【正文】 》 l MP03 流程與審核（；；；；；；；；；；；；；；；；；）Process:過程名稱：流程與審核Process and AuditProcess owner:過程所有者：集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理Process Manager過程管理者體系工程師Process Auditor過程審核人集團(tuán)管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)體系工程師負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)跟蹤年度審核計(jì)劃完成情況。集團(tuán)對(duì)工廠持續(xù)改進(jìn)情況進(jìn)行跟蹤。集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)工廠物流部門的交貨數(shù)據(jù)，定期與顧客財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，按照約定的貨款匯款周期收受貨款本程序負(fù)責(zé)產(chǎn)品庫存管理，產(chǎn)品的運(yùn)輸與產(chǎn)品交付，交付后產(chǎn)品的賬款管理Resources:資源：Human Resources：參與人員：運(yùn)輸工具，庫房工廠物流部主管，運(yùn)營計(jì)劃員，物料管理員，司機(jī)，集團(tuán)營銷部運(yùn)營計(jì)劃員，工廠質(zhì)量部終檢員，工廠質(zhì)量工程師，工廠質(zhì)量部長，工廠財(cái)務(wù)部，顧客物流部，顧客財(cái)務(wù)部，集團(tuán)財(cái)務(wù)中心Inputs:輸入： Outputs:輸出：合格的產(chǎn)品產(chǎn)品保存要求產(chǎn)品運(yùn)輸要求交付計(jì)劃交貨數(shù)據(jù)約定的貨款交付協(xié)議顧客簽字的交貨清單到帳的貨款Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：交付及時(shí)率《交付及賬款管理控制程序》 l COP06 顧客滿意（；；；；；；；；；；；）Process:過程名稱：顧客滿意Customer FeedbackProcess owner:過程所有者：集團(tuán)營銷部長Process Manager過程管理者運(yùn)營計(jì)劃員Process Auditor過程審核人集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠質(zhì)量工程師得到顧客抱怨后，將相關(guān)記錄填寫完整，對(duì)外部報(bào)廢通知及顧客索賠進(jìn)行確認(rèn)，簽字，工廠財(cái)務(wù)部按照質(zhì)量工程師及工廠經(jīng)理的簽字確認(rèn)進(jìn)行付款。Resources:資源：Human Resources：參與人員：應(yīng)急供電設(shè)備，儲(chǔ)水箱，招聘渠道，潛在供應(yīng)商，其他車輛，客戶服務(wù)公司，應(yīng)急無線網(wǎng)卡；文件系統(tǒng)，電腦；紙質(zhì)，電子記錄工廠制造工程部，工廠物流部，工廠綜合管理部Inputs:輸入： Outputs:輸出：停電情況；停水情況；勞動(dòng)力短缺情況；原材料短缺情況；交通運(yùn)輸情況；關(guān)鍵設(shè)備故障；批量質(zhì)量事故；罷工；水災(zāi)；火災(zāi)；網(wǎng)絡(luò)中斷《文件編寫指導(dǎo)書》；記錄的保存要求應(yīng)急計(jì)劃處置步驟文件接收記錄單；顧客要求匯編表；公共文件夾權(quán)限表Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：應(yīng)急計(jì)劃有效性文件控制的有效性記錄的有效性《管理支持管理控制程序》 《文件管理控制程序》 《記錄管理控制程序》 《應(yīng)急計(jì)劃管理規(guī)定》 《服務(wù)器管理規(guī)定》 l SP05 質(zhì)量支持（；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；）Process:過程名稱：質(zhì)量支持Quality SupportProcess owner:過程所有者：工廠質(zhì)量部長Process Manager過程管理者質(zhì)量工程師Process Auditor過程審核人工廠制造部長Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠物流部物料管理員負(fù)責(zé)組織直接材料及非直接材料的來料檢驗(yàn)工廠的產(chǎn)品質(zhì)量形成的過程均應(yīng)經(jīng)過檢驗(yàn)與試驗(yàn)，過程中的原材料，外協(xié)件，在制品，半成品，成品過程均應(yīng)得到監(jiān)視和測量工廠的原材料，工序產(chǎn)品，產(chǎn)成品，退貨產(chǎn)品的不合格品及可疑產(chǎn)品均得到控制工廠通過為產(chǎn)品進(jìn)行確定唯一標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)品的加工歷史信息及原材料信息得到追溯工廠組織對(duì)需要進(jìn)行測量系統(tǒng)分析的產(chǎn)品進(jìn)行測量系統(tǒng)分析工廠組織對(duì)監(jiān)視測量裝置追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)的能力進(jìn)行確認(rèn)工廠通過規(guī)范實(shí)驗(yàn)室的管理，保證檢測，校準(zhǔn)工作的科學(xué)，公正及準(zhǔn)確可靠。f) 傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性；g) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出； 附件5XXXX集團(tuán)有限公司簡介 附件6XX工廠簡介 附件7XX工廠簡介 附表8程序文件與TS標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)表對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)程序文件編號(hào)程序文件名稱 文件控制文件管理控制程序 記錄控制記錄管理控制程序 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)與溝通管理控制程序 管理評(píng)審管理評(píng)審管理控制程序業(yè)務(wù)計(jì)劃管理控制程序 人力資源人力資源管理控制程序培訓(xùn)管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施財(cái)務(wù)管理控制程序管理支持管理控制程序 工作環(huán)境產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)管理控制程序 與顧客有關(guān)的過程市場分析管理控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)管理控制程序 采購采購與供應(yīng)商管理控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序生產(chǎn)計(jì)劃管理控制程序設(shè)備工裝維護(hù)管理控制程序交付及賬款管理控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制質(zhì)量支持管理控制程序 測量、分析和改進(jìn)總則管理評(píng)審管理控制程序持續(xù)改進(jìn)管理控制程序內(nèi)部審核管理控制程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序 監(jiān)視和測量顧客滿意管理控制程序 不合格品控制不合格品管理控制程序 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序 改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)管理控制程序糾正預(yù)防措施管理控制程序 附件9客戶報(bào)價(jià)需求（I）顧客訂單（I）銷售計(jì)劃（O）生產(chǎn)計(jì)劃（I）交付與賬款管理部門職責(zé)范圍IT管理應(yīng)急計(jì)劃需求計(jì)劃來料及來料檢驗(yàn)IT管理工裝管理設(shè)備維護(hù)管理測量系統(tǒng)分析監(jiān)視測量裝置管理實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)應(yīng)急計(jì)劃生產(chǎn)管理標(biāo)識(shí)及可追溯管理產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)不合格品管理盤點(diǎn)管理新產(chǎn)品成本計(jì)算及報(bào)價(jià)MP03流程與審核MP05持續(xù)改進(jìn)MP02職責(zé)與溝通MP06數(shù)據(jù)分析MP04糾正預(yù)防核心過程章魚圖合格產(chǎn)品（O）COP03生產(chǎn)計(jì)劃COP04產(chǎn)品生產(chǎn)會(huì)議管理部門職責(zé)范圍生產(chǎn)計(jì)劃COP02產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)過程/產(chǎn)品確認(rèn)（O）盤點(diǎn)管理顧客滿意管理固定資產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)監(jiān)視測量裝置管理測量系統(tǒng)分析不合格品管理PPAP管理過程更改試生產(chǎn)管理質(zhì)量成本入職離職管理培訓(xùn)管理人員招聘部門職責(zé)范圍業(yè)務(wù)計(jì)劃提名立項(xiàng)管理會(huì)議管理APQP管理MP01業(yè)務(wù)計(jì)劃部門職責(zé)范圍不合格品管理COP06顧客滿意管理管理過程COP01市場分析新產(chǎn)品信息（I）顧客項(xiàng)目要求識(shí)別與評(píng)審會(huì)議管理開發(fā)意向（O）顧客滿意（O）顧客反饋（I）顧客抱怨與索賠管理應(yīng)急計(jì)劃糾正預(yù)防管理顧客滿意管理COP05交付及賬款管理交付（I）賬款回收（O）盤點(diǎn)管理部門職責(zé)范圍業(yè)務(wù)計(jì)劃人員招聘入職離職管理顧客滿意管理質(zhì)量成本培訓(xùn)管理 附件10過程關(guān)系矩陣圖 支持過程支持過程（Support Process）管理過程核心過程SP01人力資源SP02采購SP03財(cái)務(wù)SP04管理支持SP05質(zhì)量支持SP06設(shè)備工裝維護(hù)管理過程Management ProcessMP01業(yè)務(wù)計(jì)劃OOOOOOMP02職責(zé)與溝通OOOOOOMP03流程與審核OOOOOOMP04糾正與預(yù)防OOOOOOMP05持續(xù)改進(jìn)OOOOOOMP06數(shù)據(jù)分析OOOOOO核心過程Core ProcessCOP01市場分析OOOCOP02產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)OOOOOOCOP03生產(chǎn)計(jì)劃OOOCOP04產(chǎn)品生產(chǎn)OOOOOCOP05交付及賬款OOOOCOP06顧客滿意OOOO 附件11績效指標(biāo)清單程序文件編號(hào)程序文件名稱過程績效指標(biāo)過程績效指標(biāo)（英文）業(yè)務(wù)計(jì)劃管理控制程序按計(jì)劃執(zhí)行Implementing plan職責(zé)與溝通管理控制程序會(huì)議報(bào)告完整率Meeting Report Completely Rate內(nèi)部審核管理控制程序?qū)徍隧?xiàng)目關(guān)閉率Completing audit project管理評(píng)審管理控制程序?qū)徍隧?xiàng)目關(guān)閉率Completing audit project糾正預(yù)防措施管理控制程序糾正預(yù)防措施執(zhí)行率Corrective Execution rate持續(xù)改進(jìn)管理控制程序年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率Continual Execution rate數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序KPI統(tǒng)計(jì)及時(shí)率KPI Execution rate市場分析管理控制程序要求的評(píng)審時(shí)間長度Date of the Review產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)管理控制程序試生產(chǎn)批準(zhǔn)OEE達(dá)到要求Prelaunch OEE Achieve生產(chǎn)計(jì)劃管理控制程序庫存產(chǎn)品周期Inventory Cycle Rate產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序工廢率Scrap Rate供應(yīng)商交付及時(shí)率Suppliers Delivery Rate交付及賬款管理控制程序交付及時(shí)率Delivery Rate顧客滿意管理控制程序顧客滿意度Customer Feedback人力資源管理控制程序按要求執(zhí)行Required to perform培訓(xùn)管理控制程序培訓(xùn)計(jì)劃完成率Training Rate采購與供應(yīng)商管理控制程序供應(yīng)商績效評(píng)價(jià)Supplier Performance財(cái)務(wù)管理控制程序質(zhì)量成本在目標(biāo)范圍Cost Of Quality管理支持管理控制程序應(yīng)急計(jì)劃有效性Contingency Plan Availability文件管理控制程序文件的有效性Document Availability記錄管理控制程序記錄的有效性Record Availability質(zhì)量支持管理控制程序PPMPPM不合格品管理控制程序有效控制Nonconformance