【正文】 責(zé) 廠長(zhǎng)主持管理評(píng)審活動(dòng)。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)版本1修改碼0a)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程；b)采購(gòu)工作和供方的評(píng)定負(fù)責(zé)；c) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；d) 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審 廠辦公室a) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作,收集并提供管理評(píng)審所需的資料。2 范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 生產(chǎn)科對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告廠長(zhǎng)。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 廠長(zhǎng)： 年 月 日**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)版本1修改碼01 目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 本廠必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求改變時(shí)，組織的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。2 范圍適用于廠長(zhǎng)為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)版本1修改碼0 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由廠辦公室執(zhí)行銷毀。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 《受控文件清單》。 廠辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 a) 文件使用者應(yīng)填寫(xiě)《受控文件發(fā)放登記表》經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a) 所有體系文件廠辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由廠長(zhǎng)審批后發(fā)布，廠辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 文件控制程序章節(jié)號(hào)版本1修改碼0b) 各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、匯總，由管理者代表審核。4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的程序文件），由廠辦公室備案保存。b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求本廠按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 因此針對(duì)F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，ISO 9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和“”的要求予以裁剪. **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)版本1修改碼0管理過(guò)程 崗位或部門 職能 分配管理要求廠長(zhǎng)生技科辦公室質(zhì)檢科質(zhì)量管理體系☆△△△△☆△△☆△管理職責(zé)☆△△△☆△△△☆△△△☆△△△☆△△△☆△△△☆△☆△資源管理☆△△△△☆△☆△△☆△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)☆△△☆△△△☆△△△☆△△☆△△☆△☆☆△△△△☆測(cè)量分析改進(jìn)△△△△△☆△△☆△△△△☆△△☆△☆△☆△△☆△△☆ 主要負(fù)責(zé)部門 △ 配合部門 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)版本1修改碼01 目的說(shuō)明對(duì)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)版本1修改碼0章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核 批 準(zhǔn)**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 本廠概況章節(jié)號(hào)版本1修改碼0 本廠于己于1993年建廠，為實(shí)驗(yàn)小學(xué)校辦廠是國(guó)營(yíng)全民企業(yè)，2001年7月轉(zhuǎn)制為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。本手冊(cè)是本廠質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還廠辦公室，辦理回收登記。2. A. 本廠F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)采用如下方式生產(chǎn):a. 參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。e) 定期主持管理評(píng)審會(huì)議。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。例如：SYSC01，表示**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠質(zhì)量手冊(cè)第1版。a) 質(zhì)量手冊(cè)由廠辦公室組織更改，填寫(xiě)《文件更改審批表》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后更改，由廠辦公室發(fā)放。a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)標(biāo)上作廢字樣； c )對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由廠辦公室銷毀。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 廠辦公室編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將廠所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 《受控文件發(fā)放登記表》。 廠長(zhǎng)應(yīng)確保廠質(zhì)量管理體系活動(dòng)能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體職工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由生產(chǎn)科組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。b) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的進(jìn)行評(píng)審和處置方式的確定；c) 負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放和標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 廠辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 廠辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由廠辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 《糾正的預(yù)防措施處理單》。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門《崗位職責(zé)》，報(bào)管理者代表審批。c) 每年第四季度廠辦公室組織部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)版本1修改碼0 1 目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物和因素。若設(shè)施還需安裝，則由生產(chǎn)科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試完畢后由使用人員協(xié)同驗(yàn)收，并將結(jié)果填寫(xiě)在《設(shè)施驗(yàn)收單》上，然后將設(shè)施轉(zhuǎn)交給使用人員使用 設(shè)施的報(bào)廢 如設(shè)施超出使用年限或嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)法修復(fù)以及因產(chǎn)品工藝改變導(dǎo)致設(shè)施無(wú)使用價(jià)值，可申請(qǐng)報(bào)廢。 工作環(huán)境 配置適用的廠房并根據(jù)需要進(jìn)行裝修。3 職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由生技科銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫(xiě)在出庫(kù)單上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有規(guī)定》。 3. 程序 采購(gòu)物資分類生技科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分三類： a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要科分或關(guān)鍵科分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；b)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵科位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c） 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。樣品驗(yàn)證或試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 采購(gòu)**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)版本1修改碼0 采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)科根據(jù)訂單情況及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)版本1修改碼0 顧客的驗(yàn)證上能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其顧客拒收的可能。 《月采購(gòu)計(jì)劃》。 生技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；c) 生產(chǎn)科對(duì)顧客提供的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行確認(rèn)；d) 對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)進(jìn)度表和檢驗(yàn)記錄；e) 過(guò)程的再確認(rèn)按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)顧客對(duì)所提供的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的修改，生產(chǎn)科對(duì)更改的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行確認(rèn)，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。b) 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和廠自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本廠產(chǎn)品的追溯路徑為：生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄。 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的裝置、軟件等。 在使用測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國(guó)家計(jì)量部門培訓(xùn)，持證上崗。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)分析顧客反饋的質(zhì)量問(wèn)題，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 顧客滿意程度測(cè)量程序章節(jié)號(hào)版本1修改碼0 對(duì)顧客反映非常滿意的方面，生技科應(yīng)對(duì)廠相關(guān)部門及時(shí)通報(bào)表?yè)P(yáng)。 內(nèi)審組長(zhǎng)a）編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃；b）編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》。 對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢、提供的建議，由生技科解答并記錄，收集；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。、軟件。、監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備歷史記錄卡》內(nèi)。4程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的納入及驗(yàn)收根據(jù)測(cè)量要求配置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)其的納入和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備納入的管理規(guī)定。、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。b) 緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查一上工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。 生產(chǎn)計(jì)劃a）生技科根據(jù)業(yè)務(wù)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力開(kāi)出《生產(chǎn)通知單》至生產(chǎn)科，生產(chǎn)科開(kāi)出《零部件生產(chǎn)通知單》。 《采購(gòu)合同》。 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c）其他要求，