【正文】 分包/勞務(wù)合同管理未與分包單位/勞務(wù)單位簽訂分包合同，分包隊伍進行施工的扣10分；分包合同不符合總合同要求或不符合標準分包合同文本、非標準合同范本的扣5～8分；未向我方管理人員進行分包合同交底的扣5分；支付工程款項未經(jīng)現(xiàn)場施工人員簽字認可的扣5～7分；104分包/勞務(wù)活動實施前的檢查分包/勞務(wù)合同實施前，未進行技術(shù)交底、未對分包施工方案進行審批、未對分包的的從業(yè)人員資格和能力進行確認、未驗證分包方的主要材料、施工機具、設(shè)備和設(shè)施的，每缺一項扣2～4分；105過程管控未對分包/勞務(wù)過程進行質(zhì)量、安全、進度監(jiān)督檢查、發(fā)現(xiàn)問題未及時提出整改通知的，每缺一項扣3分；106質(zhì)量驗收不執(zhí)行約定的程序和驗收標準的扣10分；未參與分包施工質(zhì)量驗收的扣10分；在驗收合格前，接收分包項目的扣10分；驗收資料不符合規(guī)范要求的扣6分；分包未提交質(zhì)量驗收資料的扣5分； 10小計60分包管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標準檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分7一般項目分包/勞務(wù)方的評價選擇選擇分包方/勞務(wù)方前，未對分包方/勞務(wù)方進行評價的扣10分；對分包方/勞務(wù)方評價不全面扣3分；未進行招標選擇分包方/勞務(wù)方的扣3～5分；108分包/勞務(wù)方的考評未對分包方/勞務(wù)方履約情況進行考核與評價的扣10分；考核評價的次數(shù)不符合管理制度扣5分；未對分包商/勞務(wù)分包商進行年度評價發(fā)布年度合格分包商的扣4分；109與分包/勞務(wù)方的溝通未就分包項目的進度、工程計劃、質(zhì)量檢查驗收、安全生產(chǎn)管理檢查、材料管理、施工環(huán)保效果、不合格品處置、業(yè)主及監(jiān)理指示等內(nèi)容與分包方溝通的，無溝通記錄的，每缺一項扣2分；1010記錄管理未建立分包方/勞務(wù)方管理臺帳、記錄的扣10分；管理臺帳、記錄不全的扣3～5分；10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：質(zhì)量管理檢查行為與質(zhì)量驗收管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標準檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分1主控項目施工質(zhì)量檢查與驗收、質(zhì)量管理檢查管理制度未制定質(zhì)量管理檢查制度、未制定施工質(zhì)量檢查與驗收管理制度的扣10分；制度不全的扣5分；未執(zhí)行相關(guān)管理制度的扣10分；執(zhí)行不力的扣5分； 102施工質(zhì)量檢查策劃未編制施工質(zhì)量檢查策劃文件的扣10分；策劃文件有錯、不全的扣3～5分；無針對性的扣4分；檢查策劃文件未按要求進行審批的扣3分； 103施工質(zhì)量檢查實施未實施檢查或未按檢查策劃文件執(zhí)行檢查的扣10分；質(zhì)量檢查的內(nèi)容包括原材料、構(gòu)配件、設(shè)備、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品以及影響質(zhì)量的6大因素（5M1E）,施工質(zhì)量管理策劃文件執(zhí)行情況、項目部的質(zhì)量檢查實施情況，分包工程方面的質(zhì)量檢查（原材料、構(gòu)配件、設(shè)備、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品以及影響質(zhì)量的6大因素（5M1E）,施工質(zhì)量管理策劃文件執(zhí)行情況），每缺一項扣2分；檢查不及時的扣5分；154施工質(zhì)量管理檢查實施未編制審批施工質(zhì)量管理檢查策劃文件的扣5分；未按批準的施工質(zhì)量管理檢查策劃文件進行檢查的扣5分；未進行質(zhì)量管理活動檢查的扣10分；質(zhì)量管理活動監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括法律法規(guī)和標準的執(zhí)行情況、公司管理制度及其支持性文件的實施情況、崗位職責和目標的實現(xiàn)情況、對整改的落實情況；項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果、合同的履行、項目質(zhì)量目標的實現(xiàn)建設(shè)相關(guān)方提出的意見或整改要求的落實，每缺一項內(nèi)容扣2分；考核檢查不及時扣5分；特種設(shè)備違規(guī)的扣10分；155施工質(zhì)量驗收未編制審批施工檢驗與試驗計劃、劃分單位工程、分部工程、分項工程的扣10分；未按策劃文件進行檢驗與試驗或驗收的扣10分；未按程序、未組織內(nèi)部相關(guān)人員驗收合格交付驗收的扣5～10分；強制性條文、主控項目、隱蔽工程未經(jīng)檢查或驗收達不到標準與規(guī)范要求的分別扣10分；特種設(shè)備未經(jīng)監(jiān)檢交付使用的扣10分。109質(zhì)量例會不召開質(zhì)量例會的扣10分；質(zhì)量例會無記錄、無簽到表的各扣5分；1010質(zhì)量管理記錄施工日記、專項施工記錄、交底記錄、上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明、施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄、圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄、監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄、質(zhì)量管理相關(guān)文件、工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果規(guī)定的其他記錄，每缺一項扣2分小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：不符合與質(zhì)量問題處理管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標準檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分1主控項目質(zhì)量問題處理制度未制定質(zhì)量事故處理制度的扣10分，質(zhì)量事故處理制度未規(guī)定事故報告、處置職責、處置程序及鑒定驗收的，缺一環(huán)節(jié)扣3分；不執(zhí)行質(zhì)量事故處理制度的扣10分；執(zhí)行不力的扣5分；102發(fā)生不符合、質(zhì)量隱患、事故及客戶投訴發(fā)生一般不符合，每次每起扣1分；發(fā)生嚴重不符合每次每起扣10分；沒有通過外審的扣10分；外審過程中表現(xiàn)較差的扣5分；發(fā)生一般質(zhì)量事故，每次每起扣5分；發(fā)生嚴重及以上質(zhì)量事故，該表計零分；發(fā)生一般質(zhì)量隱患，每次每起扣3分；發(fā)生嚴重以上質(zhì)量隱患扣10分；發(fā)生客戶一般投訴，每次每起扣1分；發(fā)生客戶重大投訴每次每起扣10分；103不符合與質(zhì)量隱患、客戶投訴管理無制度規(guī)定對隱患、不符合、客戶投訴整改、處置、和復(fù)查要求的扣10分；發(fā)生不符合、客戶投訴、質(zhì)量隱患后，無檢查和隱患處置、復(fù)查的記錄或整改不按時完成的扣5分；不進行報告的扣5分；不進行原因分析制定相應(yīng)措施的扣10分；104事故管理發(fā)生質(zhì)量事故，不按規(guī)定程序報告的扣5分；不進行事故調(diào)查、原因分析、制定處理方案、處理事故、鑒定驗收、為今后提出改進建議的，每缺一個環(huán)節(jié)扣5分；原因分析不徹底的扣3分；處理方案未經(jīng)審批的扣10分；105糾正措施與預(yù)防措施未制定糾正措施和預(yù)防措施的扣10分；糾正措施和預(yù)防措施不符合要求的扣5分，未經(jīng)審批的扣5分；不實施糾正措施和預(yù)防措施的扣10分；執(zhí)行不力的扣5分；106質(zhì)量責任追究發(fā)生質(zhì)量事故進行處置后，對相關(guān)人員不進行質(zhì)量責任追究的扣10分；追究不到位的扣5分；10小計60不符合與質(zhì)量問題處理管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標準檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分7一般項目臺帳管理未建立不合格品、不符合、質(zhì)量隱患及質(zhì)量事故臺帳的扣10分；臺帳不全不清晰的扣5～7分；未進行相關(guān)信息分析的扣5分；未將分析信息傳遞給技術(shù)部門的扣5分；108多次發(fā)生同一問題不符合、質(zhì)量隱患、不合格品、質(zhì)量事故在同一單位、項目部發(fā)生兩次及以上的扣10分；109分包質(zhì)量問題分包方發(fā)生質(zhì)量問題，不按相關(guān)管理制度進行管控的扣10分；管控不到位的扣5分；分包不服從的扣10分；1010記錄管理不保存質(zhì)量問題及不符合處理和驗收記錄的扣10分；保持不善的扣5分；記錄不全不清晰的扣5分；小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：施工資料管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標準檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分1主控項目施工資料管理制度未建立施工資料（記錄）管理制度的扣10分，制度不全的扣5分，制度無管控作用的扣5分，不執(zhí)行制度的扣10分，執(zhí)行不力的扣3～5分。項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施總結(jié)情況；收集內(nèi)容不全，每缺一項扣5分；103質(zhì)量信息傳遞、分析與利用