銷售手冊范本匯總6(完整版)
【正文】 答復。對客戶資料卡所列各項內(nèi)容，須加強監(jiān)控。合同系公司經(jīng)營機密，未經(jīng)批準不得借閱。B、批準執(zhí)行的合同由財務\銷售內(nèi)勤加蓋公司合同專用章并留復印件存檔，合同原件財務\內(nèi)勤各留一份存檔，其余的轉(zhuǎn)給銷售人員交給需方。○設定時間限制 不僅僅是給客戶一個時間概念，同時，將自己的時間安排盡量壓縮，但是，必須是公司能力所及的前提下，如果根本就達不到時間安排，就避免給予客戶不能達到的時間承諾。十二、 您沒有把握的事情一定不要做出承諾。訪問前事先與客戶打招呼，講明來意，約定時間。公務時應穿職業(yè)裝，注意個人衛(wèi)生，保持衣者鞋襪的整潔，不要蓬頭垢面。熱愛公司，熱愛本職工作。各同仁團結(jié)協(xié)作，完成工作任務，實現(xiàn)個人發(fā)展。七、 每次公務前，需明確自己的任務、目的，對訪問過程進行預演?；卮饐栴}時，聲音不宜過大以對方聽清楚為宜，表達簡潔明了。時間管理的技巧：○集中處理相同的事情 合理安排客戶拜訪的路線，達到最高效率；將同一區(qū)域的客戶拜訪時間有效地錯開。 對新客戶合同簽訂前需要特別了解：A、對方是否具有獨立法人資格；B、對方簽約的目的，對方是否具有履約能力；C、對方簽約人是否有權(quán)代表對方公司簽約； 合同簽訂時對合同用語必須字斟句酌； 合同簽訂后先由需方蓋章后傳回公司審批； 合同審批程序及時間要求：A、合同簽訂后應立即交公司主管營銷經(jīng)理進行審核。 合同規(guī)定有預付款或現(xiàn)款現(xiàn)貨的，應在確認貨款已到我方賬號后在發(fā)貨。 客戶檔案包括以下四個部分：基本情況，即客戶的最基本資料，包括：客戶名稱、地址、電話、客戶類型等。 拜訪前應查閱客戶檔案，對本期拜訪的目的。協(xié)同狀況：是否提供有效建議、是否協(xié)同促銷或主動促銷、是否有損害我公司或產(chǎn)品的言行等。 重視客戶意見在接到客戶抱怨時應該放低姿態(tài)，仔細傾聽，隨時記錄。（二）、投訴處理注意事項 在未弄清事實真相時，不要輕易做出判斷或許諾。（一）對新客戶的溝通技巧 給予良好的第一印象 注重禮儀，態(tài)度要虔誠，語言要謙恭，要避免緊張，首先心平氣和地雙手地上名片，然后說明來意。”“如果產(chǎn)品銷不出去我們不會強人所難的。 與新客戶洽談時，首先不要急于談成生意，應該將主要精力用于三大調(diào)查，即客戶基本情況調(diào)查、信用調(diào)查和支付貨款情況調(diào)查?！? 確定定貨后，除了與客戶商談關(guān)于數(shù)量或者供貨時間等問題以外，同時還應該就貨款支付問題進行商談，有關(guān)問題一定要敲實，以免以后出現(xiàn)不必要的麻煩。 人事考核由營銷中心配合公司人事部門進行。 接待來訪應熱情禮貌，讓座敬茶，詢明來意后盡快通知有關(guān)人員并注重做好登記工作。 對帳貨管員應向營銷中心經(jīng)理提供庫存日報表，應對貨品進行定期盤點，填制盤點表。第二節(jié) 資金管理一、要求：凡向財務部提出的各種費用申請、財務表單，應一律寫明經(jīng)理和經(jīng)辦人簽名。，應填寫出差時間、地點。第五章 財務管理第一節(jié) 費用管理報銷程序：1）、公司銷售人員基本生活費補貼，由經(jīng)理審核后發(fā)放（休假期間扣除）。 隨時保持清潔整齊，做到每日上班前打掃衛(wèi)生，下班前整理好桌面，關(guān)好門窗、電源。 每個銷售人員都應認真對待各項考核，各級管理人員也應公正、真實地對下屬員工進行考核，不得借考核之機公報私仇或弄虛作假，違者公司將予以嚴肅處理。二、 考核的內(nèi)容包括營銷中心銷售人員的
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1