【正文】 ，跟蹤其變化，做到及時(shí)更新?！】偨?jīng)理在公司管理層中任命一名管理者代表,其職責(zé)權(quán)限見《任命書》。綜合辦負(fù)責(zé)編制《信息交流程序》，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，控制有關(guān)環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的內(nèi)、外信息交流渠道、方法、途徑和處理權(quán)限及時(shí)間要求，確保信息交流的及時(shí)性、充分性、有效性，做到：a. 公司內(nèi)部各層次和職能間有關(guān)環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的（包括異常情況和緊急情況下）信息進(jìn)行充分的交流，確保交流渠道暢通；b. 適時(shí)與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)，及時(shí)收集傳遞和答復(fù)涉及環(huán)境因素的處理信息，確保有關(guān)環(huán)境因素的外部信息的接收、處理和答復(fù)記錄完整；管理者代表負(fù)責(zé)決定是否對(duì)重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將其決定形成文件。管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： ，包括第一、二方和第三方質(zhì)量環(huán)境管理體系審核與合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；、相關(guān)方的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)評(píng)結(jié)果，不斷變化的客觀環(huán)境（法規(guī)、市場(chǎng)相關(guān)方要求等），相關(guān)方對(duì)公司環(huán)境管理方面的意見或建議及與顧客、相關(guān)方溝通的結(jié)果等；，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；事故、事件統(tǒng)計(jì)報(bào)告；實(shí)際的或演練的應(yīng)急報(bào)告；環(huán)境管理體系表現(xiàn)(行為)、環(huán)境績(jī)效； 、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；；，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。　《環(huán)境因素確定與評(píng)價(jià)程序》　《適用法律、法規(guī)和其他要求的評(píng)價(jià)更新控制程序》　《各類人員崗位責(zé)任制和任職要求》　《信息交流程序》6資源管理為實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的各個(gè)過程，滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，總經(jīng)理組織各級(jí)管理人員及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、供方及財(cái)務(wù)管理各方面。 ：企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防、安全知識(shí)、相關(guān)法 法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等內(nèi)容，在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)由綜合辦組織進(jìn)行； ：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作過程、安全知識(shí)、應(yīng)急響應(yīng)，由所在車間負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行考核，合格者方可上崗。，使員工意識(shí)到： ； ； 。《記錄控制程序》規(guī)定保存相關(guān)培訓(xùn)考核記錄。，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，綜合辦組織實(shí)施。低值易耗設(shè)施由使用部門自行驗(yàn)收；，生技部和供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄出理結(jié)果；，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記；《入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。生技部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施維修記錄》上；，以便維護(hù)和保養(yǎng)。做到： a. 配置適用的廠房，應(yīng)明亮通風(fēng)； 、消防設(shè)施、防塵設(shè)施；，通道暢通，場(chǎng)所清潔，提高工作效率；。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審、定單（包括口頭、電話、電傳等定貨單），在簽約前進(jìn)行評(píng)審，確保合同產(chǎn)品滿足顧客要求。執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，要收集顧客反饋信息，妥善出理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。本公司對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求；經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方一覽表。原有供方：新供方:如無(wú)有效的ISO9001證書的新的供方，規(guī)定準(zhǔn)則如下：　A、具有合法經(jīng)營(yíng)資格（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證）；B、供貨產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)格比適當(dāng)；C、顧客意識(shí)強(qiáng)。五、外包供方參照上述條款控制，需要時(shí)應(yīng)與之簽訂相應(yīng)的協(xié)議。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證通常采取進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、查驗(yàn)供方提供的合格文件等方式。、環(huán)境管理運(yùn)行控制　 生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃由生技部負(fù)責(zé)，確定控制因素，本公司通過以下方式控制生產(chǎn)過程和服務(wù)提供的實(shí)施：a. 根據(jù)合同評(píng)審結(jié)果，以月生產(chǎn)計(jì)劃單獲得相關(guān)產(chǎn)品的特性；b. 為了確保生產(chǎn)處于受控狀態(tài)，生技部編制并實(shí)施必要的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書；下達(dá)有關(guān)產(chǎn)品的各種配方比例，具體配比公司保密。綜合辦負(fù)責(zé)相關(guān)方環(huán)境行為的管理，并負(fù)責(zé)將有關(guān)程序與要求通報(bào)供方和相關(guān)方。 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》，用于識(shí)別可能對(duì)環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并在其中規(guī)定響應(yīng)措施。最高管理者負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中必須的資源配置。對(duì)潛在事故，由各事故隱患存在部門采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施。c 對(duì)操作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，做到考核合格后上崗；d 當(dāng)過程出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，或?qū)υO(shè)備人員工藝作出較大調(diào)整時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)該過程實(shí)施再確認(rèn)，并記錄。，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)，以便追溯。 不同類物資分開堆放，以避免混雜；在搬運(yùn)、貯存過程中如標(biāo)識(shí)移位或損壞要及時(shí)報(bào)告，并進(jìn)行重新檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)；在用叉車或手推車搬運(yùn)過程中不得損壞產(chǎn)品；產(chǎn)品的包裝要按包裝工藝要求實(shí)施包裝。運(yùn)輸要保質(zhì)保量及時(shí)送至顧客手中，應(yīng)以顧客或代理人簽字確認(rèn)作為交付憑證?！?公司根據(jù)測(cè)量精度的要求選擇適用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品質(zhì)量控制、環(huán)境監(jiān)測(cè)提供可靠信息，以證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性和環(huán)境管理合規(guī)性。 使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。對(duì)失準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行修理，重新檢定，合格后方可重新使用。 顧客滿意，征詢和監(jiān)視顧客滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 綜合辦對(duì)回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給總經(jīng)理、管理者代表，由其指定相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。a. 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格或能力，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。c. 由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，報(bào)告可包含以下信息：　質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的分析；內(nèi)部審核報(bào)告還可包括相關(guān)部門/人員已取得突出業(yè)績(jī)的證據(jù)，以便提供公司領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)可和激勵(lì)員工的機(jī)會(huì)。b. 綜合辦、生技部、生技部、綜合辦等職能部門分別負(fù)責(zé)收集職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)過程監(jiān)視和測(cè)量的記錄，以證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。c. 綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)結(jié)果與相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性評(píng)價(jià)，公司環(huán)境表現(xiàn)與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)完成情況的跟蹤檢查，并協(xié)調(diào)市環(huán)保監(jiān)測(cè)站開展的有關(guān)監(jiān)測(cè)工作。、生技部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)規(guī)程及檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，明確控制點(diǎn)、檢測(cè)頻次、取樣方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。 有關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的詳細(xì)內(nèi)容見《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》、《成品檢驗(yàn)規(guī)程》。，糾正與預(yù)防措施a. 建立并保持《糾正、預(yù)防措施控制程序》，對(duì)不符合進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響；b. 通過日常檢查，環(huán)境體系的審核、相關(guān)方環(huán)境信息反饋等，發(fā)現(xiàn)不符合的內(nèi)容，由責(zé)任部門分析產(chǎn)生不符合的原因，制訂并采取相應(yīng)的糾正措施以防止類似問題再次發(fā)生；c. 所采取的措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)，且需由有關(guān)人員審批后方可實(shí)施；d. 對(duì)于執(zhí)行糾正預(yù)防措施所引起的文件更改，按《文件控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。，以了解顧客滿意程度、未來(lái)的需求和期望，了解采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理，生技部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并傳遞到相關(guān)部門；對(duì)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)糾正預(yù)防措施控制程序》。內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析、處理、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果，更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息。，通常采用統(tǒng)計(jì)方法, 本公司基本統(tǒng)計(jì)方法選擇： 根據(jù)產(chǎn)品及對(duì)質(zhì)量的影響，用抽樣法抽樣檢驗(yàn)。是否能為有關(guān)過程能力提供有效判斷，以利于改進(jìn)質(zhì)量； 綜合辦不定期對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》。，由生技部通過內(nèi)部溝通向有關(guān)部門提出改進(jìn)信息和要求，由相關(guān)部門制訂并實(shí)施改進(jìn)，當(dāng)涉及體系較大改進(jìn)時(shí)，有管理者代表在管理評(píng)審或相關(guān)場(chǎng)合提出改進(jìn)決策，由相關(guān)部門制定并實(shí)施。，發(fā)出相應(yīng)的《糾正預(yù)防措施處理單》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門對(duì)該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)審并記錄。手冊(cè)管理的所有事宜均由綜合辦負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。本手冊(cè)由綜合辦編制，綜合辦負(fù)責(zé)解釋。 　手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹?！都m正、預(yù)防措施控制程序》，由綜合辦負(fù)責(zé)編制。、實(shí)施并考核質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；，采取糾正、預(yù)防措施；；；。 日常改進(jìn)活動(dòng)按糾正預(yù)防措施的規(guī)定執(zhí)行，重大改進(jìn)項(xiàng)目，可由綜合辦、生技部以改進(jìn)計(jì)劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，配置適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益；對(duì)統(tǒng)計(jì)方法有效性的判定： 對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時(shí)可用日常統(tǒng)計(jì)報(bào)表或調(diào)查表，當(dāng)合格率低于質(zhì)量控制指標(biāo)時(shí)，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出主要不合格項(xiàng)，分析原因以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》。，以滿足顧客需求；妥善處理顧客投訴，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；、潛在的不合格，如質(zhì)量、環(huán)境問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；，如突發(fā)事故等；，如員工建議等。糾正與預(yù)防措施若涉及到文件的更改，按《文件控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。生技部檢驗(yàn)員在產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量中確定不合格品，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，責(zé)任部門負(fù)責(zé)將不合格品隔離（可行時(shí)），生技部根據(jù)職責(zé)分工對(duì)不合格品做出處置決定。記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字或蓋章。通過持續(xù)完整的對(duì)合規(guī)性進(jìn)行內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏離，提升公司的社會(huì)形象和誠(chéng)信，為最高管理者的承諾及相關(guān)方信任提供證據(jù)。a. 建立并保持《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，由綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵場(chǎng)合進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，其結(jié)果與國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行比較評(píng)價(jià)，以確保環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核的過程控制詳見《內(nèi)部審核程序》。改進(jìn)活動(dòng)及持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；資源是否得到有效和高效的利用；a. 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用抽樣審核的方式，通過交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 審核計(jì)劃a. 每年年初，綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)上年度內(nèi)部審核及第二方、第三方審核情況進(jìn)行策劃，編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，以確定公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系是否符合GB/T19001－200GB/T24001－2004標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求。統(tǒng)計(jì)可采用因果圖或排列圖尋找主要原因加以改進(jìn)。、分析和改進(jìn)公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性和有效性，對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行了策劃，現(xiàn)有產(chǎn)品和質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的策劃輸出，形成了《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》、相關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件等，針對(duì)新產(chǎn)品或特定產(chǎn)