【正文】 制定 我廠設(shè)備維修、保養(yǎng)、潤(rùn)滑制度。電器設(shè)備及配電裝置如有故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)找專業(yè)人員修理。 各種記錄由財(cái)務(wù)進(jìn)行控制，記錄保存期不少于 3 年。 發(fā)料時(shí)應(yīng)向領(lǐng)料人員當(dāng)面交代清楚，及時(shí)在領(lǐng)料單上登記。 根據(jù)產(chǎn)品不同的性能和特點(diǎn)，合理劃區(qū)堆放。 九、食堂伙食用品采購(gòu)管理辦法另行規(guī)定。 三、所購(gòu)產(chǎn)品、材料，由經(jīng)手人持發(fā)票，經(jīng)庫(kù)管員驗(yàn)收后入庫(kù)、記賬，不準(zhǔn)直接投入使用。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 :所采購(gòu)的產(chǎn)品都必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證 或檢驗(yàn) ，合格后方可入庫(kù)。 供方的評(píng)價(jià)和選擇按《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行。 當(dāng)供方提供的 產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題 (合同執(zhí)行過(guò)程 )需要改進(jìn)時(shí)，由質(zhì)檢員填寫《產(chǎn)品質(zhì)量 改進(jìn)通知單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員通知供方作出補(bǔ)救措施。 應(yīng)確定一批穩(wěn)定的合格供方，以保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。 保 密 守 則 187。 五、凡打印材料事先到 營(yíng)銷部 登記，領(lǐng)取打印紙后再進(jìn)行打印。 18 會(huì)議制度 JLSJ/GL0420xx 一、 總經(jīng)理辦公會(huì) 一般情況下每半月召開一次（需要時(shí)可隨時(shí)召開），由總經(jīng)理主持，討論決定 工廠 經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng) 及 工廠 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。超過(guò) 還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。 四、 現(xiàn)金管理 第二十條 工廠 可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： （一）職員工資、津貼、獎(jiǎng)金； （二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬； （三）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)； （四）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出； （五）總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用單”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章 、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 （七）完成總經(jīng)理交付的其他工作。 （三）妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。 （七）完成 工廠 交給的其他任務(wù)。 技術(shù)工人 認(rèn)真熟悉圖紙、工藝規(guī)程和有關(guān)資料，檢查工裝、設(shè)備、儀器、儀表是否正常，檢查原材料、零部件、元器件是否經(jīng)過(guò) 采購(gòu)檢驗(yàn)合格，確認(rèn)無(wú)誤后再操作； 生產(chǎn)中嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、工藝規(guī)程操作，確保加工、裝配質(zhì)量符合技術(shù)要求； 12 認(rèn)真填寫各項(xiàng)原始記錄，做到字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、對(duì)簽字負(fù)責(zé)； 承擔(dān)因本人工作失職或違反操作規(guī)程造成產(chǎn)品報(bào)廢或降級(jí)使用的責(zé)任。 銷售員 在 營(yíng)銷部 長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì) 工廠 負(fù)責(zé)。 業(yè)務(wù)員 負(fù)責(zé) 工廠 的生產(chǎn)后勤物資采購(gòu)工作。 及時(shí)聯(lián)系老用戶、結(jié)交新用戶傾聽(tīng)他們的意見(jiàn)和要求，不斷穩(wěn)定老用戶，開拓新市場(chǎng)。 加強(qiáng) 工廠 辦公設(shè)備的管理及維護(hù)工作，提高管理水平。 檢定員（檢驗(yàn)員） 嚴(yán)格按有效的設(shè)計(jì)圖低、技術(shù)文件、工藝規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)資料等檢驗(yàn)、驗(yàn)收產(chǎn)品； 認(rèn)真做好原始記錄，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚，認(rèn)真履行產(chǎn)品的合格、返修、報(bào)廢手續(xù)； 對(duì)產(chǎn) 品的“關(guān)鍵件”要做到件件檢驗(yàn)，嚴(yán)格把住進(jìn)廠質(zhì)量關(guān)，杜絕產(chǎn)品“死后驗(yàn)尸”的做法； 對(duì)檢查出現(xiàn)的不合格品，要按 《成品、廢品、返修品管理制度》進(jìn)行隔離存放并及時(shí)上報(bào)，檢定員（檢驗(yàn)員）無(wú)權(quán)對(duì)不合格品的處理； 檢定員（檢驗(yàn)員）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)有監(jiān)控的責(zé)任和權(quán)限； 7 承擔(dān)因錯(cuò)、漏檢使產(chǎn)品降級(jí)或報(bào)廢的責(zé)任。 2 有一定理解、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)及控制能力。 本管理文件由 吉林市現(xiàn)代世紀(jì)門窗制造有限公司 管理部 起草、編輯，并負(fù)責(zé)解釋。 3 具有親和力。 3 各類人員質(zhì)量崗位責(zé)任制 總經(jīng)理 總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針、政策，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，保證產(chǎn)品質(zhì)量； 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的制訂，頒布組織審查和推行新產(chǎn)品開發(fā)、研制、技術(shù)改造、產(chǎn)品升級(jí)實(shí)施等，并實(shí)施監(jiān)督檢查； . 表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理做出顯著成績(jī)的部門和個(gè)人，處理重大質(zhì)量問(wèn)題，嚴(yán)格貫徹質(zhì)量責(zé)任制； 當(dāng) 本廠 的質(zhì)量方針與國(guó)家和上級(jí)的質(zhì)量方針、政策發(fā)生矛盾時(shí)，總經(jīng)理有權(quán)決定修 改和廢除 本廠 所制定的質(zhì)量方針及政策； 對(duì) 本廠 臨時(shí)發(fā)生的重大質(zhì)量問(wèn)題，總經(jīng)理有權(quán)緊急處理。 工廠 內(nèi)各項(xiàng)管理制度， 修訂各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn) ，收集保管有關(guān)資料， 建立相關(guān)的基礎(chǔ)資料檔案 ； 根據(jù) 工廠 的 有關(guān)規(guī)定，組織 工廠 各部門及員工進(jìn)行認(rèn)真的系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核，為 工廠 及時(shí)準(zhǔn)確的提供相關(guān)的基礎(chǔ)資料。 認(rèn)真落實(shí) 工廠 的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，積極銷售 工廠 產(chǎn)品、反饋顧客信息，及時(shí)了解市場(chǎng)行情和動(dòng)向，了解客戶意見(jiàn)要求，隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整和反饋。 經(jīng)常了解和掌握合格供方的動(dòng)態(tài)情況，不斷提出相關(guān)要求，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。 業(yè)務(wù)員要及時(shí)了解市場(chǎng)行情，對(duì)于生活、生產(chǎn)的需要，即要服務(wù)熱情又要掌握原則，不能隨意超標(biāo)，又不能推委扯皮，做好生產(chǎn)后勤的保障工作。 定期走訪老用戶、結(jié)交新用戶，虛心、熱情的傾聽(tīng)他們的意見(jiàn)和要求，增進(jìn)感情拓展市場(chǎng)，不放過(guò)任何一次商業(yè)機(jī)會(huì)。 （四）厲行節(jié)約，合理使用資金。 （四）承辦 工廠 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （四）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理簽字后，方可生效。 第十條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。 15 第十 四 條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 第 十八 條 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第 十七條 規(guī)定處理。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第三十條 無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。 六、 處罰辦法 第 三十六 條 出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪 1— 3 倍： （一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； （二）用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的； （三）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)的； （四）利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的； （五）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； （六）保留賬外款項(xiàng)或?qū)?工廠 款項(xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的； （七）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。 二、為防止病毒感染，計(jì)算機(jī)操作人員必須按規(guī)定程序執(zhí)行，不得隨意亂借軟盤在 本廠 計(jì)算機(jī)內(nèi)使用。計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定 187。及時(shí)反饋顧客對(duì)產(chǎn)品的投訴，年末對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，確定是否成為下一年度合格供方。 采購(gòu) 的 產(chǎn)品，經(jīng) 檢驗(yàn)不合格或不被顧客認(rèn)可，業(yè)務(wù)員應(yīng)通知供 方改進(jìn)，仍達(dá)不到要求時(shí)，終止評(píng)價(jià)。 本制度適用于 塑窗和鋁合金窗 所用外購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)，外協(xié)件加工等委托服務(wù)的控制。由 營(yíng)銷部 在合格供方處采購(gòu)，并簽訂采購(gòu)合同。 驗(yàn)證記錄 質(zhì)檢人員應(yīng)做好每次進(jìn)貨的驗(yàn)證記錄，以便能利用這些資料來(lái)評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢(shì)，同時(shí)還能達(dá)到可追溯目的。由領(lǐng)取人、部門負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)數(shù)量大、價(jià)格高的產(chǎn)品須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可領(lǐng)取。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)做“不合格品 ” 標(biāo)志隔離堆放。 產(chǎn)品的發(fā)放與退料 產(chǎn)品的發(fā)放應(yīng)做到產(chǎn)品名稱，品種規(guī)格數(shù)量正確，質(zhì)量完好迅速及時(shí)。 成品出庫(kù)需憑發(fā)貨通知單發(fā)貨，對(duì)成品的包裝，附件及隨箱資料進(jìn)行檢查，填寫檢驗(yàn)記錄。啟動(dòng)或關(guān)閉電器設(shè)備時(shí)，必須將開關(guān)扣嚴(yán)按妥，防止似接非接狀況。 ，嚴(yán)禁在電源、電 閘下方擺放易然、易爆產(chǎn)品和儀器設(shè)備。 ：清潔、整齊、潤(rùn)滑、安全。 設(shè)備管理員應(yīng)經(jīng)常巡回檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況， 督促正確使用和維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，生產(chǎn)線每周檢查頻次不少于一次，并將檢查結(jié)果填寫在“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄”上。 周檢日程的安排 應(yīng)本著既不影響生產(chǎn)，又保證在用 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 不超期的原則合理安排，由計(jì)量管理人員按計(jì)劃靈活執(zhí)行。在用 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 必須列入周檢管理。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 應(yīng)放在較為清潔，干燥，無(wú)腐蝕氣體和安全的地方，不得與其他工具混放，以防碰傷。 報(bào)廢與賠償 凡經(jīng)計(jì)量檢定結(jié)果確定不合格，且無(wú)修理價(jià)值或無(wú)法修理的 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 ，總經(jīng)理同意后辦理報(bào)廢手續(xù)。 C 已歸檔的技術(shù)資料不得擅自涂改，需更改其內(nèi)容應(yīng)總經(jīng)理同意后方 能更改。 對(duì)易然、易爆等原料做好隔離和防護(hù)。 非電工修理電器線路扣當(dāng)事人 12 分，扣電工 23 分；電工亂接亂 拉電源線扣 23 分。 各班組須設(shè)專人負(fù)責(zé)檢查督促本班組的清掃情況，要保持本班組內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔、無(wú)積灰、無(wú)死角、無(wú)痰跡、無(wú)雜物，窗明幾凈。 四、不得遲到、早退、脫崗、曠工，更不得消極怠工。 十二、不得從事任何損害 工廠 利益的活動(dòng)，不作任何有損 工廠 形象和聲譽(yù)的事情。 （四）為 工廠 引進(jìn)資金或開拓主要業(yè)務(wù)渠道，使 工廠 獲得經(jīng)濟(jì)效益的部門或個(gè)人，視具體效益情況，由 工廠 給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。 43 （五）在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，搞體外循環(huán)、損公肥私、貪污公款、盜竊公物者，除追回個(gè)人非法所得款、物外，視數(shù)額和情節(jié)，給當(dāng)事人和責(zé)任者以罰款、撤職、開除處分，觸犯刑律的追究其刑事責(zé)任。 45 質(zhì)量管理工作實(shí)施考核辦法 JLSJ/GL2120xx 為了嚴(yán)肅 本廠 的質(zhì)量管理制度，完善質(zhì)量管理，提供 工廠 員工質(zhì)量意識(shí)和執(zhí)行質(zhì)量管理制度能力，保證 工廠 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高， 特制訂本考核辦法： 一 .考核內(nèi)容 考核內(nèi)容 嚴(yán)格執(zhí)行文件管理的有關(guān)規(guī)定，做到各類文件的標(biāo)識(shí)，發(fā)放，回收，更改和控制無(wú)差錯(cuò)（ 40分）； 保證個(gè)部門使用的文件的有效性和一致性（ 20分）； 做好 工廠 各類文件的接受，發(fā)放登記和歸檔工作（ 40分）。 按過(guò)程 檢驗(yàn)規(guī)范對(duì) 塑窗和鋁合金窗生產(chǎn)過(guò)程 進(jìn)行 過(guò)程 檢驗(yàn)（ 10分）。 按采購(gòu)管理制度和供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的規(guī)定，負(fù)責(zé)建立合格供方網(wǎng) 絡(luò)（ 10 分）。 每一批次采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠須憑送貨單，檢驗(yàn)合格憑證方能辦理入庫(kù)手續(xù)（ 20分）。 各工序檢驗(yàn)第一合格率不低于 96%（ 30 分）。 經(jīng)過(guò)對(duì)產(chǎn)品自檢、互檢， 發(fā)現(xiàn)不合格品必須進(jìn)行挑剔，不合格品進(jìn)行隔離并及時(shí)通知檢驗(yàn)進(jìn)行處理（ 20 分）。 d） 生產(chǎn)場(chǎng)所和人員應(yīng)符合管理的要求。 e) 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品堆放整齊，整潔無(wú)雜物。 本道工序發(fā)現(xiàn)上道工序未經(jīng)檢驗(yàn)依舊送至本工位，舉報(bào)者 管理部 獎(jiǎng) 23 分。 管理部 對(duì)指導(dǎo)生產(chǎn) 生產(chǎn) 的工藝文件及圖紙的正確性與適應(yīng)性負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物品定置管理：產(chǎn)品堆放整齊，標(biāo)識(shí)完整，驗(yàn)證狀態(tài)明確， 實(shí)驗(yàn)室 測(cè)量器具與儀器儀表擺放合理。 生產(chǎn) 所使用的計(jì)量器具、儀器必須定。 生產(chǎn) 生產(chǎn) 組關(guān)鍵過(guò)程為 養(yǎng)生 ，由 質(zhì)檢部 制定 工藝 規(guī)程，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。 質(zhì)檢部對(duì) 生產(chǎn) 過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對(duì) 生產(chǎn) 過(guò)程中使用的計(jì)量器具及儀器的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 按總 分 100 分計(jì)算，失分從當(dāng)月獎(jiǎng)金中按比例扣除。 考核辦法 必須按工藝文件中規(guī)定的查詢進(jìn)行操作，是否給予操作人員扣 35 分，造成質(zhì)量事故扣 58 分。 b)不準(zhǔn)將于生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員（包括家庭，小孩），擅自帶進(jìn) 現(xiàn)場(chǎng) 。 48 工藝管理制度 JLSJ/GL2220xx 1 目的與使用范圍 為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)工藝管理，改進(jìn)工序能力，特制訂工藝管理制度及工藝紀(jì)律考核辦法。 嚴(yán)格執(zhí)行工藝記錄，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況配合 質(zhì)檢部 調(diào)整，完善工藝流程（ 20分）。 庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)按品種，類別，定置堆放，整齊排列（ 10 分）。 按生產(chǎn)需要及時(shí)制訂采購(gòu)計(jì)劃和合同，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)（ 10 分）。 檢驗(yàn)報(bào)告正確率達(dá) 100%（ 10分）。 按時(shí)完成對(duì)操作工人，檢驗(yàn)人員和售后服務(wù)維修人員培訓(xùn)（ 20 分）。 （七）不遵守 工廠 規(guī)章制度，不服從領(lǐng)導(dǎo)、不聽(tīng)從分配，造成不良影響或后果者，給予批評(píng)教育或罰款處分，屢教不改者除名。 （六）勇于同壞人壞事及不良事項(xiàng)作斗爭(zhēng)，敢于揭發(fā)檢舉損害 工廠 利益及不法行為者，視貢獻(xiàn)大小，由 工廠 給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。 十四、 遵守安全防火規(guī)則，不得違章作業(yè)或留下火災(zāi)隱患。 六、不得貪污公款、盜竊公物。 對(duì)違反 工廠 環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、舉報(bào)或查處，將在 工廠 營(yíng)銷部 的監(jiān)督下，強(qiáng)制按要求義務(wù)清掃指定區(qū)域的衛(wèi)生 。 按得分情況計(jì)發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金，若當(dāng)月無(wú)獎(jiǎng)金，則在年終將中扣除。 企業(yè)內(nèi)應(yīng)有人值夜班，做好保衛(wèi)工作。 E 檔案非總經(jīng)理憑證不得借出本單位，借用人員對(duì)所借資料負(fù)有安全 責(zé)任，不得折疊，剪貼，抽取，涂抹，更改等，用完及時(shí)歸還。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的檔案管理 歸檔內(nèi)容 A 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的說(shuō)明書、合格證、檢定證書。 檢驗(yàn)設(shè)備必須按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 臨時(shí)借用 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，應(yīng)在借條上簽字方可借用，用完成使用者應(yīng)將監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 擦凈及時(shí)歸還，計(jì)量管