèn)規(guī)范要求是否充分。 客戶提供的財(cái)產(chǎn)：客戶提供財(cái)產(chǎn)，包括用于產(chǎn)品或有關(guān)活動(dòng)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 的物料、模具等，應(yīng)建立和執(zhí)行客戶提供物料之處理程序，如： 客戶提供原材料的檢驗(yàn)和使用； 客戶提供生產(chǎn)工具的使用和保管、維護(hù)； 其他物的控制。 過程確認(rèn)：本公司對(duì)于那些輸出結(jié)果不容易或不能經(jīng)常地通過其后的監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)證的過程應(yīng)予以確認(rèn)，包括產(chǎn)品的加工缺陷，僅在產(chǎn)品使用交付后才以暴露出來的過程，應(yīng)對(duì)這些過程進(jìn)行確認(rèn)以證實(shí)其有效性，應(yīng)對(duì)確認(rèn)安排予以規(guī)定并明確： 使用前對(duì)過程的鑒定； 設(shè)備和人員的鑒定；