海爾地產(chǎn)體系文件管理制度控制規(guī)范(完整版)
【正文】 . 《制度編寫 /修訂申請(qǐng)表》 制度發(fā)放回收記錄表 文件標(biāo)題及編號(hào) 發(fā)文日期 收文部門 簽收 回收記錄（修訂或作廢時(shí)間） 經(jīng)辦人 說(shuō)明： 文件發(fā)生修訂、廢止或變更等情況， 企業(yè)管理中心 需將作廢文件的紙質(zhì)版本收回，在“回收記錄（修訂或作廢）”列注明具體情況； 如其它部門對(duì)照參考需要保留作廢文件時(shí)，需經(jīng) 企業(yè)管理中心 同意并在備注欄 中說(shuō)明。 . 制度修訂需重新履行審批和發(fā)放程序，按照 、 執(zhí)行。 . 企業(yè)管理中心 根據(jù)制度內(nèi)審情況，組織各相關(guān)部門編制制度內(nèi)審報(bào)告，報(bào)集團(tuán)董事會(huì)或行政辦公會(huì)審批。 附表一： 制度類型 編制 專業(yè)審核 制度審核 簽發(fā) 簽發(fā)方式 程序文件 各部門 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 企業(yè)管理中心 總裁 書面 作業(yè)指引 各部門 部門 負(fù)責(zé)人 企業(yè)管理中心 總裁 書面 表格 各部門 部門 負(fù)責(zé)人 企業(yè)管理中心 總裁 書面 職位說(shuō)明書 各 部門 負(fù)責(zé)人 人力資源 中心 負(fù)責(zé)人 企業(yè)管理中心 總裁 書面 . 制度的發(fā)布 . 企業(yè)管理中心 是管理制度發(fā)放的責(zé)任部門。 . 企業(yè)管理中心 負(fù)責(zé)管理制度編寫格式、版式的統(tǒng)一管理。 6. 工作程序 . 制度體系建立 . 按照集團(tuán)戰(zhàn)略管理要求和集團(tuán)管控模式， 企業(yè)管理中心 編制集團(tuán)管理制度體系方案。 使用狀態(tài)。 . 負(fù)責(zé)下屬公司對(duì)口專業(yè)管理制度編制的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和審核工作。 . 負(fù)責(zé)管理制度實(shí)施中的檢查和監(jiān)督工作。 ? 該項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程多在部門內(nèi)部，不需要多個(gè)部門的配合。劃分標(biāo)準(zhǔn)： ? 活動(dòng)或過(guò)程是否具有明顯工作途徑 ? 活動(dòng)或過(guò)程涉及的部門配合是否較多，環(huán)節(jié)復(fù)雜 ? 是否需要繪制流程圖 . 管理制度手冊(cè)：集團(tuán)管理制度實(shí)行分類管理，按照管理對(duì)象分為集團(tuán)綜合管理手冊(cè)、營(yíng)銷策劃管理手冊(cè)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)、
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