【正文】 行控制，不斷優(yōu)化員工崗位配置。 生產科負責核查企業(yè)所執(zhí)行有關的國家及地方等法律、法規(guī)性文件的有效性。 為防止使用作廢的文件，各類文件生產科負責編制歸檔管理的“受控文件清單”，半年公布一次。每份文件應有不同的分發(fā)號，以便于追溯。 各有關職能部門負責本職能部門范圍內文件和資料的編制、報批、發(fā)放、更改、控制和管理。b、積極配合經營科、質檢科做好原料與產品的收發(fā)工作，嚴格按照原料入庫管理制度，成品發(fā)貨、退貨管理制度，原料、成品保管管理制度，倉庫防火安全制度，司磅人員管理制度，倉儲管理制度程序執(zhí)行。d、執(zhí)行產品的工藝標準，根據需要調整產品生產工藝。及時將中間產品檢驗結果通知車間，調整工藝參數，保證合格半成品進下一道工序。c、認真做好質量記錄和統計，并分類保管，存檔。g、負責對供方提供產品的控制和管理。e、負責向供應部提供符合工藝要求的原輔材料質量標準及技術文件，并由質量部的檢驗員對入廠的各種原材料進行檢驗。I、負責策劃和實施內部質量審核工作。l 質量科長a、認真履行對產品質量進行驗證和檢驗職能，不受任何部門和人員干預，正確行使鑒別、把關、報告的職能。l 質量科a、認真貫徹《產品質量法》、《食品衛(wèi)生法》等相關食品生產的國家法律、法規(guī)，負責本公司質量管理體系的建立、實施、保持和產品檢驗，把好產品質量關。確定從總經理到車間班組的質量職責、權限及相應的考核辦法，保證本公司各項質量活動的正常開展和體系的正常運行，全面實現本公司質量方針、目標，滿足不同客戶的需求。本手冊自發(fā)布之日起實施，生效后全公司各級各類人員應及時組織學習，嚴格遵照執(zhí)行。e、明確各職能部門的質量職能，組織編制、批準和頒布質量否決權。d、負責組織開展各項質量活動。f、負責按質量管理手冊要求建立、實施和保持質量體系，使其正常運行。b、負責制訂工藝規(guī)程及產品質量標準，隨著產品質量不斷提高，工藝規(guī)程要不斷進行修改和補充，修改補充必須經過分管副總經理的審批，對與工藝規(guī)程有關的質量負責。d、認真執(zhí)行質量方針，按產品規(guī)定要求和采購技術文件實施采購，確保采購物品的質量。e、定期走訪顧客，負責收集用戶對公司所提出的意見，進行匯總分析后，向有關領導匯報。C、根據原輔料的不同，分類存放，及時掛上品質牌，按品質要求通知車間加工，確保產品合格。l 生產班長a、負責本班組人員管理，執(zhí)行各種規(guī)章制度，完成本班的生產計劃和各項技術經濟指標。I、領用、核對包裝物及合格證，并加蓋批號、生產日期。三 文件的控制程序1 目的與適用范圍：對與質量體系有關文件和資料進行控制，確保對質量體系有效運行起重要作用的各個場所使用的文件正確有效。4 文件的編寫、審批 質量管理體系文件由質量科組織編寫，總經理批準發(fā)布。6 文件的更改 文件需要更改時，應由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請表”，說明更改原因，對重要的更改（如技術參數），還應附有充分的證據。，借閱者應在指定日期歸還文件，防止文件丟失或損壞。 質量科負責實施質量管理人員的培訓工作。c、自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關性。 特種作業(yè)崗位人員必須參加政府相關職能部門統一組織或指定的專業(yè)崗位培訓、考核，并取得相應崗位合格/資格證書，持證上崗。三、采購的原料應干燥、無污染、無霉變、無蟲蛀。五、生產設施的衛(wèi)生管理A、生產車間應配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權限和職責執(zhí)行。C、生產人員應保持良好的個人衛(wèi)生，不得留長指甲、涂指甲油。四、設備的報廢設備的報廢必須具備下列條件之一者，方可報廢：主要結構陳舊，破損嚴重，經維修仍不能恢復工作能力或無修理價值；屬于國家淘汰產品或規(guī)格特殊，其零部件沒有供應來源，確實難于修理的。A、日常保養(yǎng)：班前班后，經常性的進行檢查和維護；B、一級保養(yǎng)：一般一月一次；C、二級保養(yǎng)：一般一年一次。C、設備的檢修工作以小修為主，盡量延長大修周期。 各班認真做好交接班工作，開好班前班后會，當班人員必須將本班生產情況、設備運轉情況、原始記錄、生產工具等生產中存在的問題，實事求是地向接班工人交清方可下班。適用于本公司化驗室的管理。 精密儀器（如分析天平、FT120全自動乳品分析儀、抗生素測定儀等）、貴重儀器放在固定的操作臺上，不任意挪動、拆卸。 微生物室內禁止飲食、吸煙及用嘴濕潤鉛筆和標簽等物或以手指或它物與面部接觸。 所用各種試劑、染色劑、培養(yǎng)物等均應標記清晰。 氧化劑的存放：如高錳酸鉀、雙氧水等，氧化劑本身不能燃燒，受到高溫和其它化學藥品作用時， 能促使燃燒劇烈，氧化劑不可與易爆、易燃物等混合貯存。 少量廢溶劑放在指定的容器中以待處理，大量廢液的處理可以查閱有關手冊。 采購的檢測設備到公司后，應對設備進行驗收，登記建檔。 偏離標準狀態(tài)的檢測設備應及時維修，無法維修要送專業(yè)機構進行維修或請求公司家上門維修。 原輔料必須經檢驗后方可入庫。 成品庫、半成品庫應有防潮、防霉、防鼠、防蠅、防污染等措施，通風良好、干燥。具有木薯淀粉固有的特殊氣味，無異味。 輔料采購要求：輔料采購應符合國家標準，并按要求進行驗證，及時向供貨方索取檢驗報告或產品檢驗合格證。 優(yōu)質味精辨別方法如下：谷氨酸鈉含量為99%的味精潔白、光亮，含量為 90%或80%的味精顏色潔白；無異味；具有肉的鮮味，略有咸味，不得有苦、澀等異味；谷氨酸鈉含量為99%的味精呈粒狀晶粒，含量為90%至80%的味精呈粉末狀，干燥晶形均勻，無肉眼可見雜物。十二 采購控制程序1 目的和適用范圍為了保證本企業(yè)產品的質量，采購人員采購的一切物品必須符合產品標準規(guī)定的要求，進行有效的控制。 要遵循節(jié)約原則，盤活存量，充分利用。e、處理質量爭端的規(guī)定。產品經檢驗合格入庫后，倉庫管理人員必須嚴格按倉庫管理制度認真做好物資的保管的發(fā)放工作。2 職責 生產科負責制定進貨驗收標準及有關的技術要求。 若因生產急需來不及檢驗和試驗的產品要緊急放行時，須由供應部填寫“緊急放行通知單”，經分管副總經理批準，檢驗人員作出唯一的標識和記錄，在生產過程中仍需進行跟蹤檢驗，保證一旦發(fā)現不符合規(guī)定要求立即追回或更換，并且這次放行不能作為下次放行的依據，緊急放行的產品僅限于日后能方便更換的產品。生產車間、班組按工藝配方、生產工藝、操作規(guī)程組織生產，嚴禁偷工減料。十六 生產過程控制程序1 目的與適用范圍為使最終產品滿足規(guī)定的要求，對于生產過程中影響產品質量的各種因素進行控制，確保產品滿足相關標準規(guī)定要求，防止發(fā)生不合格產品。 生產科負責對生產設備、檢測設備的日常保養(yǎng)和維護提出方案，并監(jiān)督、檢查。 產品質量出現波動或設備大修、停產恢復生產時，生產部要組織對設備進行認可，需調整時，報請總經理批準。對特殊工種、關鍵崗位操作人員應進行崗位資格認可并考核，合格上崗，凡直接從事食品生產、經營的人員須持衛(wèi)生局頒發(fā)的健康證上崗。如不合格，則按不合格品處理。d、質量科負責從原輔材料進廠到產品出廠全過程的質量檢驗和計量工作。（3）對關鍵工序的操作要具備上崗操作資格。I、生產科對直接從事生產的有關人員每年必須進行一次健康檢查，取得健康合格證后，方可參加生產工作。三、生產過程中出質量問題的處罰規(guī)定：因當班領回的原材料不合格，導致產品出現質量問題，扣生產班長20元，跟班質檢員20元。十九 包裝控制程序1 目的和適用范圍對產品的包裝進行控制，防止產品質量在交付前受到影響，本程序適用于本企業(yè)產品的包裝控制。 包裝物上的標志內容及標識代號應符合生產技術科制定的包裝規(guī)范要求，在包裝及貯存過程中應注意保護標識的完整性。 質量科負責有關進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的產品質量及有關計量器具管理的質量記錄的管理與控制。 質量記錄的保存期限：按上級規(guī)定或顧客要求的時間保存。2 職責 生產科負責對原輔材料、包裝物和成品的貯存、防護和保管。 防護控制 根據物品特點在搬運過程中，應采取有效防護措施，主要防止原料，產品混雜，雨淋、蟲咬、鼠、包裝破散等。二十三 產品標識和可追溯性程序1 目的和適用范圍對產品生產的全過程，包括從原材料、包裝物的接收，生產工序、成品入庫直至發(fā)貨，應保持相應的標識，以確保在需要時對產品質量形成過程實現追溯。 成品的標識：成品庫、生產車間負責成品的標識，標識必須出品名、規(guī)格、數量、加蓋檢驗合格章，所有產品必須做好臺帳記錄。 生產車間負責本部門發(fā)生不合格品的返工，或采取補救等處置工作。B、生產過程中出現某項不合格，但不影響成品的標準可降級使用時，可由檢驗員填寫不合格處理單，經總經理簽字后，方可轉入下道工序。適用于本公司質量管理所有過程中糾正措施的實施及控制。 質量部應對原因分析及建議計劃的合理性進行審查。 二十六 產品質量檢驗程序1 目的和適用范圍為保證產品在生產過程中滿足規(guī)定要求，防止不合格半成品流入下道工序，不合格品進入市場?！」┴浱峁┑暮细褡C據。　在供貨處的檢驗或驗證，合格后作出標識并記錄。 每批產品都必須進行檢驗，出廠檢驗項目有：A、薯片出廠檢驗項目：感官、凈含量、水分、細菌總數、大腸菌群；委托徐州市產品質量監(jiān)督檢驗所檢驗（檢驗頻次1次/6個月）的項目有：篩下物、脂肪、氯化鈉、酸價、過氧化值、羰基價、總砷、鉛、致病菌、標簽。3 工作程序 過程檢驗和試驗 為確保過程產品的質量、操作人員應嚴格按照工藝文件要求進行操作，使本道工序產品符合工藝規(guī)定的要求。 檢驗和試驗記錄 建立并保持檢驗和試驗各個階段的記錄，這些記錄證明產品通過的各個階段情況，最終檢驗和試驗結束后，由檢驗員填寫“產品合格報告”，“產品合格報告”上必須有經授權的最終檢驗員的簽名或蓋章。 生產與質量發(fā)生矛盾時，必須以質量為主。 檢驗室人員定期或不定期進行內部比對測試，比對檢驗不相吻合則要查找原因，予以改進。B、油炸蠶豆委托徐州市產品質量監(jiān)督檢驗所檢驗的項目有：酸價、過氧化值、羰基價、食品添加劑、總砷、鉛、致病菌、標簽。 檢驗頻次：1次/6個月。 檢驗室根據外部比對檢驗的要求，抽取同一樣品，一部分送徐州市質檢所檢驗，一部分留作自檢。 檢驗人員行使質量否決權不力的，要追究責任。二十八 質量否決權制度l 目的和適用范圍為確保本公司生產過程的質量符合規(guī)定要求。 如因生產急需，要例外轉入下道工序，應作出標識，進行跟蹤檢查，以保證發(fā)現不符合規(guī)定要求時立即追回和更換?！‘a品最終檢驗和試驗由授權的檢驗人員進行，檢驗完畢后，要填寫《成品檢驗報告》?！∵^程檢驗和試驗　過程實行自檢、他檢和完工檢驗相結合的辦法進行，由操作人員、生產股長兼職質量監(jiān)督員進行自檢和他檢和互檢，質檢科進行抽檢?！z驗人員必須具備良好的職業(yè)道德，經專業(yè)培訓和資格認證后方可上崗?！z驗員負責進行檢驗和試驗，并及時向有關部門傳遞質量信息。4．3 糾正措施的實施、監(jiān)督、驗證和鞏固 各實施部門應確保糾正措施計劃的有效實施并按期完成，如果在實施過程中發(fā)生困難，無法按期完成，應向質量科申報理由，質量科可視具體情況對實施計劃作適當調整。 生產科負責糾正措施的歸口管理。 不合格成品由檢驗員根據檢測結果開出不合格處理單，并入不合格品臨時堆放點或庫房，進行隔離標識。工作程序 質量科在對本企業(yè)的原輔材料，過程產品，成品與有關技術文件規(guī)定要求不符合或與合同所規(guī)定的技術要求不符合的不合格品進行控制。 產品質量追溯程序 當需要對產品質量進行追溯時，由質量部主持進行產品質量追溯，查閱生產記錄及有關質量原始記錄資料、調查現場，其他有關部門、有關人員應積極配合，提供相應依據。2 職責。防護要做到不亂，不潮，不漏，還要防火。 銷售科負責成品的交付和控制。B、當開展質量活動查閱有關記錄時，辦理手續(xù)后查閱。3 工作程序 質量記錄的控制范圍：有關質量體系運行記錄，有關產品質量的記錄，有關合同的記錄，有關供應商的記錄。 生產車間從倉庫領用的包裝后，按包裝規(guī)范進行包裝作業(yè)。 企劃科和開發(fā)部負責制定包裝規(guī)范，包裝的技術要求等文件。生產班長對質檢員提出的質量問題不解決，造成產品質量不合格，扣當班班長20元。十八 質量控制過程中的處罰規(guī)定一、在原材料購進過程中出現質量問題的處罰規(guī)定：購進的原材料，經鑒定不符合質量標準而被投入生產，查出一次扣生產部長20元，車間主任20元，生產班長20元。e、關鍵工序工藝文件資料的控制和人員控制。f、生產車間負責實施生產過程中的現場管理，做好各工序質量控制點管理和控制。 對關鍵工序的控制點，規(guī)定工藝參數，監(jiān)控方法。 各生產班組、應嚴格按工藝技術標準進行操作，防止不合格品產生。 設備應建立檔案，關鍵工序的設備應編制操作規(guī)程和操作注意事項。 檢驗員負責對生產過程中產品質量進行檢驗，并行使質量否決權。本程序適用于企業(yè)生產和服務全過程的質量控制。 從事工藝設計人員、管理人員和生產人員要認真學習，總結經驗，積極改進工藝，提高生產率，降低成本。 進貨檢驗和試驗中的質量記錄按質量記錄的有關規(guī)定執(zhí)行，并完好保存。 供應科負責提供原輔材料、包裝物的進貨名稱、數量、規(guī)格等。c、按物資采購文件和進貨驗收的規(guī)定，對進廠的主要原材料，包裝物進行驗收、檢驗、驗證記錄和報告以及拒收的處理意見和審批手續(xù)。 因生產急