【正文】 位安全操作規(guī)程。 各部門每月至少召開一次安全生產(chǎn)主題會(huì)議 ,總結(jié)一月來的安全生產(chǎn)工作及存在的問題 ,研究布置下一步安全生產(chǎn)工作。 8 安全生產(chǎn)管理制度 1 目的 ： 為認(rèn)真貫徹國家有關(guān)安全法律法規(guī)和“安全第一、預(yù)防為主”的方針 ,進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理 ,落實(shí)安全 生產(chǎn)責(zé)任制 ,確保公司職工生命和財(cái)產(chǎn)安全 ,制定本制度。對(duì)外送培訓(xùn)人員，根據(jù)培訓(xùn)要求， 需取得相應(yīng)證書的，必須取得證書。在新員工實(shí)習(xí)期內(nèi)針對(duì)新員工培訓(xùn) 安全生產(chǎn)、勞動(dòng)防護(hù)、崗位技能、工作流程、工作職責(zé)與權(quán)限等的內(nèi)容。公司可根據(jù)需要每月或每個(gè)季度發(fā)放一次，本月考勤在 20 天以上 者 才享有該福利。 6 勞保用品必須按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，超出部分除生產(chǎn)部批準(zhǔn)外，列入生產(chǎn)低耗費(fèi)用之列。 補(bǔ)助金額為：車間員工每月 50 元，后勤員工每 月 30 元。發(fā)放時(shí)必須以舊換新，沒有舊的以 100 元 /套向公司購買。 員工 嚴(yán)禁 攜帶小孩或非公司員工進(jìn) 入 公司 生產(chǎn)區(qū)。 上班時(shí)間不準(zhǔn)閑聊及做與工作無關(guān)的事情，不準(zhǔn)無故離崗、竄崗， 也不得私自調(diào)崗，不準(zhǔn)在辦公室、車間用餐、吃零食，不準(zhǔn)在 工作 崗位睡覺，不準(zhǔn)看娛樂雜 志、玩電腦游戲等。 3 日常勞動(dòng)紀(jì)律 嚴(yán)格遵守國家法律、法令、法規(guī)，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺履行各崗位職責(zé)。 (1)在工作時(shí)間、工作場(chǎng)所因工作原因受到事故傷害； (2)工作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的； (3)在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力 等意外傷害的； (4)因公外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的； (5)在上下班途中，受到機(jī)動(dòng)車事故傷害的。三個(gè)月后恢復(fù)正常的作息時(shí)間。 喪假 員工及配偶直系親屬（指父母、祖父母、子女）經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后給于喪假三天，省外職工可給予路程假 2 天。如果因?yàn)楸救松　⒐?、交通事故、意外傷害等原因?qǐng)假的，根據(jù)實(shí)際情況給予假期。各部門將考勤表及相關(guān)假條在每月 12 號(hào)前報(bào)總經(jīng)辦。 2 范圍 ： 本規(guī)定適用于本公司全體員工。 后勤部門每位員工必須提前十分鐘到公司，把本部門的衛(wèi)生打掃干凈，上班 時(shí)間后各部門均不得打掃。 請(qǐng)假時(shí)間不超過三天者，由車間主任批準(zhǔn)，不超過七天者，由廠長批準(zhǔn)。 婚假 男職工年滿 25 周歲，女職工年滿 23 周歲結(jié)婚者，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)給于婚嫁 5 天，省外職工可給予路程假 2 天。 產(chǎn)假期間仍享有公司其他福利待遇，繳納社會(huì)保險(xiǎn)的職工保險(xiǎn)費(fèi)用由公司承擔(dān)的部分仍由公司承擔(dān)。 (4)遲到或早退超過半小時(shí)者。不能調(diào)休的工作崗位，在法定節(jié)假日內(nèi)的工資按國家規(guī)定執(zhí)行。 嚴(yán)格執(zhí)行考勤、請(qǐng)假制度，上班不遲到、不早退，按時(shí)交接班，以到崗點(diǎn)名為準(zhǔn)。 公司作業(yè)區(qū) 內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰 ，不準(zhǔn) 亂丟廢棄物 (如煙頭、紙屑、包裝物等 )，保證安全文明生產(chǎn) 。 3 具體 規(guī)定： 辦公用品 ：各部門辦公用品需憑由本部門負(fù)責(zé)人及領(lǐng)料員簽字的出庫單領(lǐng)取，出庫單數(shù)量上大小寫俱全，保管員不得替領(lǐng)料部門開領(lǐng)料單，各部門簽字領(lǐng)物名單見附表。 總經(jīng)辦將全體人員的生日 日期 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 員工使用時(shí) 由總經(jīng)辦 預(yù) 訂 ， 員工到公司領(lǐng)取。如果員工本人以交通事故、生病等原因請(qǐng)事假，同樣享受該福利。 月總為每月該工序總共發(fā)放數(shù)量。入職培訓(xùn)時(shí)間作為招聘過程的一部分，不列入合同期。 在實(shí)際生產(chǎn)過程中，根據(jù)各部門生產(chǎn)安排，不斷貫徹 GMP 、 ISO 質(zhì)量管理體系等藥品生產(chǎn)所需的專業(yè)知識(shí)。無故缺席者，每次罰款 100 元。本部門同時(shí)下設(shè)安全員，協(xié)助做好本部門的安全工作。 員工在工作時(shí)間要做到文明生產(chǎn)，不得追逐打鬧。檢修、調(diào)整運(yùn)轉(zhuǎn)中的設(shè)備、電氣，應(yīng)先停機(jī)關(guān)閉電源，不可冒險(xiǎn)帶電檢修。開關(guān)在合閘前應(yīng)細(xì)心檢查，確認(rèn)安全時(shí)方準(zhǔn)合閘（非操作人員嚴(yán)禁合閘）。 8 各車間應(yīng)徹底杜絕一切不安全因素，發(fā)現(xiàn)問題做到及時(shí)處理，不能及時(shí)解決的上報(bào)安全辦處理解決，確保無安全事故發(fā)生。 公司范圍內(nèi)（公司生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、宿舍等）私用電爐子、 電熱器、煤爐子等設(shè)施，罰款責(zé)任人 100 元 /次。需攜帶明火、易燃、易爆品進(jìn)入廠生產(chǎn)區(qū)及動(dòng)火者，必須由專職人員負(fù)責(zé)，其他人員擅自動(dòng)火者，作開除處理。 住院期間，工傷本人的生活費(fèi)為 15 元 /天，先由本人墊付，待住院結(jié)束后由總經(jīng)辦出具證明后發(fā)放到本人當(dāng)月工資中。 3 根據(jù)情節(jié)輕重，可分為以下三種情況： 口頭警告及罰款金額在 100 元以下： 有下列情況之一，經(jīng)查實(shí)，給予口頭警告，并 給予 罰款處分 。 妨礙保安人員工作，不服從檢查、詢問，不按規(guī)定停放車輛者。 曠工一天者，扣發(fā)本人三天工資 。未辦理交接的扣發(fā)當(dāng)月工資。 聚眾鬧事 ，罷工、煽動(dòng)他人罷工 ,妨礙正常工作生產(chǎn)秩序者。 因私事被公 安機(jī)關(guān)拘留者。如遇電腦使用人外出，則須在征得該電腦使用人 或 所在的部門經(jīng)理同意后，方可使用。 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)更新由專人負(fù)責(zé)，網(wǎng)上發(fā)布的信息內(nèi)容必須先由相關(guān)負(fù)責(zé)人把關(guān)。 嚴(yán)禁亂接電源，防止造成火災(zāi)。會(huì)議記錄（或錄音）要集中管理，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借； 嚴(yán)禁私人交往中泄露公司 秘密 ，不準(zhǔn)帶 保 密文件到與工作無關(guān)的場(chǎng)所。 17 環(huán)境衛(wèi)生管理制度 1 目的： 為創(chuàng)造一個(gè) 干凈 、整潔的工作環(huán)境，樹立 公司的良好形象， 保證產(chǎn)品質(zhì)量，保障員工的身體健康，特 制定本制度。 18 物料采購管理制度 1 目的： 為加強(qiáng)制度建設(shè)，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，規(guī)范采購行 為，加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性， 特 制定本制度。 化驗(yàn)室按物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，采購員和倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。 采購的物品及原材料必 須當(dāng)天填好入庫單，交統(tǒng)計(jì)員驗(yàn)收入庫。 物料驗(yàn)收合格后，由倉庫保管員對(duì)物料的外包裝進(jìn)行清潔，清潔后，將物料放在倉庫內(nèi)清潔的墊板上。揮發(fā)性物料應(yīng)密封保存，防止污染其他物料； 庫房內(nèi)貨垛碼放應(yīng)符合規(guī)定距離：垛與垛間距至少 米、垛與屋頂間距至少 米、垛與墻間距至少 米、垛與地面間距至少 米；為保持庫內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于 1 米； 庫房內(nèi)設(shè)備、設(shè)施與貨垛應(yīng)保持一定距離。 公司廢舊物資的出廠過磅，以廢舊物資過磅管理規(guī)定為準(zhǔn)。 23 貨物 裝卸管理制度 1 目的：為保證貨物及時(shí)裝卸，保障人員的人身安全，特制訂該制度。 裝貨卸貨時(shí)，將箱內(nèi)清掃干凈，愛護(hù)貨主的貨物，嚴(yán)禁遺漏。 3 具體管理辦法 車間監(jiān)磅制度 為把好公司原料（菲汀、甲醇、石灰粉等）入廠關(guān)，防止缺斤少兩的現(xiàn)象，本著公平公正的原則，生 產(chǎn)部抽調(diào)人員會(huì)同公司過磅人員共同把好原料入廠關(guān)。 嚴(yán)禁亂扔雜物，垃圾入桶，保持室內(nèi)環(huán)境整潔。 如有暫時(shí)閑置更衣櫥由各工段組長和值日人員共同負(fù)責(zé)管理、維護(hù)。 當(dāng)班者發(fā)現(xiàn)接班者因病、喝酒或其他原因，不能正常工作，應(yīng)向車間負(fù)責(zé)人報(bào)告，并聽從車間負(fù)責(zé)人的安排。 接班者遇到下列情況不接班： 清場(chǎng)不符合要求不接班； 26 設(shè)施、容器及工具出現(xiàn)異常情況，未查明原因不接班； 物料結(jié)存不實(shí)不接班； 交接記錄混亂、不完整不接班。 4 取樣 要求 ： 按照不同原料的取樣辦法的要求進(jìn)行取樣。 產(chǎn)品包裝完成，可以寄庫按待驗(yàn)品管理， 由倉庫懸掛待驗(yàn)標(biāo)志。質(zhì)量部 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)留樣的保存及定期觀察。 需要作產(chǎn)品穩(wěn)定性考察的，根據(jù)穩(wěn)定性考察方案?jìng)渥銟悠妨?，并提前按照每次定期檢測(cè)所需樣品量將樣品分好。 30 產(chǎn)品：存放到有效期后再存放一年。會(huì)議記錄交車間質(zhì)監(jiān)員。 各級(jí)質(zhì)量分析會(huì)針對(duì)存在的質(zhì)量問題提出的改進(jìn)措施，指定有關(guān)部門、班組或操作人員負(fù)責(zé)落實(shí)，做好記錄，并就實(shí)施情況報(bào) QA。 可通過調(diào)查表的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商的資 質(zhì)情況進(jìn)行調(diào)查， 以上有關(guān)資料均需加蓋供應(yīng)商企業(yè)公章 (檢驗(yàn)報(bào)告書蓋檢驗(yàn)章 )。 質(zhì)量部填寫供應(yīng)商復(fù)審評(píng)估報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定是否繼續(xù)為合格供應(yīng)商。進(jìn)口原輔料應(yīng)有口岸檢驗(yàn)合格證書及檢驗(yàn)報(bào)告。 使用的計(jì)量器具必須定期送技術(shù)監(jiān)督部門校驗(yàn)，合格后貼合格證。 4 檢查頻度： 每年至少進(jìn)行一次健康檢查； 新員工進(jìn)公司從事生產(chǎn)前，必須進(jìn)行全面的健康檢查，檢查不合格，不得從事生產(chǎn)。 2 范圍：適應(yīng)于公司 肌醇、黃芩、甜菊糖、磷酸三鈣等銷售人員。 接到客戶投訴時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)與質(zhì)量部溝通，拿出最佳處理辦法，并保證在五個(gè)工作日內(nèi)處理完畢。生產(chǎn)技術(shù)部是服務(wù)的配合部門，負(fù)責(zé)提供讓客戶滿意的產(chǎn)品。 針對(duì)客戶投訴存在的質(zhì)量問題，公司應(yīng)立即組織相關(guān)責(zé)任部門分析 原因，采取、制定糾正（預(yù)防）措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，進(jìn)行整改。 資金的回籠管理 銷售部接到貨款電匯底單后應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部查收該筆貨款，財(cái)務(wù)部每天上午 9點(diǎn)前憑網(wǎng)上銀行到款金額，報(bào)銷售部前一天到款明細(xì)，銷售部門及時(shí)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)的立即通知財(cái)務(wù)部，確保資金的 及時(shí)入賬。經(jīng)辦人負(fù)責(zé)單據(jù)的整理和金額的匯總，先由部門主管簽字確認(rèn)費(fèi)用的合理性，然后報(bào)財(cái)務(wù)部費(fèi)用審核員審查單據(jù)的合法性及費(fèi)用分類，審核員簽字確認(rèn)后由經(jīng)辦人報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽字后由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處簽字，決定支款或轉(zhuǎn)帳，由出納員或記帳員做最后審核入帳。因業(yè)務(wù)量大且用款瑣碎，預(yù)支款時(shí)可不需總經(jīng)理簽字，由材料采購部負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后支款，但每月 26 日由材料采購部和財(cái)務(wù)部核對(duì)欠款明細(xì)，由財(cái)務(wù)部匯總后報(bào)總經(jīng)理審批。 銷售部預(yù)支運(yùn)費(fèi)的，不需總經(jīng)理簽字，由經(jīng)辦人、銷售部負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字，出納員付款，但支款時(shí)必須提供發(fā)貨申請(qǐng)或發(fā)貨單?，F(xiàn)金每天由出納員和會(huì)計(jì)員清點(diǎn)一次。 財(cái)務(wù)部長有權(quán)隨時(shí)抽查資金情況，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，每次處責(zé)任人 100 元罰款。 總經(jīng)辦接人員增補(bǔ)申請(qǐng)后，可通過企業(yè)宣傳欄、新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)、張貼招聘信息等方式，根據(jù)報(bào)名人員的數(shù)量和工種，聯(lián)系用工部門進(jìn)行面試或（及）筆試，確定用工人員 名單。 41 用工管理制度 1 目的： 為規(guī)范公司用工，依法維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益，建立健全員工能進(jìn)能出的機(jī)制，根據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。個(gè)人卡密碼由 出納員一人管理，每天下班后個(gè)人卡必須交會(huì)計(jì)員保存。每月由財(cái)務(wù)部和銷售部核對(duì)借款余額，雙方部門負(fù)責(zé)人簽字備案。采購部報(bào)總經(jīng)理審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處簽字，決定支款或轉(zhuǎn)帳，由出納員或記帳員做最后審核入帳。外部個(gè)人支取款項(xiàng)的，按公司人員支款要求填寫支款憑條。支款憑條各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫具體完整，字跡清晰，金額大小寫正確，經(jīng)手人處按手印。 6 每年由銷售部依據(jù)《顧客滿意測(cè)量控制程序》對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。 3 服務(wù)項(xiàng)目 在符合國家有關(guān)法律法規(guī)的前提下，向客戶提供滿意的產(chǎn)品，如產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，由本公司無償及時(shí)進(jìn)行退換貨處理，最大程度的保證客戶利益。 銷售人員銷貨售價(jià)一律以公司規(guī)定的售價(jià)為準(zhǔn)，不得任意變更售價(jià)，更不得與同行業(yè)其他廠家私通。 銷售部人員應(yīng)努力完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo)，管理好所有客戶并積極開拓新的市場(chǎng)，為公司創(chuàng)造更好的效益。 6 健康檢查結(jié)果的處理 將每年的體檢結(jié)果進(jìn) 行分類整理，寫出年度體檢情況總結(jié)； 健康檢查不合格的員工，必須立即停止工作，離崗治療； 康復(fù)后要求上崗的，必須到指定的醫(yī)院進(jìn)行健康檢查，合格后才能上崗。不合格的計(jì)量器具不得使用。 34 計(jì)量器具管理制度 1 目的： 建立計(jì)量器具管理制度，保證計(jì)量器具的正常使用，計(jì)量準(zhǔn)確。 8 供應(yīng)倉儲(chǔ)部不得向不合格的供應(yīng)商購買原輔料。 若資質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)都符合要求，則供應(yīng)倉儲(chǔ)部聯(lián)系供應(yīng)商提供樣品，樣品量 應(yīng)是全檢量的 2 倍， 質(zhì)量部按企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 32 供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)估管理制度 1 目的 ： 明確 供應(yīng)商 質(zhì)量體系評(píng)估的內(nèi)容和程序，使購入的物料符合質(zhì)量要求和工藝要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。會(huì)議記錄一式二份，一份由車間留存，一份交 QA，由 QA 匯總后報(bào)公司級(jí)質(zhì)量分析會(huì)。 用于穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)的留樣：穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)方案規(guī)定。 樣品柜每層都應(yīng)水平、牢固可靠；樣品柜除需保存的樣品外，應(yīng)清潔無污染，特殊樣品必須在特定條件下保存。 關(guān)鍵原料（對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的原料）需留樣。 質(zhì)量部質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)過程中的各種記錄進(jìn)行檢查、審核， 簽署審核意見。 取樣過程中發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)匯報(bào)。 27