【正文】 要求的承諾。d)為保證一體化目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素和不可接受危險源制定管理方案。策劃內(nèi)容如下：a）一體化管理體系的過程是公司對體系全過程的有效控制。d）識別環(huán)境因素和危險源應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。管理方案應盡可能詳細具體，通常包括各部門的職責要求、詳細的行動計劃，方案完成的時間、具體負責人，用什么方法完成；方案形成過程的評審批準和執(zhí)行中的控制，項目的文件、記錄方法、方案實施的費用分析及指標等內(nèi)容。 公司各環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)中所涉及的對象，遵守國家其他的法律、法規(guī)。各崗位的職責詳見《XXXXXXXX有限公司崗位說明書》 最高管理者應在本公司管理層中指定一名成員，作為管理者代表，職責見任命書。b）外部信息交流1) 各部門從國家有關行政主管部門、周圍社區(qū)、關聯(lián)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、書刊、網(wǎng)絡等方面獲得最新法律法規(guī)及其他要求的變更信息，要及時通報給行政部，并采取措施進行處理，必要時將處理結果及時通報給相關方。行政部組織實施管理評審活動，并管理有關評審記錄。生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)設施和工作環(huán)境。，制定培訓教育計劃，提供各類培訓，使員工具備相應的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗相結合，使員工具備從事質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動的能力要求?！痘A設施檢修計劃》。、環(huán)境因素和危險源監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。交付后活動可包括擔保、合同規(guī)定的維護服務、回收或最終處置的附加服務等 b）業(yè)務部應將顧客要求形成相應的文件，為下一步產(chǎn)品的評審作好準備。與產(chǎn)品實現(xiàn)有關的要求發(fā)生變更時，由業(yè)務部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關部門和人員、確保合同全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求進行評審。、驗證、確認具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和企業(yè)的具體情況，可單獨或以任意組合的方式進行并記錄。 公司產(chǎn)品設計開發(fā)輸出為產(chǎn)品生產(chǎn)工藝單等，評審以檢驗項目適用要求為準，品管部負責檢驗，產(chǎn)品設計開發(fā)負責人負責各類相關記錄的收集。技術研發(fā)部根據(jù)上述報告，必要時采取相應的改進措施，并跟蹤措施的有效性，保存措施結果和記錄。并根據(jù)供方績效，每年重新評價選擇供方，更新《合格供方名單》；（2）評價的結果及任何必要的措施的記錄應予保存；（3）因生產(chǎn)急需，而需超出《合格供方名單》范圍采購時，由采購人員填寫物資采購申請單，經(jīng)采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后采購。? 品管部負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測量控制；? 生產(chǎn)部負責設備管理及生產(chǎn)過程控制；? 業(yè)務部歸口管理產(chǎn)品交付和交付后的實施工作；。生產(chǎn)部對特殊過程實施確認的方法一般包括：a、 規(guī)定過程評審和確認的方法（即規(guī)定與過程能力相關要素應適用的人員、設備、環(huán)境、作業(yè)方法等條件），并在實施前得到批準；b、 對設備的能力和人員資格進行鑒定；c、 使用規(guī)定的程序和方法；d、 對過程參數(shù)進行監(jiān)控記錄的要求；e、 過程更改及過程能力不穩(wěn)定時，應對過程進行再次確認。d) 如因某種原因造成標識丟失或標識不清，則品管部應會同生產(chǎn)部進行判別，根據(jù)判別結果對產(chǎn)品重新予以標識。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應的產(chǎn)品防護，確保顧客滿意。 職責:a) 品管部負責監(jiān)視和測量設備的管理；b) 其他相關部門負責本部門生產(chǎn)過程中監(jiān)視和測量設備的使用和維護。監(jiān)視用的設備只作第一次驗收評定，發(fā)現(xiàn)問題時修理并校準。e) 對有環(huán)境條件要求的應符合其規(guī)定。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中根據(jù)現(xiàn)場危險源及風險程度，制定安全事件應急預案，以保障人身安全，減少和消除事件傷害、職業(yè)危害的運行。行政部應落實安全事件應急預案，落實應急設備資金保障，并組織演習評審，預防或減少環(huán)境、風險危害因素影響，避免或減少傷害。生產(chǎn)部負責現(xiàn)場緊急情況發(fā)生時按照生產(chǎn)部安全事件應急預案實施疏散、搶救等工作，保證提供必要的信息、內(nèi)部交流和協(xié)作以保護全體人員的安全健康，并根據(jù)應急預案通知相關方和相關部門。? 管理者代表領導顧客滿意的監(jiān)視和測量的管理。內(nèi)部審核是體系自我完善機制的重要活動，本公司將通過內(nèi)部審核，收集有關體系符合性和有效性的信息，作為對體系提供情況的評價。a) 《內(nèi)部審核報告》由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長審核簽字，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關部門，并按照《記錄控制程序》進行管理。其中日常工作考核包括：(1) 職能部門的管理目標和指標、工作計劃考核，由行政部負責執(zhí)行。監(jiān)視的內(nèi)容：目標、指標完成情況，運行控制的執(zhí)行情況，管理方案的落實情況。e、監(jiān)視和測量結果提交管理評審。(6) 與當?shù)丨h(huán)保部門、職業(yè)健康安全管理部門有關的信息c、行政部每年評價適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況。(6) 根據(jù)制度的要求向相關方（如上級主管部門、認證機構）通報合規(guī)性信息。 事故、事件和不符合的控制我公司建立并保持《事故/事件/不符合控制程序》，以規(guī)定對發(fā)生環(huán)境事故、事件、不符合情況進行調(diào)查處理的原則，減少由事故、事件、不符合產(chǎn)生的不良影響，并防止類似事故、事件和不符合情況的再發(fā)生。c)確定無誤后實施這些措施。，責任部門應組織相關部門對預防措施的有效性進行評審，評價預防措施的完成情況及結果達到預定要求的程度。f）當糾正措施完成后，責任部門應組織相關部門對糾正措施的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。? 管理者代表領導數(shù)據(jù)分析的管理工作。、記錄、隔離、評審和處置。保存評價記錄。 控制要求a、通過持續(xù)、完整的進行內(nèi)部和外部合規(guī)性評價、驗證，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏離，提高公司的社會形象和誠信度，為最高管理者的承諾及相關方信任提供證據(jù)。行政部協(xié)助管理者代表對公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)，有關的運行控制，目標、指標的實現(xiàn)情況，法律、法規(guī)的遵守情況進行監(jiān)督檢查。保持檢測記錄，記錄中注明顧客或相關單位有權放行的人員。(3)職能科室考核參考有關規(guī)定，由行政部負責完成。對于不符合項的改進情況，由審核員跟蹤活動，以驗證糾正措施的實施情況。管理者代表組織審核小組，任命審核組長。業(yè)務部對顧客有關的信息進行收集和調(diào)查，并就本公司是否已滿足其要求的感受的有關信息進行監(jiān)視，作為對體系績效的測量和客觀評價。《采購控制程序》《設計控制程序》《生產(chǎn)和服務控制程序》《環(huán)境運行控制程序》《安全運行控制程序》《應急準備和響應控制程序》8測量、分析和改進 為及時識別和發(fā)現(xiàn)一體化管理體系運作及產(chǎn)品存在的問題，并實施有效的措施加以解決。，處理應急事件。 應急準備和響應f 管理職責 行政部領導公司潛在事件或緊急事件之職責。b) 各監(jiān)測設備的使用人員應嚴格按監(jiān)測設備的使用操作規(guī)程要求進行操作，防止由于調(diào)整不當而使監(jiān)測設備受損、失效。當計算機軟件用作檢驗手段時，在使用前應加以校驗，并按規(guī)定的周期進行復檢。 a) 一般物資搬運要采取可靠的防護損壞的措施，包括使用正確的搬運方法、合適的搬運工具和合適的人員；b) 屬化學品和危險品的物資，生產(chǎn)部要組織策劃和制定專門的搬運措施。a) 對有可追溯性要求的每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標識必須具有唯一性，并做好記錄；b) 有可追溯性要求的物資領用時，由各領用部門做好記錄，以備查詢；c) 本公司產(chǎn)品應有完整記錄和準確標識，以便于顧客進行追溯。本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)將進行適當標識，防止混淆，誤用，對產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時進行追溯。，必要時應進行確認。（1）采購部提供產(chǎn)品使用材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和供貨時間，在產(chǎn)品材料采購單中提供；（2）生產(chǎn)部提供工程維修生產(chǎn)所需的生產(chǎn)機具、輔助材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和供貨時間；（3）運輸過程的環(huán)保、安全由采購部對相關方提出要求并實施控制；（4）產(chǎn)品采購時應可能考慮環(huán)保材料，不得采購國家淘汰或禁止使用的材料；（5）材料的安全性能要求應符合國家有關法律法規(guī)要求；（6）生產(chǎn)所需的人員資格、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的要求，由行政部及生產(chǎn)部共同確定；（7）采購產(chǎn)品中可望對供方施加影響的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險管理程序和有關要求，由采購部負責通報給供方。應對產(chǎn)品設計開發(fā)的更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準。 產(chǎn)品設計開發(fā)驗證技術研發(fā)部根據(jù)技術研發(fā)部評審后的設計圖紙要求進行打樣。 應對這些輸入的充分性和適宜性進行評審。，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時組織相關人員與顧客學習、討論、分析并制定相關的措施。業(yè)務部負責組織產(chǎn)品評審及與顧客聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實施評審。產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的是一組有序的過程和子過程，根據(jù)本公司的業(yè)務范圍，本公司產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程進行控制，并編制相應文件化的程序。、設備購置、維修、驗收資料、說明書和技術資料應予以保持。，使員工能意識到所從事的活動或工作對體系的重要性和各種活動之間的相互性，以及如何為實現(xiàn)本公司的目標做出貢獻。本公司由總經(jīng)理負責及時確定體系、產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制所需資源，并由各職能部門負責提供以確保：。以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3) 相關方要求提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息時，公司應及時提供。a）內(nèi)部信息交流1) 行政部應通過簡報、畫冊、電子網(wǎng)絡、板報等各種形式將公司的管理方針、管理體系的有關要求，質(zhì)量、環(huán)境知識、職業(yè)健康安全傳達到全體員工，以增強員工的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識。 公司必須遵守中國政府簽訂的國際公約。經(jīng)審批過的管理方案應及時向管理者代表備案。1）向大氣排放的污染物2）向水體排放的污染物3）固體廢物污染物4）噪音對周圍環(huán)境的影響5）對周圍社區(qū)及居民生活的影響6）水電、天然氣及原材料和自然資源7）土地污染8）其它需要識別的環(huán)境因素f）識別危險源要考慮下列類型：1） 觸電 2）高處墜落 3）機械傷害 4）車輛傷害 5）物體打擊6） 火災 7）燙傷 8）化學爆炸 9）物理爆炸 10）中毒和窒息g）評價環(huán)境因素和危險源時要考慮對環(huán)境和危險源風險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。規(guī)定與變更有關的運行過程和相關資源，以確保公司在實現(xiàn)這種對管理體系的變更時，不會出現(xiàn)管理體系不完整的情況。對全公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效差的環(huán)境和危險源，公司要統(tǒng)一制定管理方案。、指標和方案a) 公司在制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針的基礎上，結合公司具體情況，由管理者代表組織制定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標和指標。，達到規(guī)范、工藝標準要求以及產(chǎn)品的規(guī)定要求和服務要求下滿足顧客和相關方要求。對整合管理體系各個過程活動都應有記錄，并加以控制和保存，從而證實公司產(chǎn)品質(zhì)量控制，環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求，也為采取糾正和預防措施，持續(xù)改進管理體系提供可靠信息。c) 文件的管理體系文件（包含外來文件）由行政部負責管理，技術性文件（包含外來文件）由技術研發(fā)部負責管理。，對與體系要求有關的文件必須進行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本?！绦蛭募菏且?guī)定過程的控制活動出現(xiàn)的規(guī)定性文件。公司選擇將影響產(chǎn)品符合要求的任何過程外包，應確保對這些過程的控制。 管理體系范圍：XXXXXXXXXXXXXXXXX也適用于第二方和第三方對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力審核。3 “節(jié)能降耗”的內(nèi)涵是：1） 在辦公和生產(chǎn)活動中，節(jié)約用水、電、鋼材等自然資源，并提高資源的利用率；2） 以最少的投入創(chuàng)造最大的經(jīng)濟和環(huán)安效益；4 “創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)”的內(nèi)涵是：1） 以管理創(chuàng)新、技術創(chuàng)新實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)；2） 以精品產(chǎn)品回報顧客，回報社會。手冊管理的所有相關事宜均由行政部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。了解員工及相關方對職業(yè)健康安全的滿意情況，及時溝通并提出有關建議。 總經(jīng)理: 2015年01月07日職業(yè)健康安全事務代表任命書另經(jīng)全體員工大會選舉，推選 同志為公司職業(yè)健康安全事務代表，對全體員工負責，直接向總經(jīng)理反映職業(yè)健康安全管理體系運行的情況，反映員工的意見。 三、手冊的管理本手冊為公司的受控文件。2 “關愛員工”的內(nèi)涵是：1） 以人為本，關注員工的身心健康與安全；2） 激勵員工參與管理，努力工作，追求自我價值的實現(xiàn)，發(fā)揮員工的自我潛能；3） 培育團隊精神，鼓勵員工與公司共同成長。，包括對體系的持續(xù)改進和保證顧客與適用的法規(guī)要求從而達到顧客滿意，并造福社會。“外包過程”是為了管理體系的需要，由公司選擇，并有外部方實施的過程。本公司體系文件是體系運行的依據(jù)，共包括三個層次的文件：—《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》本《整合管理手冊》系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的基本情況，其中包括：a) 本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量目標和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和方案；b) 本公司的組織機構；c) 與體系有關的管理人員及部門的職責、權限；d) 體系總體要求；e) 體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。行政部是《整合管理手冊》的歸口管理部門，負責編制《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 通過行政部填寫的《收發(fā)文件登記表》及《受控文件清單》等，識別文件的現(xiàn)行有效修訂狀態(tài)。d) 文件的更改本公司文件的更改應處于受控狀態(tài)：a)