【正文】 ，跟蹤其變化，做到及時更新?！】偨?jīng)理在公司管理層中任命一名管理者代表,其職責權限見《任命書》。綜合辦負責編制《信息交流程序》，并負責組織實施，控制有關環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的內、外信息交流渠道、方法、途徑和處理權限及時間要求，確保信息交流的及時性、充分性、有效性，做到：a. 公司內部各層次和職能間有關環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的（包括異常情況和緊急情況下）信息進行充分的交流，確保交流渠道暢通；b. 適時與外部相關方聯(lián)絡，及時收集傳遞和答復涉及環(huán)境因素的處理信息，確保有關環(huán)境因素的外部信息的接收、處理和答復記錄完整；管理者代表負責決定是否對重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，并將其決定形成文件。管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： ，包括第一、二方和第三方質量環(huán)境管理體系審核與合規(guī)性評價的結果；、相關方的反饋，包括顧客滿意程度的測評結果，不斷變化的客觀環(huán)境（法規(guī)、市場相關方要求等），相關方對公司環(huán)境管理方面的意見或建議及與顧客、相關方溝通的結果等；，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果；事故、事件統(tǒng)計報告；實際的或演練的應急報告；環(huán)境管理體系表現(xiàn)(行為)、環(huán)境績效； 、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；；，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等?！　董h(huán)境因素確定與評價程序》　《適用法律、法規(guī)和其他要求的評價更新控制程序》　《各類人員崗位責任制和任職要求》　《信息交流程序》6資源管理為實現(xiàn)和改進質量環(huán)境管理體系的各個過程，滿足顧客的要求，達到顧客滿意，總經(jīng)理組織各級管理人員及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、信息資源、供方及財務管理各方面。 ：企業(yè)簡介、員工紀律、質量環(huán)境方針和目標，質量、環(huán)境保護、污染預防、安全知識、相關法 法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等內容，在進入企業(yè)一個月內由綜合辦組織進行； ：學習作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作過程、安全知識、應急響應，由所在車間負責人組織進行，并進行考核，合格者方可上崗。，使員工意識到： ； ； ?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定保存相關培訓考核記錄。，應填寫《培訓申請表》，報管理者代表批準，綜合辦組織實施。低值易耗設施由使用部門自行驗收；，生技部和供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄出理結果；，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記；《入庫單》辦理入庫手續(xù)。生技部應將檢修情況記錄在相應的《設施維修記錄》上；，以便維護和保養(yǎng)。做到： a. 配置適用的廠房，應明亮通風； 、消防設施、防塵設施；，通道暢通，場所清潔，提高工作效率；。 對產(chǎn)品要求的評審、定單（包括口頭、電話、電傳等定貨單），在簽約前進行評審，確保合同產(chǎn)品滿足顧客要求。執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。，要收集顧客反饋信息，妥善出理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。本公司對供方進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求；經(jīng)評定合格的供方列入合格供方一覽表。原有供方：新供方:如無有效的ISO9001證書的新的供方，規(guī)定準則如下：　A、具有合法經(jīng)營資格（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質證）；B、供貨產(chǎn)品質量價格比適當；C、顧客意識強。五、外包供方參照上述條款控制，需要時應與之簽訂相應的協(xié)議。采購產(chǎn)品的驗證通常采取進貨檢驗、試驗、測量、查驗供方提供的合格文件等方式。、環(huán)境管理運行控制　 生產(chǎn)和服務提供的策劃由生技部負責，確定控制因素，本公司通過以下方式控制生產(chǎn)過程和服務提供的實施：a. 根據(jù)合同評審結果，以月生產(chǎn)計劃單獲得相關產(chǎn)品的特性；b. 為了確保生產(chǎn)處于受控狀態(tài)，生技部編制并實施必要的工藝文件、作業(yè)指導書；下達有關產(chǎn)品的各種配方比例，具體配比公司保密。綜合辦負責相關方環(huán)境行為的管理，并負責將有關程序與要求通報供方和相關方。 《應急準備與響應程序》，用于識別可能對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并在其中規(guī)定響應措施。最高管理者負責應急準備和響應中必須的資源配置。對潛在事故，由各事故隱患存在部門采取預防措施及應急措施。c 對操作人員進行崗位培訓，做到考核合格后上崗；d 當過程出現(xiàn)較大波動時，或對設備人員工藝作出較大調整時，技術負責人負責對該過程實施再確認，并記錄。，對產(chǎn)品予以標識，以便追溯。 不同類物資分開堆放，以避免混雜；在搬運、貯存過程中如標識移位或損壞要及時報告，并進行重新檢驗和標識；在用叉車或手推車搬運過程中不得損壞產(chǎn)品；產(chǎn)品的包裝要按包裝工藝要求實施包裝。運輸要保質保量及時送至顧客手中，應以顧客或代理人簽字確認作為交付憑證。　 公司根據(jù)測量精度的要求選擇適用的監(jiān)視和測量設備，為產(chǎn)品質量控制、環(huán)境監(jiān)測提供可靠信息，以證實產(chǎn)品質量的符合性和環(huán)境管理合規(guī)性。 使用監(jiān)視和測量設備時，應防止因調整不當而使其校準失效。對失準的測量設備應進行修理，重新檢定，合格后方可重新使用。 顧客滿意，征詢和監(jiān)視顧客滿意度的信息，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。 綜合辦對回收的調查表及相關各方反饋的信息進行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品或服務滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給總經(jīng)理、管理者代表，由其指定相關部門采取相應的糾正、預防或改進措施。a. 管理者代表負責組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責任關系并具備內審員資格或能力，審核組長應具備較強獨立工作能力。c. 由審核組長負責編制審核報告，報管理者代表批準，報告可包含以下信息：　質量成本數(shù)據(jù)的分析；內部審核報告還可包括相關部門/人員已取得突出業(yè)績的證據(jù)，以便提供公司領導層認可和激勵員工的機會。b. 綜合辦、生技部、生技部、綜合辦等職能部門分別負責收集職責范圍內相關過程監(jiān)視和測量的記錄，以證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。c. 綜合辦負責監(jiān)測結果與相關排放標準的符合性評價，公司環(huán)境表現(xiàn)與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標準的符合性及目標完成情況的跟蹤檢查，并協(xié)調市環(huán)保監(jiān)測站開展的有關監(jiān)測工作。、生技部負責編制各類檢驗規(guī)程及檢驗作業(yè)指導書，明確控制點、檢測頻次、取樣方法、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測量設備等內容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)。 有關產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的詳細內容見《進貨檢驗規(guī)程》、《成品檢驗規(guī)程》。，糾正與預防措施a. 建立并保持《糾正、預防措施控制程序》，對不符合進行處理與調查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響；b. 通過日常檢查，環(huán)境體系的審核、相關方環(huán)境信息反饋等，發(fā)現(xiàn)不符合的內容，由責任部門分析產(chǎn)生不符合的原因，制訂并采取相應的糾正措施以防止類似問題再次發(fā)生；c. 所采取的措施應與問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應，且需由有關人員審批后方可實施；d. 對于執(zhí)行糾正預防措施所引起的文件更改，按《文件控制程序》的有關要求執(zhí)行。，以了解顧客滿意程度、未來的需求和期望，了解采購產(chǎn)品、半成品、成品及過程的質量現(xiàn)狀和趨勢。外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理，生技部負責標準類數(shù)據(jù)的收集分析，并傳遞到相關部門；對出現(xiàn)的不符合項，執(zhí)行《持續(xù)改進糾正預防措施控制程序》。內部數(shù)據(jù)的收集、分析、處理、質量環(huán)境目標、管理方案、內審結果，更新的法律法規(guī)、標準等信息。，通常采用統(tǒng)計方法, 本公司基本統(tǒng)計方法選擇： 根據(jù)產(chǎn)品及對質量的影響，用抽樣法抽樣檢驗。是否能為有關過程能力提供有效判斷，以利于改進質量； 綜合辦不定期對各部門統(tǒng)計方法應用記錄進行監(jiān)督檢查，在以上數(shù)據(jù)分析的基礎上積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預防或改進的方面，執(zhí)行《糾正、預防措施控制程序》。，由生技部通過內部溝通向有關部門提出改進信息和要求，由相關部門制訂并實施改進，當涉及體系較大改進時，有管理者代表在管理評審或相關場合提出改進決策，由相關部門制定并實施。，發(fā)出相應的《糾正預防措施處理單》，并確定責任部門，由責任部門進行原因分析，制定相應的糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認后實施，發(fā)出部門對該措施的執(zhí)行情況進行跟蹤、評審并記錄。手冊管理的所有事宜均由綜合辦負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。本手冊由綜合辦編制，綜合辦負責解釋。 　手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹?！都m正、預防措施控制程序》，由綜合辦負責編制。、實施并考核質量環(huán)境目標；，采取糾正、預防措施；；；。 日常改進活動按糾正預防措施的規(guī)定執(zhí)行，重大改進項目，可由綜合辦、生技部以改進計劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準后，配置適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關方創(chuàng)造更多的價值。是否降低了成本，提高了質量水平和經(jīng)濟效益；對統(tǒng)計方法有效性的判定： 對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控，當合格率在正?？刂品秶鷥葧r可用日常統(tǒng)計報表或調查表，當合格率低于質量控制指標時，可采用排列圖、因果圖進行分析，找出主要不合格項，分析原因以便采取相應的糾正或預防措施；對存在或潛在的不合格項，執(zhí)行《糾正、預防措施控制程序》。，以滿足顧客需求；妥善處理顧客投訴，執(zhí)行《糾正、預防措施控制程序》的有關規(guī)定。，質量、環(huán)境目標完成情況、檢驗試驗記錄、內部審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄；、潛在的不合格，如質量、環(huán)境問題統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等；，如突發(fā)事故等；，如員工建議等。糾正與預防措施若涉及到文件的更改，按《文件控制程序》的有關要求執(zhí)行。生技部檢驗員在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中確定不合格品，并進行標識和記錄，責任部門負責將不合格品隔離（可行時），生技部根據(jù)職責分工對不合格品做出處置決定。記錄應與規(guī)定的檢驗項目一一對應，給出檢驗結果和判定，并有經(jīng)授權的檢驗人員簽字或蓋章。通過持續(xù)完整的對合規(guī)性進行內部和外部評價和驗證，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏離，提升公司的社會形象和誠信，為最高管理者的承諾及相關方信任提供證據(jù)。a. 建立并保持《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》，由綜合辦負責對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵場合進行監(jiān)視和測量，其結果與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標準的符合性及目標指標的完成情況進行比較評價，以確保環(huán)境管理體系有效運行。 有關內部質量環(huán)境管理體系審核的過程控制詳見《內部審核程序》。改進活動及持續(xù)改進的機會；資源是否得到有效和高效的利用；a. 首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用抽樣審核的方式，通過交談、調閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 審核計劃a. 每年年初，綜合辦負責根據(jù)上年度內部審核及第二方、第三方審核情況進行策劃，編制《年度內部審核計劃》報管理者代表批準后實施，以確定公司的質量環(huán)境管理體系是否符合GB/T19001－200GB/T24001－2004標準和體系文件的要求。統(tǒng)計可采用因果圖或排列圖尋找主要原因加以改進。、分析和改進公司為確保產(chǎn)品、質量環(huán)境管理體系的符合性和有效性，對監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行了策劃，現(xiàn)有產(chǎn)品和質量環(huán)境管理體系過程的策劃輸出，形成了《質量環(huán)境管理手冊》、相關的程序文件、作業(yè)指導文件等，針對新產(chǎn)品或特定產(chǎn)