【正文】 三級(jí)質(zhì)量責(zé)任狀扣10分；簽訂不全的，每缺一個(gè)層次中的一個(gè)扣3分；責(zé)任狀無(wú)考核目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)的扣5分；責(zé)任狀執(zhí)行不嚴(yán)格扣5分；104質(zhì)量目標(biāo)管理未制定單位或項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)扣10分；質(zhì)量目標(biāo)沒有分解落實(shí)到相關(guān)科室、相關(guān)人員的扣5分；質(zhì)量目標(biāo)沒有保證措施的扣5分；保證措施未落實(shí)或者執(zhí)行不好扣5分；質(zhì)量目標(biāo)沒有監(jiān)督檢查扣3分；未將質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果通報(bào)上一級(jí)部門扣5分105創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃與QC活動(dòng)開展未編制創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃扣5分；創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃無(wú)措施扣5分；未實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃扣5分；創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃執(zhí)行不力扣3～5分；未進(jìn)行QC小組注冊(cè)扣5分；未開展QC活動(dòng)扣5分；106公司質(zhì)量管理制度執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)班子不熟悉公司質(zhì)量管理制度的扣10分；不執(zhí)行公司管理制度的扣10分；執(zhí)行不全或執(zhí)行不好扣5分；不組織質(zhì)量責(zé)任狀考核的扣5分；考核時(shí)主管領(lǐng)導(dǎo)不到場(chǎng)的扣5～7分；考核不合格的未進(jìn)行相應(yīng)處罰的扣5分10小計(jì)60組織機(jī)構(gòu)、目標(biāo)及其他管理檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般項(xiàng)目看板標(biāo)牌管理未建立看板管理的扣5分，看板內(nèi)容不全的扣3分，看板內(nèi)容有錯(cuò)的扣3分；未掛牌標(biāo)示重點(diǎn)工程關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程控制一覽表的扣5分；108報(bào)表管理未按公司或基層單位要求進(jìn)行質(zhì)量報(bào)表的，每缺一次扣3分；遲交一次的扣1分59會(huì)議管理相關(guān)人員無(wú)故缺席質(zhì)量方面的會(huì)議的扣5分、請(qǐng)假3次及以上的按每次扣1分累計(jì)次數(shù)，每季度累加；每遲到一次扣1分，每季度累加；不組織本單位召開質(zhì)量方面的會(huì)議的扣5分；510培訓(xùn)管理未制定質(zhì)量方面的培訓(xùn)計(jì)劃的，扣10分；制定不全扣5分；不按計(jì)劃執(zhí)行的扣5～10分；不參加單位組織的質(zhì)量培訓(xùn)，每次扣5分；1011記錄管理本項(xiàng)表檢查內(nèi)容無(wú)記錄的扣10分，每差一項(xiàng)扣一分，每項(xiàng)記錄不及時(shí)、不全各扣1分；10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：策劃管理檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目策劃管理制度未建立策劃管理制度的扣10分；未執(zhí)行策劃管理制度的扣4～6分；策劃管理制度中無(wú)考核要求扣5分；考核不力扣3分；102策劃的前提條件未進(jìn)行圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、合同交底就編制策劃文件的扣10分；圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、合同交底不全或不清就編制策劃文件的扣5～8分； 103施工組織設(shè)計(jì)（或）方案不編制策劃文件就進(jìn)行施工的扣10分；施工組織設(shè)計(jì)（或）方案沒有適宜性、有效性、可操作性的扣5～8分；直接搬用投標(biāo)編制的策劃文件扣5分；策劃文件有原則性錯(cuò)誤的扣3～5分；策劃文件中沒有檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃的扣5分；施工組織設(shè)計(jì)或方案編制完畢不組織相關(guān)人員討論評(píng)審的扣5分；討論評(píng)審提出修改意見不執(zhí)行的扣5分；104質(zhì)量管理策劃質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)（方案）中沒有質(zhì)量管理策劃15個(gè)方面的內(nèi)容，每差一個(gè)方面扣1～3分；105專項(xiàng)方案專家論證屬于危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，未進(jìn)行專家論證就組織施工的扣10 分；經(jīng)論證后措施不到位的扣5～8分；106策劃文件執(zhí)行情況策劃文件未進(jìn)行交底就組織施工的扣10分；交底不清或不徹底的扣3～5分；不執(zhí)行策劃文件進(jìn)行施工的扣10分；策劃文件執(zhí)行不力的扣3～5分； 未執(zhí)行首件樣板制的扣5～7分10小計(jì)60策劃管理檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般項(xiàng)目策劃文件管理策劃文件未進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的扣5分，策劃文件動(dòng)態(tài)管理不全的扣2分；不送技術(shù)部備案的扣2～5分；未按審批意見進(jìn)行修改的扣5分，修改不徹底的扣3分；108策劃文件的編制與審批不按策劃管理制度進(jìn)行內(nèi)、外部審核批準(zhǔn)的扣10分；內(nèi)部審核批準(zhǔn)者不簽署意見的扣5～8分；內(nèi)部審核批準(zhǔn)未發(fā)現(xiàn)存在問題的扣5分；109監(jiān)督檢查策劃文件執(zhí)行情況未進(jìn)行策劃文件執(zhí)行情況監(jiān)督檢查的扣10分；監(jiān)督檢查不力的扣5～8分分；未將檢查結(jié)果列入考核的扣3～5分1010記錄管理本項(xiàng)檢查表檢查內(nèi)容無(wú)記錄的扣10分，每差一項(xiàng)扣一分，每項(xiàng)記錄不及時(shí)、不全各扣1分；10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查人員：受檢單位（項(xiàng)目）：物資管理檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目物資管理制度未建立物資管理制度的扣10分；物資管理制度不全面的，每缺一項(xiàng)扣2分；未執(zhí)行制定的物資管理制度的扣5～8分；執(zhí)行不力的扣3～6分；未確定材料管理機(jī)構(gòu)的扣10分；材料管理人員未到位的扣10分；未制定材料管理人員崗位職責(zé)的扣10分；分包方不執(zhí)行本制度的扣10分；102目標(biāo)管理未制定材料管理人員管理目標(biāo)及未分解的扣10分；無(wú)考核要求與規(guī)定的扣8分；考核辦法未落實(shí)或落實(shí)不好的扣5分；103采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)未編制材料計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)物資的扣10分；采購(gòu)計(jì)劃與材料計(jì)劃不符合采購(gòu)權(quán)限的扣10分；采購(gòu)計(jì)劃與材料計(jì)劃未注明產(chǎn)品名稱、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、需用日期的、不符合管理規(guī)定的扣3～5分按未經(jīng)審批的材料計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)的扣10分；經(jīng)常出現(xiàn)急件材料計(jì)劃的（一個(gè)項(xiàng)目每月出現(xiàn)三次以上的，基層單位每月出現(xiàn)5次以上的），扣3～6分；104采購(gòu)合同大宗物資或重要物資未簽合同進(jìn)行采購(gòu)的扣10分；簽訂的合同有錯(cuò)誤或不規(guī)范的扣5分；采購(gòu)合同未經(jīng)評(píng)價(jià)與交底的扣5～8分；105物資驗(yàn)收未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資被使用到工程上的扣10分；需要驗(yàn)證的物資而驗(yàn)證資料沒有的扣10分；驗(yàn)證資料不全的扣5分106物資現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)物資未按管理制度進(jìn)行適宜的搬運(yùn)、貯存、保管、標(biāo)識(shí)及檢查管理的，每缺一個(gè)環(huán)節(jié)扣3分；物資貯存環(huán)境達(dá)不到相關(guān)要求的扣5分；物資現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放不執(zhí)行計(jì)劃、無(wú)追溯性、賬、物、卡不相符的扣10分；物資發(fā)放無(wú)手續(xù)的扣10分，手續(xù)不全扣5分；現(xiàn)場(chǎng)物資對(duì)施工需要影響較大的扣10分；一般影響的扣5分；10小計(jì)60物資管理檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般項(xiàng)目物資供方評(píng)價(jià)未對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)就作為供應(yīng)商的扣10分；未建立發(fā)布年度合格供應(yīng)商名錄的扣5分；從資質(zhì)過期、無(wú)資質(zhì)的供應(yīng)商中采購(gòu)物資的扣5分；108不合格物資處置不合格物資未經(jīng)標(biāo)識(shí)與隔離的扣10分；標(biāo)識(shí)不清或隔離不到位的扣5分；未建立臺(tái)帳的扣5分109發(fā)包方提供的物資對(duì)發(fā)包方提供的物資不進(jìn)行驗(yàn)收、驗(yàn)證的扣10分；發(fā)包方提供的物資出現(xiàn)不合格品時(shí)，未按不合格品處理要求處置的扣10分；1010記錄管理物資管理無(wú)相關(guān)臺(tái)帳、記錄的扣10分，記錄、臺(tái)帳不全不清晰扣5～8分；10小計(jì)40檢查項(xiàng)目合計(jì)100檢查單位：受檢單位（項(xiàng)目）：施工機(jī)具、計(jì)量器具與計(jì)量設(shè)備管理檢查評(píng)分表 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備管理制度未建立施工機(jī)具管理制度，計(jì)量器具、設(shè)備管理制度的扣10分；施工機(jī)具管理制度、計(jì)量器具、設(shè)備管理制度不全的扣5分；