【正文】 術精度，質(zhì)檢部負責全 工廠 監(jiān)視和測量 設備 的檢定工作制訂本企業(yè)計量周期檢定計劃 ， 并由計量管理員負責對外聯(lián)系送檢具體工作。 四、設備維修制度 設備出現(xiàn)故障時，操作者應及時報告車間主任，由設備維修人員進行修理，操作者向維修人員提供故障現(xiàn)象及產(chǎn)生的原因，并協(xié)助維 修人員修理設備； 維修時要講究工作效率，保證維修質(zhì)量； 設備維修完工后，要認真填寫“設備維修記錄”并經(jīng)整理裝訂后存入設備檔案。 二、設備保養(yǎng)制度： 操作者每班作業(yè)前應對設備進行保養(yǎng)和檢查，設備正常方可進行操作； 班后由操作者認真檢查和擦拭設備各部位并注油，使設備經(jīng)常保持清潔、 33 整齊、潤滑、安全。 要保持設備的完整 ,做到不缺零件和附件。 操作工人要嚴格遵守操作規(guī)程和 我廠 制定的設備管理制度，并做到“三懂四會”，“四項要求”和“潤滑五定”。 ，電焊工必須嚴格遵守以上規(guī)章制度。如遇電線走火，切勿用滅火器滅火，應快速切斷電源，用沙土或二氧化碳滅火器滅火。 ，應立即切斷電源。不許私拉亂接電線，更換保險絲、保險片等，不得超過額定電流。 結合清庫，合理處理產(chǎn)品盈虧。 退庫產(chǎn)品，須經(jīng)驗證后，登記入庫。 發(fā)料必須按領料單發(fā)料，手續(xù)齊全，計量單位準確。如質(zhì)量發(fā)生變化或超過有效期，應通知 營銷部 。 產(chǎn)品保管 進庫的產(chǎn)品必須合理存放，按 的規(guī)定管理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量，確保使用價值。 3 管理要求 庫 房管理 二齊“庫容整齊， 堆放整齊” 三清“ 規(guī)格清、品種清、數(shù)量清” 三定位“區(qū)域、料架、貨位” 十防“ 防銹，防震，防腐，防蛀，防潮，防凍，防熱，防爆燃，防漏，防混” 產(chǎn)品入庫 倉庫根據(jù)入庫單，外購外協(xié)件檢驗合格記錄辦理入庫手續(xù)。 八、管庫要日清日結、年末總盤點，形成報表，上報財務部和總經(jīng)理。 五、凡購產(chǎn)品、材料一律憑經(jīng)手人、驗收人簽字的正式發(fā)票，經(jīng)財務部審核后，由總經(jīng)理簽字報銷。 二、凡整體大件或批量采購的產(chǎn)品，必須注明產(chǎn)地、型號、規(guī)格等。 b)必要時企業(yè)可派出檢驗人員對所購產(chǎn)品在供方處驗證，并對驗證合格的產(chǎn)品做好標識，記錄。 當采購零星產(chǎn)品時，采購產(chǎn)品須填寫處理采購單，總經(jīng)理批準后實施。 營銷部 根據(jù)月度生產(chǎn)交貨及倉庫數(shù)量，采購交貨。 質(zhì)檢部負責采購產(chǎn)品的進貨檢驗或驗證。 25 、產(chǎn)品、人員、設備等發(fā)生變化， 工廠 要注意收集相關信息，必要時進行重新評價，確 定是否繼續(xù)成為合格供方。 的 合格供方，可與其簽訂采購合同或服務合同 。 本廠 提供 外協(xié) 產(chǎn)品的供方 ，通過對產(chǎn)品驗證方式，確定供方的能力， 只進行定期 評價。 管理部 檢驗員負責對 采購 產(chǎn)品的 驗證 ，并評價其質(zhì)量是否符合 本廠 及顧客要求 。 23 合同管理規(guī)定 JLSJ/GL0820xx 合同是貿(mào)易雙方為了各自的經(jīng)濟利益簽定的契約 .合同一經(jīng)簽定即對簽約 雙方具有法律的約束力 .簽訂合同，必須符合黨和國家的經(jīng)貿(mào)政策，不得利用合同進行非法活動，損害國家和 工廠 利益，牟取非法收入 . 1. 所有合同，必須按合同審核程序和審批權限并經(jīng) 工廠 總經(jīng)理或 總經(jīng)理 直接簽約，簽約單位蓋章后方能生效；重大經(jīng)濟合同需辦理公證手續(xù) . 2. 合同及審批一式四份，使用 工廠 統(tǒng)一提供的合同文本及審批表，同時配套審核 .辦理編號、登記等手續(xù)并按規(guī)定存檔 .配套合同的標的、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量必須一致，確定交貨、付款的時間、方式要注意維護 工廠 的自身利益 . 營銷部 專人保管，未經(jīng) 工廠 批準，不得使用空白蓋章 合同。 十、計算機操作人員要嚴格遵守 工廠 的 171。 八、計算機系統(tǒng)的使用和管理要確定專人負責，未經(jīng) 工廠 領導批準， 工廠 內(nèi)部其他人員不得隨意進行操作。 四、購置、使用各種盤、件一律到 營銷部 登記，辦理入庫和出庫手續(xù)，屬臨時借用的盤、件也要辦理臨時借用手續(xù)，并在用完后立即返還。 下半年（年終）職工大會，主要是總結全年工作，全面表彰先進，提出下一年度 工廠 的發(fā)展規(guī)劃及確定各部門的管理及效益指標。 （一）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的； （二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的； （三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的； （四）利用職務之便，非法占 有或虛報冒領、騙取 工廠 財物的； （五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用 工廠 款項的； （六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使 工廠 利益遭受損失的； （七）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。 第 三十四 條 會計報表應分月、季、年報、按照歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。 第三十 一 條 出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。 第 二十八 條 工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理 營銷部 及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交總經(jīng)理審核、簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。 第 二十五 條 工廠 職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。 第二 十二 條 工廠 固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采 16 取轉帳結算方式，不得使用現(xiàn)金?？偨?jīng)理外出應人員設法通知，同意后可先付款后補償。出納員統(tǒng)一編制憑證號碼，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。 三、 支票管理 第十 五 條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。 第十 三 條 財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 第十 一 條 財務工作人員對 本廠 實行會計監(jiān)督。 第 九 條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。 （六）配合會計做好各種賬務處理。 （二）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。 （二）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析 工廠 財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好 工 14 廠 參謀。 （二）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促 本廠 有關 部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。 （六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。 （二）建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。 樹立良好的 工廠 形象，處理好 工廠 內(nèi)、 工廠 外的關系，誠信戴人不得假公濟私、損公肥私。 不斷充實更新業(yè)務知識，熟知 本廠 的產(chǎn)品性能、使用范圍、操作方法，當好用戶的參謀。 配合 庫管員做好倉庫的物資管理工作。 采購物資時不盲目草率進貨，要貨比三家，以最低廉的價格購取最優(yōu)的商品，確保 工廠 利益不得損害。 10 技術 （管理） 人員 對所設計產(chǎn)品的正確性、合理性、可靠性、經(jīng)濟性、完 整性、安全性負責； 負責產(chǎn)品在生產(chǎn)和使用過程中發(fā)生的技術問題，參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析與處理工作； 參加對外構件、外協(xié)件、零部件、元器件供貨廠家的考察及認定工作； 、工藝問題而在生產(chǎn)中造成質(zhì)量問題的責任。 在對內(nèi)對外的交往中，要舉止文明、談吐大方、不某私利，樹立 工廠 良好形象。 定時召集銷售人員研究分析市場動向、銷售形勢，收集客戶的意見要求，及時進行調(diào)整策略；每月定時將 營銷部 工作向 工廠 匯報。 營銷部 負責人 營銷部 在 總經(jīng)理 的直接領導下，對經(jīng)理負責，協(xié)助經(jīng)理抓好 工廠 的產(chǎn)品銷售和原材料采購工作。 處理好有關對內(nèi)對外的相關事務，維護和樹立 工廠 的利益及形象。 技術部負責人 技術部 負責人負責組織 編制 有效的產(chǎn)品技術標準、技術文件、圖紙、工藝規(guī)程 以及 產(chǎn)品的外購件、外協(xié)件、零部件、元器件進行檢 8 查、驗收、試驗 的規(guī)程 ； 負責組織 確定所需的監(jiān)視和測量點及相關工藝參數(shù) ； 實施 執(zhí)行其工藝操作、檢驗制度、文明生產(chǎn)等 工藝檢查 ； 組織 新產(chǎn)品的方案論證、技術鑒定、各種試驗和產(chǎn)品定型鑒定工作，參與外購件、外協(xié)件、零部件、元器件 的合格供方 定點單位的審查； 參與 生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)檢員難以判明的質(zhì)量問題，并對處理結論的正確性負責； 管理部 負責人 負責 工廠 質(zhì)量管理體系 文件和技術檔案的管理工作； 在 工廠 總 經(jīng)理的領導下，對經(jīng)理負責。對產(chǎn)品的外購件、外協(xié)件、零部件、元器件進行檢查、驗收、試驗并做好各種質(zhì)量驗收記錄； 負責組織計量檢定工作，嚴格貫徹周檢制度，監(jiān)督檢查計量器具的維護、保養(yǎng)工作； 根據(jù)技術文件和質(zhì)量管理、計量管理的有關要求，監(jiān)督執(zhí)行其工藝操作、檢驗制度、文明生產(chǎn)等各項規(guī)定； 參與新產(chǎn)品 的方案論證、技術鑒定、各種試驗和產(chǎn)品定型鑒定工作，參與外購件、外協(xié)件、零部件、元器件定點單位的審查； 負責協(xié)調(diào)生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)檢員難以判明的質(zhì)量問題，并對處理結論的正確性負責； 質(zhì)檢部 負責人有權對重大質(zhì)量問題的處理保留自已的意見； 承擔因工作不力而發(fā)生錯、漏檢的質(zhì)量責任。 技術工人 高中以上 三年以上 技術等級中級以上 5 各類人員質(zhì)量崗位責任制度 JLSJ/GL0220xx 1 目的 為明確 本廠 各類人員在保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量中所承擔的職責、任務和權限以及相應關系，特制定本制度。 部門 負責人 ?？埔陨? 企管或相關性專業(yè) 三年以上 中級以上 1 熟悉本職工作。 3． 共性要求： ／身份合法 ／ 年齡在法定聘用年齡 ／ 品德良好 ／ 責任心強 ／ ／工作態(tài)度積 極、穩(wěn)健 ／ 具有團隊精神、合作能力 ／ ／具有高度組織性、服從分配 ／身體健康 ／ 4． 個性要求： 職 級 學 歷 專 業(yè) 經(jīng) 驗 職 稱 其 它 要 求 總經(jīng)理 本科以上 企管或相關專業(yè)或從事相關工作八年以上 五年以上 中級以上 1 熟悉企業(yè)經(jīng)營運作。 吉林市現(xiàn)代世紀門窗制造有限公司 質(zhì)量管理體系文件 受 控 管理制度匯編 編 制： 張志勇 審 批： 蒲義強 版 本： ( A 版 ) 分發(fā)號： 吉林市現(xiàn)代世紀門窗制造有限公司 20xx 年 2 月 2 日 2 管理文件 目錄 序號 文件編號 文件名稱 頁碼 1 JLSJ/GL0120xx 崗位任職要求 4 2 JLSJ/GL0220xx 工廠 部門、人員質(zhì)量職責、權限 5 3 JLSJ/GL0320xx 財務管理規(guī)定 13 4 JLSJ/GL0420xx 會 議制度 18 5 JLSJ/GL0520xx 員工培訓制度 19 6 JLSJ/GL0620xx 固定資產(chǎn)管理辦法 21 7 JLSJ/GL0720xx 計算機使用管理辦法 22 8 JLSJ/GL0820xx 合同管理規(guī)定 23 9 JLSJ/GL0920xx 采購供方評價規(guī)定 24 10 JLSJ/GL1020xx 采購質(zhì)量控制制度 26 11 JLSJ/GL1120xx 產(chǎn)品采購管理制度 28 12 JLSJ/GL1220xx 產(chǎn)品保管制度 29 13 JLSJ/GL1320xx 用電安全守責 31 14 JLSJ/GL1420xx 設備管理制度 32 15 JLSJ/GL1520xx 計量管理制度 34 16 JLSJ/GL1620xx 安全生產(chǎn)制度 38 17 JLSJ/GL1720xx 環(huán)境 管理制度 40 18 JLSJ/GL1820xx 勞動紀律管理規(guī)定 41 19 JLSJ/GL1920xx 獎懲條例 42 20 JLSJ/GL2020xx 銷售獎勵暫行辦法 43 21 JLSJ/GL2120xx 質(zhì)量管理工作實施考核辦法 45 22 JLSJ/GL2220xx 工藝管理制度 48 23 JLSJ/GL2320xx 過程的監(jiān)視和測量控制文件 50 24 JLSJ/GL2420xx 顧客滿意程度測量控制文件 52 25 JLSJ/GL2520xx 實驗室管理規(guī)定 53 26 JLSJ/GL2620xx 工廠 安全生產(chǎn)職責 54 3 前 言 本管理文件匯編依據(jù)國家有關法律法規(guī)，并結合 本廠 實際情況編寫 。 2． 適用范圍：適用于 本廠 全體員工。 4 熟悉法律法規(guī)及行業(yè)相關規(guī)定。 職員 中專以上 財務需財會