【正文】 維護保養(yǎng)，查看維護保養(yǎng)記錄。確認： ●是否有選擇、評價、重新評價供應商的準則和文件。 (3)抽查46份采購單及其他采購文件，檢查： ●供應商是否在合格供應商名冊中 ●是否標明產(chǎn)品的類別、型號或其他準確標識。 ●對沒有作業(yè)指導書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導書，如對關鍵和比較的過程是否制定了作業(yè)指導書這類的文件。 ●詢問生產(chǎn)部經(jīng)理是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件有、方法、并在現(xiàn)場抽查23批產(chǎn)品的檢驗記錄，核實一下是否都按規(guī)定進行了檢查后才放行。 ●現(xiàn)場搬運過程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷。如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)街坊措施，是否進行了適當隔離，這些措施是否能有效地保護產(chǎn)品質(zhì)量。 (7)當發(fā)現(xiàn)測試設備偏離校準狀態(tài)時如何處置，確認： ●對以前的測量結(jié)果是否評定其有效性，如何評定，是否根據(jù)評定結(jié)果，采取了相應糾正措施。 (2)分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時，是否采取了糾正措施？糾正措施是否有效？ 內(nèi)部審核（）。 ●不合格處理記錄中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進行處置。 （4）預防措施的程序文件是否包括； 確定潛在不合格及其原因。 記錄所采取措施的結(jié)果。 (4)現(xiàn)場檢查不合格品標識、記錄、隔離等情況是否符合要求 數(shù)據(jù)分析（） （1）組織對哪些數(shù)據(jù)進行了收集和分析？對收集和分析的方法有無規(guī)定？采用了哪些統(tǒng)計技術？ （2）分析的數(shù)據(jù)提供了哪些信息？是否包括下列信息： 顧客滿意； 與產(chǎn)品要求的符合性； 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢； 供應商（供方） （3）是否利用分析結(jié)果評價質(zhì)量體系的適宜性和有效性？是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進行改進活動？ 改進（） （1）組織是否對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所必要的過程進行了策劃和管理！ （2）是否制定了糾正和預防措施的程序文件” （3）糾正措施的程序文件是否包括： 評審不合格（包括顧客抱怨）。 檢查方法： (1)到倉庫查看是否所有進貨都進行了檢查 (2)詢問對進行貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是否要求供應商采取糾正措施 (3)供應商是否按要求提供合格證據(jù) (4)因生產(chǎn)急需而來不及進行檢驗的物料如何處置(如何緊急放行？若放行的物料不合格如何追回) (5)到質(zhì)檢部抽查23個最終檢驗過程，確認是否有作業(yè)指導書？檢測設備和工具是否處于有效期內(nèi) 不合格品控制（） （1）是否制訂了不合格品控制程序并正確執(zhí)行？ （2）是否對不合格品的標識和控制進行了規(guī)定？控制的措施包括哪些？是否有效果？ （3）不合格品是否得到處置？處置的方法有哪些？糾正后的不合格品是否再次驗證？ （4）交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織是否采取了措施？是否有效實施？ （5）對讓步處理是否作出了規(guī)定？讓步處理時是否向顧客或有關部門報告？ （6）是否保存了返工、返修和重新驗證的記錄？ 檢查方法： (1)詢問質(zhì)檢部對不合格品是如何管理的，確認： ●是否有對不合格品控制的文件化程序，是否符合標準要求和手冊規(guī)定。 (8)詢問計量員有無特殊環(huán)境的規(guī)定。向外發(fā)貨時，是否做好了有關記錄。 ●包裝使用的材料、標志是否符合要求。 標識和可追溯性（） （1）是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務的全過程對產(chǎn)品進行標識？是否制定了有關標識的規(guī)定？標識用的標簽等是否得到了有效管理？ （2）當有可追溯性要求時（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標識是否具有唯一性，并加以記錄？ （3）用哪些方法對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標識？ （4）存放的方法是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品？ 顧客財產(chǎn)（）。 ●生產(chǎn)過程中，有關執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定。 ●是否寫明要求的規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程及其他技術文件的名稱。 ●是否建立了供應商檔案 ●對供應商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程序。 ４、工作環(huán)境（） （１）組織是否具備合適的工作環(huán)境？是否得到管理？ （２）與工作環(huán)境有關的法律法規(guī)有哪些？ 檢查方法： (1) 查看工作環(huán)境，如清潔衛(wèi)生、安全措施、物品存放是否有序 四、標準條款７：產(chǎn)品實現(xiàn) １、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（） （１）產(chǎn)品的過程是否確定？ （２）是否形成了必要的文件？沒有形成文件的過程和活動如何實施？是否明確了必要的資源？ （３）驗證和確認活動、以及驗收準則是否得到了規(guī)定？ （４）是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？ （５）是否針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制了