【正文】 理、培訓(xùn)和意識(shí)、環(huán)境管理運(yùn)行控制、分析和改進(jìn)　，糾正措施和預(yù)防措施 總則　　本手冊(cè)依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系　要求》、GB/T24001－2004《環(huán)境管理體系　要求及使用指南》結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，通過體系的有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意，并預(yù)防環(huán)境污染。同時(shí)，鈞天的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國各省市，及時(shí)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的技術(shù)服務(wù)。 管理者代表的職責(zé)是： １．確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到確定、建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；確保按環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施和保持管理體系。 ２．向最高管理者報(bào)告：質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。江山市鈞天塑膠有限公司地址：浙江省江山市清湖鎮(zhèn)郵編：312104電話：05704451855傳真：05704451777聯(lián)系人：徐崇鈞方針目標(biāo)發(fā)布為提升公司現(xiàn)代化管理水平，增強(qiáng)顧客滿意；保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，使顧客以及相關(guān)方和員工滿意，本公司依據(jù)GB／T19001－2008　idtISO90012008《質(zhì)量管理體系　要求》、GB／T240012004 idtISO140012004《環(huán)境管理體系　要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，建立了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系，并制訂了相應(yīng)的方針、目標(biāo)，現(xiàn)發(fā)布如下：一、質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針：　 品質(zhì)優(yōu)越，用戶至上，服務(wù)優(yōu)良，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)：　產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)98%以上。 適用范圍本手冊(cè)描述的質(zhì)量環(huán)境管理體系適用于公司PVC塑料制品（管件，線盒）的生產(chǎn)過程及相關(guān)管理活動(dòng)。b. 為使過程達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，本公司根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)程等文件，給出了過程控制的準(zhǔn)則和方法，對(duì)過程的輸入和輸出以及開展活動(dòng)和資源作出規(guī)定。 　綜合辦負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的內(nèi)容包括：a. 質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，對(duì)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和正當(dāng)?shù)睦碛?。總?jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到公司全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：、相適應(yīng)；；；，便于質(zhì)量目標(biāo)依此層層分解；，要與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；g. 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾?，F(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在的環(huán)境因素以及將來可能發(fā)生的環(huán)境因素；5． 環(huán)境因素的確定與評(píng)價(jià)記錄由綜合辦負(fù)責(zé)保存?！】偨?jīng)理在公司管理層中任命一名管理者代表,其職責(zé)權(quán)限見《任命書》。管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： ，包括第一、二方和第三方質(zhì)量環(huán)境管理體系審核與合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；、相關(guān)方的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)評(píng)結(jié)果，不斷變化的客觀環(huán)境（法規(guī)、市場相關(guān)方要求等），相關(guān)方對(duì)公司環(huán)境管理方面的意見或建議及與顧客、相關(guān)方溝通的結(jié)果等；，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；事故、事件統(tǒng)計(jì)報(bào)告；實(shí)際的或演練的應(yīng)急報(bào)告；環(huán)境管理體系表現(xiàn)(行為)、環(huán)境績效； 、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；；，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 ：企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防、安全知識(shí)、相關(guān)法 法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等內(nèi)容，在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)由綜合辦組織進(jìn)行； ：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作過程、安全知識(shí)、應(yīng)急響應(yīng)，由所在車間負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行考核，合格者方可上崗?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定保存相關(guān)培訓(xùn)考核記錄。低值易耗設(shè)施由使用部門自行驗(yàn)收；，生技部和供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄出理結(jié)果；，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記；《入庫單》辦理入庫手續(xù)。做到： a. 配置適用的廠房，應(yīng)明亮通風(fēng)； 、消防設(shè)施、防塵設(shè)施；，通道暢通，場所清潔，提高工作效率；。執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。本公司對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求；經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方一覽表。新供方:五、外包供方參照上述條款控制，需要時(shí)應(yīng)與之簽訂相應(yīng)的協(xié)議。、環(huán)境管理運(yùn)行控制　 生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃由生技部負(fù)責(zé)，確定控制因素，本公司通過以下方式控制生產(chǎn)過程和服務(wù)提供的實(shí)施：a. 根據(jù)合同評(píng)審結(jié)果，以月生產(chǎn)計(jì)劃單獲得相關(guān)產(chǎn)品的特性；b. 為了確保生產(chǎn)處于受控狀態(tài)，生技部編制并實(shí)施必要的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書；下達(dá)有關(guān)產(chǎn)品的各種配方比例，具體配比公司保密。 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》，用于識(shí)別可能對(duì)環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并在其中規(guī)定響應(yīng)措施。對(duì)潛在事故，由各事故隱患存在部門采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施。，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)，以便追溯。運(yùn)輸要保質(zhì)保量及時(shí)送至顧客手中，應(yīng)以顧客或代理人簽字確認(rèn)作為交付憑證。 使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 顧客滿意，征詢和監(jiān)視顧客滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測(cè)量。a. 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格或能力，審核組長應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的分析；b. 綜合辦、生技部、生技部、綜合辦等職能部門分別負(fù)責(zé)收集職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)過程監(jiān)視和測(cè)量的記錄，以證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。、生技部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)規(guī)程及檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，明確控制點(diǎn)、檢測(cè)頻次、取樣方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。，糾正與預(yù)防措施a. 建立并保持《糾正、預(yù)防措施控制程序》，對(duì)不符合進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響；b. 通過日常檢查，環(huán)境體系的審核、相關(guān)方環(huán)境信息反饋等，發(fā)現(xiàn)不符合的內(nèi)容，由責(zé)任部門分析產(chǎn)生不符合的原因，制訂并采取相應(yīng)的糾正措施以防止類似問題再次發(fā)生；c. 所采取的措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)，且需由有關(guān)人員審批后方可實(shí)施；d. 對(duì)于執(zhí)行糾正預(yù)防措施所引起的文件更改，按《文件控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理，生技部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并傳遞到相關(guān)部門；對(duì)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)糾正預(yù)防措施控制程序》。，通常采用統(tǒng)計(jì)方法, 本公司基本統(tǒng)計(jì)方法選擇： 是否能為有關(guān)過程能力提供有效判斷，以利于改進(jìn)質(zhì)量； ，由生技部通過內(nèi)部溝通向有關(guān)部門提出改進(jìn)信息和要求，由相關(guān)部門制訂并實(shí)施改進(jìn)，當(dāng)涉及體系較大改進(jìn)時(shí)，有管理者代表在管理評(píng)審或相關(guān)場合提出改進(jìn)決策，由相關(guān)部門制定并實(shí)施。手冊(cè)管理的所有事宜均由綜合辦負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 　手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。、實(shí)施并考核質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；，采取糾正、預(yù)防措施；；；。是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益；對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時(shí)可用日常統(tǒng)計(jì)報(bào)表或調(diào)查表，當(dāng)合格率低于質(zhì)量控制指標(biāo)時(shí)，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出主要不合格項(xiàng)，分析原因以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；，以滿足顧客需求；妥善處理顧客投訴，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。糾正與預(yù)防措施若涉及到文件的更改，按《文件控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字或蓋章。a. 建立并保持《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，由綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵場合進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，其結(jié)果與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行比較評(píng)價(jià)，以確保環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。改進(jìn)活動(dòng)及持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；a. 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用抽樣審核的方式，通過交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。統(tǒng)計(jì)可采用因果圖或排列圖尋找主要原因加以改進(jìn)。，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。所貯存的物品須建立臺(tái)帳，做到日清月結(jié)，帳、卡、物一致。采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部控制和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，由生技部、倉庫負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制，做到：根據(jù)所搬運(yùn)物品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，同時(shí)考慮不得破壞包裝和標(biāo)識(shí)，防止受潮，造成產(chǎn)品變質(zhì)，防止損壞或丟失。相關(guān)文件《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》《廢棄物處理程序》　　《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》可通過以下條款進(jìn)行確認(rèn)：a 制定作業(yè)指導(dǎo)書，明確設(shè)備、人員、操作方法和環(huán)境要求；b 特殊工序儀器儀表須定期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，還需由計(jì)量員進(jìn)行日常巡檢。責(zé)任部門在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)按程序要求快速做出反應(yīng)。通過體系的運(yùn)作，預(yù)防或減少潛在事故和緊急情況的發(fā)生及其所帶來的影響，對(duì)可能發(fā)生的緊急情況，進(jìn)行匯總登記并會(huì)同各職能部門對(duì)控制情況進(jìn)行檢查。f. 產(chǎn)品放行由生技部負(fù)責(zé)，產(chǎn)品的交付以及交付后應(yīng)開展服務(wù)工作由綜合辦、成品庫負(fù)責(zé)按合同規(guī)定實(shí)施；根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求，確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)，建立并保持相關(guān)的控制程序，使其相關(guān)運(yùn)行與活動(dòng)得到有效的控制，體系始終圍繞著環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)運(yùn)行。b. 綜合辦根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況，編制《月采購計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，采購員根據(jù)批準(zhǔn)后的計(jì)劃按采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇供方進(jìn)行采購。否則不予考慮。一、供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及評(píng)價(jià)綜合辦根據(jù)生產(chǎn)需要，選擇供方，填寫《供方評(píng)定記錄表》，對(duì)同類重要物資和一般物資應(yīng)同時(shí)選擇幾家供方，建立并保持合格供方的記錄。 綜合辦負(fù)責(zé)與顧客的溝通?！　陡黝惾藛T崗位責(zé)任制和任職要求》《文件控制程序》　《記錄控制程序》由管理者代表組織生技部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過程和子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程，這種策劃與公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的總要求相一致，并且適合于公司操作的方式，對(duì)新產(chǎn)品，生技部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下內(nèi)容：a. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b. 針對(duì)產(chǎn)品所建立的過程和子過程；c. 所需資源的配備，人員培訓(xùn)；d. 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；e. 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f. 必要的記錄，如工藝參數(shù)的監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； 顧客需求的確定a. 綜合辦負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，