【正文】 品要求變更時，對相關(guān)文件應(yīng)進(jìn)行修改，并由綜合管理部將變更的要求傳達(dá)到相關(guān)部門和人員。在溝通過程中，有關(guān)信息的傳遞應(yīng)形成文件并經(jīng)過審查批準(zhǔn)。驗證的方法可采用以下方式：a) 變換方法進(jìn)行計算；b) 將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較；c) 進(jìn)行試驗或演示；d) 設(shè)計文件發(fā)布前的評審等。設(shè)計和開發(fā)的更改包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。在與供方溝通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分性和適宜性的。這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)。當(dāng)計算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量時，應(yīng)對其滿足要求的能力進(jìn)行確認(rèn)；確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并根據(jù)需要再確認(rèn)。必要時，管理者代表還可根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀和內(nèi)外部環(huán)境變化等情況，針對不同的范圍和領(lǐng)域進(jìn)行追加審核。當(dāng)預(yù)期結(jié)果不能達(dá)到時，必須采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施，以確保過程的符合性和有效性。 不合格品的處置可采取以下方式：a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 相關(guān)/支持性文件a) 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)：a) 質(zhì)量環(huán)境方針的建立與實施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b) 確立質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向；c) 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和內(nèi)部審核，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排；d) 實施糾正和預(yù)防措施及其它適用的措施，實現(xiàn)改進(jìn)；e) 在管理評審中評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 預(yù)防措施的結(jié)果應(yīng)提交管理評審。 糾正措施的結(jié)果應(yīng)提交管理評審。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，針對不符合所造成的影響和潛在的影響程度采取適當(dāng)?shù)拇胧?。，才能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，否則必須得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，產(chǎn)品才可放行。內(nèi)審員應(yīng)由具有一定管理經(jīng)驗的人員擔(dān)任，按照《內(nèi)部審核計劃》對質(zhì)量環(huán)境管理體系在公司各部門的實施情況進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。綜合管理部負(fù)責(zé)根據(jù)《顧客滿意度測量程序》的規(guī)定，定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，以衡量顧客對本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，并作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。e）對所有的生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為按有關(guān)準(zhǔn)則實施測量、監(jiān)控；對其中特殊過程和主要污染物產(chǎn)生部位進(jìn)行重點監(jiān)控。a) 所獲得的表述產(chǎn)品特性的文件充分有效；b) 必要時，編制作業(yè)指導(dǎo)書；c）按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》要求使用合適的生產(chǎn)設(shè)備；d) 按《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》配置并使用合適的監(jiān)視測量裝置；e) 按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定，對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，做好相關(guān)的檢驗記錄并予保存；f) 按程序文件相關(guān)要求放行和交付產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品售后的相關(guān)活動； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對于關(guān)鍵過程、特殊過程由技術(shù)部依據(jù)“評定準(zhǔn)則”進(jìn)行確認(rèn)，保存評定記錄。 采購過程對采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。根據(jù)產(chǎn)品特點，可以選擇以下幾種確認(rèn)方式：a) 組織召開鑒定會，邀請有關(guān)專家、顧客參加；b) 樣車合格后提交顧客試用；c) 樣車送往國家授權(quán)的試驗室進(jìn)行型式試驗。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b) 提出采購、生產(chǎn)和服務(wù)的相關(guān)信息；c) 提出產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則；d) 對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的特性做出規(guī)定； 設(shè)計和開發(fā)評審技術(shù)部按設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，在設(shè)計和開發(fā)過程的適當(dāng)階段組織進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審，以便：a) 對設(shè)計結(jié)果是否滿足質(zhì)量要求做出評價；b) 識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計中存在的問題和不足，并提出改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化、技術(shù)改進(jìn)、過程設(shè)計、質(zhì)量保證、生產(chǎn)支持等工作。產(chǎn)品要求根據(jù)不同情況在合同、協(xié)議以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)行規(guī)定。 相關(guān)/支持性文件 a) 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 工作環(huán)境 綜合管理部是公司生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的綜合管理部門，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)廠作業(yè)環(huán)境的監(jiān)督考核。b) 確保所有與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的員工，在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面具備能力，并對所從事的工作對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境方面以及對質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實現(xiàn)的影響具有充分的認(rèn)識。d) 除以上溝通方式外，內(nèi)部溝通工具還可采用局域網(wǎng)、簡報、下發(fā)文件、宣傳板，質(zhì)量環(huán)境專題會等各種溝通方式，及時傳達(dá)有效信息。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限，由綜合管理部協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和建立公司的組織機(jī)構(gòu)，并對各部門的職責(zé)和權(quán)利加以規(guī)定，形成《公司各部門職責(zé)與權(quán)限規(guī)定》?？偨?jīng)理組織制定公司的質(zhì)量環(huán)境方針，并以文件的形式批準(zhǔn)、發(fā)布。 綜合管理部將與相關(guān)部門有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求及時轉(zhuǎn)達(dá)給相關(guān)部門。記錄的保存期限應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品的壽命周期相適應(yīng)，具體規(guī)定在相關(guān)的文件中，并列入《質(zhì)量記錄清單》。a) ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件和本公司所需的程序文件見 [ 附錄：質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件目錄 ]。a) 質(zhì)量環(huán)境手冊包括質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，描述了組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)，識別質(zhì)量環(huán)境管理體系所有的過程和過程之間的相互關(guān)系。 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 管理性文件包括質(zhì)量環(huán)境手冊、程序文件、有關(guān)的法律法規(guī)、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等。集團(tuán)技術(shù)中心、采購部、銷售服務(wù)公司與公司技術(shù)、質(zhì)量、采購、生產(chǎn)等部門依據(jù)管理體系文件的相關(guān)要求，履行各自的管理職責(zé)以及相應(yīng)管理接口。b) 質(zhì)量環(huán)境手冊換版后，質(zhì)量環(huán)境管理體系的程序文件應(yīng)根據(jù)換版后質(zhì)量環(huán)境手冊的要求進(jìn)行修改或重新編寫，使其與換版后的質(zhì)量環(huán)境手冊相一致。b) 質(zhì)量環(huán)境手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本公司總經(jīng)理和全體員工承諾在企業(yè)的一切活動中恪守本方針。公司總經(jīng)理將定期對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境和來自各方面的信息。，防止一切與質(zhì)量環(huán)境管理體系要求不一致的情況發(fā)生。如其它管理文件與本手冊有不符之處，一律以本手冊規(guī)定為準(zhǔn)。質(zhì)量方針的含義如下：，全面了解和分析顧客的需求和期望，提高滿足顧客要求意識；（下序）的立場，從領(lǐng)導(dǎo)到員工都明確自己工作的相關(guān)性和重要性，對工作負(fù)責(zé)，對顧客負(fù)責(zé)；c. 及時掌握顧客的動態(tài)需求，開展質(zhì)量改進(jìn)，生產(chǎn)和提供的產(chǎn)品能夠持續(xù)的符合顧客的要求，得到顧客的滿意和信賴。實施原則● 技術(shù)進(jìn)步原則堅持不懈地追逐技術(shù)進(jìn)步，用持續(xù)的技術(shù)投入保證產(chǎn)品的先進(jìn)水平。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限為：，并確保其實施和保持；；，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。c) 非受控的質(zhì)量手冊不加蓋受控標(biāo)識。公司主要生產(chǎn)輕中大型客車、新能源客車、客車改裝及非罐式專用車，擁有汽車沖壓、焊接、涂裝、總裝等四大工藝，研發(fā)、試制、試驗、生產(chǎn)及檢測設(shè)備350臺套，二期項目完成后具備年產(chǎn)整車5000臺的能力。c)本公司沒有刪減條款，并被顧客確認(rèn)。 合格供方通過審核，并為我公司提供產(chǎn)品的供方。本公司對過程的識別、過程的接口管理、過程運(yùn)行方法和準(zhǔn)則的確定、測量及分析過程，以及未達(dá)到過程結(jié)果所采取措施等，采用PDCA循環(huán)的過程方法，進(jìn)行系統(tǒng)化管理。d) 記錄是程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等所要求建立的質(zhì)量環(huán)境管理活動的證實性文件，由歸口部門負(fù)責(zé)人審批。記錄必須清晰，易于識別和檢索。 綜合管理部和有關(guān)職能部門按照程序規(guī)定的范圍和途徑獲取有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求。，一般情況下，為每年4月或10月份進(jìn)行。 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 質(zhì)量部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、制定各部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，并對質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的完成情況組織檢查、分析與考核，以監(jiān)控目標(biāo)的實現(xiàn)情況。a) 內(nèi)部信息的溝通內(nèi)容有：質(zhì)量環(huán)境要求、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、顧客要求、產(chǎn)品、過程和管理體系持續(xù)有效運(yùn)行等情況。 相關(guān)/支持性文件a) 管理評審控制程序第六章資源管理6 資源管理 資源的提供 總經(jīng)理確定并提供必要的資源，包括人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、管理軟件、信息和財務(wù)等，以確保；a) 實施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意度。 相關(guān)/支持性文件 a) 人力資源管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施，開展工廠設(shè)施策劃。 與顧客有關(guān)的過程集團(tuán)銷售服務(wù)公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)全集團(tuán)品牌的推廣，營銷戰(zhàn)略制定，銷售及服務(wù)渠道的評價及確定，確定產(chǎn)品銷售的指導(dǎo)價格。合同評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄由綜合管理部予以保存。 設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品主要功能、性能要求；b) 適用的法律、法規(guī)要求；c) 以前類似設(shè)計提供的信息；d) 設(shè)計和開發(fā)所必須的其它要求。驗證結(jié)果由技術(shù)部進(jìn)行分析、采取措施，并予以跟蹤、記錄和保存。設(shè)計和開發(fā)的更改經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施，并保持更改的評審結(jié)果和實施更改的記錄。 采購產(chǎn)品的驗證按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的要求，由質(zhì)量部及有關(guān)部門對所采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗收，以保證采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 相關(guān)/支持性文件a) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序b) 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序c) 監(jiān)視測量設(shè)備控制程序d) 標(biāo)識和可追溯性控制程序e) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序f) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序g) 交付及售后服務(wù)管理程序公司生產(chǎn)品質(zhì)部通過策劃制定了《生產(chǎn)過程管制程序》、《環(huán)境管理運(yùn)行管制程序》，并通過以下方面的實施，保證生產(chǎn)過程和環(huán)境行為及運(yùn)行受控：a）根據(jù)顧客和相關(guān)法律法規(guī)及其它要求，對所生產(chǎn)的產(chǎn)品均編制有能表述產(chǎn)品特性技術(shù)文件（如圖樣等），明確產(chǎn)品質(zhì)量要求；對已確定的重要環(huán)境因素，根據(jù)確保實現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)指針的需要，確定運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)，建立、實施、保持并向相關(guān)方溝通了相應(yīng)的運(yùn)行控制程序。任何監(jiān)視和測量裝置的使用人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用了錯誤的或校準(zhǔn)失效的裝置時，必須采取措施對先前的檢驗結(jié)果進(jìn)行有效性鑒定，并采取相應(yīng)的措施。內(nèi)部審核的方法視情況采用集中式審核或滾動式審核。包括糾正：如返工、返修、降級；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，才可讓步使用、放行或接收不合格品；c) 拒收或報廢，避免不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或應(yīng)用。 相關(guān)/支持性文件a) 持續(xù)改進(jìn)管理辦法 糾正措施《糾正/預(yù)防措施管理程序》的要求，對生產(chǎn)過程、售后服務(wù)過程及質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，制定和實施糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 相關(guān)/支持性文件a)糾正/預(yù)防措施管