【正文】 得分7一般項目專職質(zhì)檢員參與檢測與驗收質(zhì)量主管、專制質(zhì)檢員未參加質(zhì)量檢查與驗收、質(zhì)量管理檢查的扣8分；未簽署意見的扣3分；108施工準(zhǔn)備工作檢查內(nèi)容施工前準(zhǔn)備工作檢查包括施工條件的調(diào)查與分析、設(shè)計資料分析、施工組織設(shè)計、工程測量基準(zhǔn)點的控制、分包方的選擇、材料計劃與質(zhì)量控制，每缺一項扣3分；109施工過程檢查內(nèi)容施工過程質(zhì)量檢查包括施工技術(shù)復(fù)核、施工計量控制、質(zhì)量控制點的設(shè)置、工程變更中的質(zhì)量控制、停工或復(fù)工的質(zhì)量控制、質(zhì)量跟蹤檔案的建立與控制、已完工程的保護、質(zhì)量驗收，每缺一項扣3分；1010檢查記錄無檢查記錄的扣10分；檢查記錄不及時、無實際內(nèi)容或不全的分別扣3～5分；無隱患處置復(fù)查的記錄或隱患整改未如期完成的扣5～10分10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：施工過程含關(guān)鍵/不穩(wěn)定/特殊過程管控管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分1主控項目分層次施工交底控制施工交底未按照基層單位、項目部、操作班組分層次進行的，每缺一個層次扣5分；未進行施工交底的扣20分；基層單位的交底內(nèi)容：公司或基層單位的質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)管理要求、項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果、重要的專項方案、施工圖紙、施工工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；每缺一項扣3分；項目交底的內(nèi)容是工程質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程及標(biāo)準(zhǔn)、施工的關(guān)鍵技術(shù)、保證質(zhì)量的主要措施、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)措施；每缺一項扣3分；班組的交底內(nèi)容是工序部位、工藝流程及工藝紀(jì)律、標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵過程的控制技術(shù)、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的保證措施、工序質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、材料要求、使用的施工機具、安全措施和環(huán)境要求、操作要點等，每缺一項扣3分；所有交底與接受人員不簽字或簽字不全的分別扣5～8分；202施工準(zhǔn)備控制未按策劃結(jié)果進行施工準(zhǔn)備的扣10分；項目機構(gòu)與項目特點、難點、重點、風(fēng)險管理不相宜的扣5分；不具備開工條件開工的扣3～5分；開工報告未經(jīng)公司工程部確認(rèn)的扣5分；開工報驗資料沒有或不全的分別扣3～5分；103關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程識別與控制未識別關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程的扣10分，工程中關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程未掛牌標(biāo)示控制單位、人員、時間、措施的扣3分；關(guān)鍵/不穩(wěn)定/能力不足/特殊過程控制措施不力的扣5～8分；104施工過程質(zhì)量控制、驗收標(biāo)準(zhǔn)及事宜的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書；；；、施工機具和檢測設(shè)備；、監(jiān)控，對施工過程進行標(biāo)識；“四新”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行控制；。104移交期防護計劃實施防護計劃沒有包括防護內(nèi)容、技術(shù)方案與措施、人員要求、實施步驟，每缺一項扣2分；未按防護計劃進行防護的扣10分；防護技術(shù)方案措施不到位、發(fā)生產(chǎn)品被損壞的扣10分；105保修與服務(wù)工程交工驗收后未簽發(fā)工程保修書的扣5分；保修期不符合法規(guī)要求的扣5分；在保修期內(nèi)由相關(guān)問題未履行保修職責(zé)的扣10分；非保修范圍內(nèi)的維修無端拒絕業(yè)主要求的扣5分；合同約定的其他服務(wù)如配合試生產(chǎn)、人員培訓(xùn)等未按規(guī)定實施的扣10分，實施過程中業(yè)主有意見的扣5分；106客戶滿意度調(diào)查未進行在建工程客戶滿意度調(diào)查的扣10分、甜茶次數(shù)不符合制度要求的扣3分，當(dāng)某項出現(xiàn)低于60分時，未及時組織分析整改的扣5～8分；某一段時期內(nèi)，客戶滿意度調(diào)查平均得分達(dá)不到85分的扣5分；未進行竣工工程客戶滿意度調(diào)查的扣10分；竣工工程客戶滿意度得分低于70分而不分析采取措施的扣10分，某一段時期內(nèi)，竣工工程客戶滿意度得分低于90分的扣5分；10小計60服務(wù)管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分7一般項目服務(wù)的響應(yīng)客戶有服務(wù)要求推脫的扣10分；響應(yīng)不及時的扣3～5分；108客戶回訪在工程建設(shè)過程中、在保修其內(nèi)不進行客戶回訪的扣10分，回訪次數(shù)達(dá)不到要要求的扣5分；不收集客戶意見和建議的扣5分；109服務(wù)信息收集、分析傳遞不進行服務(wù)信息收集、分析、傳遞的扣10分；收集、分析不完全的扣5～8分；不傳遞或不及時傳遞給上級主管部門的扣5；1010服務(wù)的管控不監(jiān)督檢查服務(wù)的策劃、實施、效果的扣10分；無相關(guān)記錄扣5分；記錄不全扣3分；發(fā)現(xiàn)問題不罰整改通知和復(fù)查的分別扣5分10小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：質(zhì)量信息管理與質(zhì)量管理改進檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分1主控項目質(zhì)量信息管理與質(zhì)量管理改進制度未制定質(zhì)量信息管理與質(zhì)量管理改進制度的扣10分；制度不全或缺乏各管理層次職責(zé)的扣5～8分；不執(zhí)行本制度的扣10分；執(zhí)行不力的扣5分；102質(zhì)量信息收集不進行質(zhì)量信息收集扣10分；質(zhì)量信息收集包括：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度執(zhí)行情況；工程建設(shè)有關(guān)方對工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價；各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果（含內(nèi)審結(jié)果）；同行業(yè)施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓(xùn)；市場需求；質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。10小計60投標(biāo)與合同管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分7一般項目投標(biāo)文件評價投標(biāo)文件未進行符合性評價的扣5分，投標(biāo)文件發(fā)生明顯錯誤扣5分；58投標(biāo)情況總結(jié)分析投標(biāo)結(jié)束后，未進行投標(biāo)經(jīng)驗總結(jié)分析的，扣5分，分析不到位的扣2～3分；59履約監(jiān)控未進行履約監(jiān)控的，扣10分，每差一個合同未監(jiān)控的扣1分；1010變更管理合同變更手續(xù)不齊的，扣5分，合同變更管理混亂的扣5分511履約情況分析總結(jié)與處理未進行履約情況分析總結(jié)的，扣5分；發(fā)現(xiàn)問題未采取相應(yīng)措施的扣5分，措施不得力的扣2分；512交流與溝通合同履行中，不進行內(nèi)部與外部交流溝通的扣5分，交流溝通無證據(jù)的扣3分；513記錄管理上述12項無記錄，每差1項扣1分，每項記錄不及時、不全扣1分；5小計40檢查項目合計100檢查人員：受檢單位（項目）：組織機構(gòu)、目標(biāo)及其他管理檢查評分表 序號檢查項目內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果應(yīng)得實分扣分實得分1主控項目組織機構(gòu)配置未建立質(zhì)量管理機構(gòu)扣10分；組織結(jié)構(gòu)不健全的扣3～6分；未進行領(lǐng)導(dǎo)分工的扣10分；項目經(jīng)理部未經(jīng)發(fā)文確定的扣10分；未確定質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)的扣10分；質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)長期脫崗扣6分；未確定質(zhì)量主管（專、兼職質(zhì)檢員）的扣5分；質(zhì)量主管脫崗扣5分；專、兼職質(zhì)檢員未履行工作的扣5分； 102崗位職責(zé)未制定崗位職責(zé)扣10分；崗位職責(zé)不全扣5分；未按崗位職責(zé)進行考核扣6分；考核不認(rèn)真扣5分；103質(zhì)量責(zé)任制度未建立質(zhì)量責(zé)任制度扣10分；未簽訂三級質(zhì)量責(zé)任狀扣10分；簽訂不全的，每缺一個層次中的一個扣3分；責(zé)任狀無考核目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)的扣5分；責(zé)任狀執(zhí)行不嚴(yán)格扣5分；104質(zhì)量目標(biāo)管理未制定單位或項目的質(zhì)量目標(biāo)扣10分；質(zhì)量目標(biāo)沒有分解落實到相關(guān)科室、相關(guān)人員的扣5分；質(zhì)量目標(biāo)沒有保證措施的扣5分；保證措施未落實或者執(zhí)行不好扣5分；質(zhì)量目標(biāo)沒有監(jiān)督檢查扣3分；未將質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果通報上一級部門扣5分105創(chuàng)優(yōu)計劃與QC活動開展未編制創(chuàng)優(yōu)計劃扣5分；創(chuàng)優(yōu)計劃無措施扣5分；未實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)計劃扣5分；創(chuàng)優(yōu)計