【正文】 采購員a) 在采購部長的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)采購信息的收集（庫存，生產(chǎn)計劃等）；b) 依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求起草合同經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理審核后簽訂采購合同；c) 負責(zé)定期了解采購產(chǎn)品情況；d) 對供方進行評審，適宜時，再評審，并真實完整記錄合格供方名錄。嚴禁在庫房內(nèi)吸煙，確保庫房安全。：質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用交談、報表/記錄的傳遞、周期評比、各種會議、布告欄、員工的合理化建議及各種媒介等。計劃主要內(nèi)容有：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審部門（人員）；e) 評審依據(jù)；f) 評審內(nèi)容。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的改進措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)要求的改進措施等； c) 資源需求的措施等； d ) 其他建議所涉及的措施等。《崗位人員任職要求》、經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 各部門計劃外培訓(xùn)包括臨時培訓(xùn)，應(yīng)向辦公室備案，由相關(guān)部門組織實施?！对O(shè)備維護管理制度》、 [設(shè)備臺帳]、[設(shè)施檢修計劃]以維護設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。，并將檢查情況記錄于[日常工作檢查記錄]中，作為考核各崗位工作績效的重要依據(jù)之一。 加工過程的質(zhì)量管理 應(yīng)識別并確認加工過程的關(guān)鍵控制點,并制定檢驗項目、檢驗標準、抽樣及檢驗方法,并實施；a) 應(yīng)檢查設(shè)備、工器具在使用前是否保持清潔、適用狀態(tài)；b) 實施過程檢化驗,檢化驗人員按照半成品檢驗規(guī)程,對每批產(chǎn)品進行首件檢驗,首件產(chǎn)品檢驗不合格，不得投入批量生產(chǎn)；c) 加工中的質(zhì)量控制結(jié)果發(fā)生異常時,應(yīng)迅速查明原因及時糾正或停產(chǎn)糾正。 顧客溝通公司明確銷售部負責(zé)就以下方面確定并實施與顧客的溝通：a) 與活動、產(chǎn)品有關(guān)的信息，如：產(chǎn)品規(guī)格性能、交付產(chǎn)品及交付后的使用和效果情況；b) 問詢、來訪、合同或訂單的處理，包括對其的修改，如：回復(fù)顧客產(chǎn)品訂單的完成情況、糾正措施的實施情況和相應(yīng)的監(jiān)視、測量結(jié)果等；c) 意見反饋，包括對顧客及其他相關(guān)方的抱怨的應(yīng)答與處置；d) 與顧客聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成的答復(fù)。 相關(guān)生產(chǎn)車間負責(zé)小批試制。 采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)部應(yīng)匯同采購部，確定和實施采購產(chǎn)品所需的檢查、檢驗和其他必要的驗證活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。對涉及安全生產(chǎn)、環(huán)境保護有關(guān)的標識（標志），應(yīng)使用與適用的法律法規(guī)要求和其他要求相一致的通用標識。，針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。調(diào)查項目總數(shù)100%銷售部對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，顧客滿意度當在95%以上,并提供質(zhì)量問題的早期報警，并通過采取因果圖或排列圖等尋找主要原因，及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。a) 本公司機構(gòu)，管理體系發(fā)生重大變化；b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c) 法律法規(guī)及其他外部要求的變更；d) 在接受第二方、第三方審核之前。 現(xiàn)場審核a) 內(nèi)審組根據(jù)[內(nèi)審檢查表]對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況及過程控制進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。c) 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成[質(zhì)量管理體系審核報告]，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準，由辦公室發(fā)放[質(zhì)量管理體系審核報告]到各相關(guān)部門。 對過程進行監(jiān)視和測量的方式，可以結(jié)合日常的工作檢查、內(nèi)審和管理評審，但不限于此。對不合格的產(chǎn)品進行識別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。倉庫管理人員對不合格品需在物料上作“不合格”標識，并將其置于倉庫不合格品區(qū)，將[進貨驗證記錄]給生產(chǎn)部或采購部做出退貨處理決定，個別的或少量的不合格，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可采取揀用的方式進行處置。各職能部門應(yīng)按職責(zé)分工，提供以下有關(guān)的數(shù)據(jù)分析資料：a) 顧客滿意或不滿意，由營銷部負責(zé)提供；b) 與產(chǎn)品要求的符合性（交付或交付后的合格情況），由質(zhì)技部負責(zé)提供；c) 生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會，由生產(chǎn)部(含車間)提供；d) 供方當年的績效等，由采購部和倉庫負責(zé)提供。對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格原因防止不合格再發(fā)生。c) 對顧客投訴，由銷售部填寫[糾正和預(yù)防措施處理單]，轉(zhuǎn)辦公室確認并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實施，公司辦公室后續(xù)驗證實施效果并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門，相關(guān)部門及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。評價的結(jié)果表明糾正措施無效時。,由生產(chǎn)生產(chǎn)部牽頭,對質(zhì)量管理體系，進行制度性的檢查,具體是:a) 每半年進行一次制度落實的檢查,如檢查生產(chǎn)管理制度、設(shè)備管理制度,防火管理方案等；b) 每季度進行一次檢驗落實的檢查,如各檢驗規(guī)程；c) 每季度進行一次環(huán)境情況的檢查，績效評價；d) 每10～15天進行一次日常質(zhì)量控制狀況的的檢查。，及隨后預(yù)防措施和其有效性的評價。適用于本公司對產(chǎn)品和服務(wù)中潛在不合格的預(yù)防措施制訂和實施。e) 對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核組發(fā)出[不符合報告]，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。、糾正措施的驗證與評價；。 基本統(tǒng)計方法的選擇 a ) 對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表，如[顧客滿意調(diào)查表]等； b ) 根據(jù)不合格類別及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，對造成原因的分析，通常采用因果圖法或系統(tǒng)圖法； c) 制訂糾正和預(yù)防措施時，采用對策表法等。，由生產(chǎn)部要求生產(chǎn)人員立即返工。、并跟蹤處理結(jié)果。 辦公室每年應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量管理體系過程的進展情況，將每項活動所產(chǎn)生的業(yè)績與預(yù)期的目標及要求進行比對，從而評審過程的效率，以利于分析改進。審核報告內(nèi)容：a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b) 審核組成員、受審核方代表名單；c ) 審核計劃實施情況總結(jié)；d) 不符合項分布情況，不符合數(shù)量及嚴重程度；e) 存在的主要問題分析；f) 對本公司質(zhì)量管理體系有效性，符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方；g) 對已發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因采取糾正、糾正措施和預(yù)防措施后續(xù)驗證時間。c) 內(nèi)審員要公正而又客觀地對待問題。審核員不應(yīng)審核自己的工作。適用于對本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 《檢測試驗裝置的撿定校準要求》《水分測定儀操作規(guī)范》 [測量監(jiān)控裝置一覽表]8 監(jiān)視、測量、分析和改進公司質(zhì)量管理體系是在結(jié)合傳統(tǒng)管理與實施GB/T19001標準及相關(guān)標準相結(jié)合的基礎(chǔ)上，進行建立并完善的，基本具有了自我完善機制，能夠及時識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程，以及質(zhì)量管理體系運行中所存在的不符合，并實施有效的措施加以解決?；灧治鍪腋鶕?jù)所需的監(jiān)視和測量要求，提出對監(jiān)視和測量設(shè)備需求，包括名稱、型號、產(chǎn)地、數(shù)量及放置地點和使用人等，經(jīng)報總經(jīng)理批準后，由采購部負責(zé)采購或調(diào)配。本公司在接受顧客財產(chǎn)時，生產(chǎn)部和品管部、倉庫應(yīng)進行驗證，并確保：a) 顧客財產(chǎn)滿足產(chǎn)品實現(xiàn)要求；b) 顧客財產(chǎn)符合有關(guān)規(guī)范要求；c) 顧客財產(chǎn)驗證的數(shù)據(jù)、文件齊全。 [供方選擇評價單][合格供方名錄][采購產(chǎn)品驗證記錄] 生產(chǎn)和服務(wù)提供各主輔生產(chǎn)班組是生產(chǎn)提供的主體，應(yīng)在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，確保生產(chǎn)各過程在受控的條件下進行。設(shè)計和開發(fā)更改應(yīng)：a) 識別更改的需求及其可行性；b) 形成文件闡明更改的原因、更改的內(nèi)容以及對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響程度；c) 適當時組織改進產(chǎn)品會審，實施評審、驗證、必要時進行顧客確認；d) 設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括對產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品的影響,包括質(zhì)量和環(huán)境方面的影響。 必要時，銷售部也可組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員為顧客進行上門的操作示范指導(dǎo)。 產(chǎn)生的技術(shù)文件 《原材料技術(shù)條件》總經(jīng)理應(yīng)匯同銷售部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)部、采購部、品管部、辦公室等部門，確定：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后的要求，如對產(chǎn)品質(zhì)量的主要特性值的要求，產(chǎn)品及外包裝等要求及交貨期和數(shù)量的要求等；b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，即與產(chǎn)品預(yù)期使用目的或愿景一致的要求，如對化工產(chǎn)品的影響及可能影響環(huán)保要求等；c) 可能涉及的有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，包括質(zhì)量、環(huán)境和安全等方面的強制性標準要求，如產(chǎn)品使用的安全性，及減少和避免環(huán)境污染的要求等； d) 本公司確定的任何附加要求，如有關(guān)技術(shù)咨詢及其他承諾等?！渡a(chǎn)現(xiàn)場管理制度》 [日常工作檢查記錄]7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 總則本公司主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)流程：床墊生產(chǎn)流程布袋彈簧制簧制 簧床網(wǎng)、邊框夾合熱處理＋串 簧打邊框配 料墊料夾合面料夾合襇花裁 套縫 紉圍 邊包 裝成品檢驗有﹡標記為生產(chǎn)控制關(guān)鍵點，并確保其策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)以適宜組織運作的方式形成文件，如某項產(chǎn)品質(zhì)量計劃或作業(yè)計劃或作業(yè)指導(dǎo)書。(技術(shù))文件《設(shè)備管理制度》《主要設(shè)備操作規(guī)程》 [設(shè)備臺帳] [設(shè)施報廢單] [設(shè)施檢修計劃] [設(shè)施檢修單]，確定并管理為達到符合安全生產(chǎn)、環(huán)境和產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。《崗位人員任職要求》 [年度培訓(xùn)計劃] [培訓(xùn)記錄表]公司根據(jù)顧客或市場需求、質(zhì)量目標、業(yè)績、成本、安全性和更新等方面的情況，確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 新聘員工培訓(xùn) a) 基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進入本公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行； b) 崗位技能培訓(xùn)：由所在崗位負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格后方可上崗。 改進措施的實施和驗證 對管理評審會議或公司相關(guān)會議做出的決議，各職能部門組織落實。a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴重抱怨或投訴時；c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d) 市場需求發(fā)生重大變化時；e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f) 質(zhì)量審核中發(fā)生嚴重不符合時。公司對質(zhì)量管理體系的運行狀況、顧客滿意情況、績效和改進機會按策劃的時間間隔定期進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)生產(chǎn)過程均衡生產(chǎn)控制；b) 負責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢查和對不合格進行處置；c) 有權(quán)制止和糾正任何違反質(zhì)量、違反安全的行為；d) 負責(zé)組織質(zhì)量、安全事故分析；e) 參與合格供方的評價和重新評價；f) 負責(zé)組織實施應(yīng)急預(yù)案的演練和評審；g) 負責(zé)不合格、不符合的糾正和預(yù)防措施的制定和實施。b) 嚴格物資入、出庫手續(xù)。q) 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)加工工藝設(shè)計、工藝操作規(guī)程的制定；r) 確定產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗的過程，制定產(chǎn)品的檢驗標準；s) 參與對采購產(chǎn)品檢驗；t) 負責(zé)給生產(chǎn)車間提供技術(shù)資料，并指導(dǎo)實施；u) 對顧客要求的新產(chǎn)品組織改進產(chǎn)品會審，實施評審、驗證、必要時進行顧客確認。b) 公司辦公室對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫[質(zhì)量策劃實施情況檢查表]報告管理者代表和總經(jīng)理。，它是本公司各項管理工作的重要組成部分，體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。本公司的成功取決于確保顧客及其他相關(guān)方的要求。、借閱和復(fù)制a) 各部門填寫[文件發(fā)放