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正文內(nèi)容

公司內(nèi)部控制及自我評(píng)價(jià)管理知識(shí)分析報(bào)告(完整版)

  

【正文】 ;2002年至2011年任華潤(rùn)置地(北京)股份有限公司董事總經(jīng)理;2003年至2006 年任華潤(rùn)置地有限公司董事。1995至2009年任公司董事會(huì)秘書(shū)。2008年起任中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司副董事長(zhǎng)、 副首席執(zhí)行官。1990年加入 萬(wàn)科;1996年任公司副總經(jīng)理;1999年任公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;200 1年起任公司總經(jīng)理。2003年任 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司董事副總經(jīng)理,期間先后兼任吉林華潤(rùn)生化股份有限公 司董事長(zhǎng),華潤(rùn)水泥控股有限公司董事局主席,中國(guó)華源集團(tuán)有限公司首席執(zhí) 行官,三九企業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理等職務(wù)。1988年起任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,199 9年起不再兼任公司總經(jīng)理。 六、管理層對(duì)內(nèi)部控制的完整性、合理性及有效性的自我評(píng)估意見(jiàn) 本公司管理層認(rèn)為,公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制已覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各層面和各環(huán)節(jié),形成了規(guī)范 的管理體系,能夠預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程可能出現(xiàn)的重要錯(cuò)誤和舞弊,保護(hù)公 司資產(chǎn)的安全和完整,保證會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性,在完整性、合 理性及有效性方面不存在重大缺陷。 (三)董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員是否濫用職權(quán)。 四、信息與溝通 本公司制定了重大內(nèi)部信息報(bào)告制度,明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序, 確保信息及時(shí)溝通,促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。 I、人事行政管理標(biāo)準(zhǔn)。公司建立了完善的質(zhì)量保證體系,商品住宅銷售中實(shí)行了《住宅 質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》制度。包括對(duì)內(nèi)部各部門、各單位的各種財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)資源進(jìn)行分 配、考核、控制。 E、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制:公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、監(jiān)事和 經(jīng)理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制,公司經(jīng)理人員的聘任公開(kāi)、透明,符合法律法規(guī) 的規(guī)定。截至報(bào)告期末,公司治理實(shí)際 情況基本符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件。 (八)計(jì)算機(jī)控制 本公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中非常注意控制手段和方法的使用,這些為企業(yè)的高效、經(jīng)濟(jì) 地運(yùn)行提供了極大的幫助。有下列情形之一的,總經(jīng)理應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議:(1)總 經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí);(2)其他副總經(jīng)理提議時(shí);(3)董事長(zhǎng)提議時(shí)。對(duì)于其他重要的會(huì)計(jì)憑證、現(xiàn)金及有價(jià)證券 也有相關(guān)的措施保證其安全和完整。 公司編制了《臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)管理權(quán)限職責(zé)說(shuō)明書(shū)》,對(duì)各崗位的職責(zé) 權(quán)限予以明確。 本公司《章程》和《對(duì)外投資、資產(chǎn)處置與資金借貸的審查與決策程序》規(guī)定,董事 會(huì)授權(quán)總經(jīng)理,決定每年不超過(guò)公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)百分之一的資產(chǎn)進(jìn)行處置;對(duì)于股 東大會(huì)、董事會(huì)審議通過(guò)的投資項(xiàng)目并已簽訂合同的對(duì)外付款,由總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)形成 的批準(zhǔn)文件審批,對(duì)于超出項(xiàng)目預(yù)算和合同金額的對(duì)外付款,總經(jīng)理提請(qǐng)公司董事長(zhǎng)審批; 合同內(nèi)資金支付,由總經(jīng)理授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)總監(jiān)審批等等。 現(xiàn)就本公司的實(shí)際情況,將有關(guān)的交易授權(quán)情況加以評(píng)價(jià)。 領(lǐng)款單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)憑稅務(wù)發(fā)票和審批后的《工程付款審批單》到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)款。 三、控制活動(dòng) 本公司充分認(rèn)識(shí)到,良好、完善的控制措施對(duì)消除風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的重要性。 。 針對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),公司對(duì)策如下: 公司建立資金計(jì)劃管理體系,從公司總體開(kāi)工計(jì)劃出發(fā),合理調(diào)配使用資金,嚴(yán)格控制 償債風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)自身盈利能力、資金周轉(zhuǎn)情況和外部融資環(huán)境適度調(diào)節(jié)公司的負(fù)債結(jié)構(gòu)。大到項(xiàng)目的總體策劃,小到每一道工序的施工工藝,都制定了詳 細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過(guò)多年的努力,戶型結(jié)構(gòu)合理現(xiàn)已成為公司的 產(chǎn)品特色,公司設(shè)計(jì)的戶型緊湊,注意功能的延展、疊加,使戶型結(jié)構(gòu)既符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)、環(huán) 保政策,又能最大限度地滿足客戶的需求。如果公司不能及時(shí)完成招商、開(kāi)業(yè)等工作或者公司對(duì)商貿(mào)城的經(jīng)營(yíng)管理不到位,則有 可能影響公司臥龍五洲世紀(jì)城項(xiàng)目的商鋪及住宅銷售,并對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響。 人事管理制度實(shí)行委派制與人員的本土化相結(jié)合。在調(diào)研與分類的基礎(chǔ)上, 將不同類別的城市、區(qū)域、地塊用不同的顏色標(biāo)注在地圖上,并根據(jù)最新的調(diào)查結(jié)果定期更新與調(diào)整。 公司已建立了包括股東大會(huì)、董事會(huì)(決策層)、總經(jīng)理(執(zhí)行層)的現(xiàn)代企業(yè)制度,并不斷改進(jìn)和完善內(nèi)部激勵(lì)和約束機(jī)制,但隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展和規(guī)模的擴(kuò)張,公司的規(guī)模、管理工作的復(fù)雜程度都將顯著增大,存在著公司能否建立起與之相適應(yīng)的組織模式和 管理制度、形成有效的激勵(lì)與約束機(jī)制,以保證公司運(yùn)營(yíng)安全、有效的風(fēng)險(xiǎn)。臥龍控股持 有臥龍置業(yè) %股權(quán),是臥龍置業(yè)的控股股東;臥龍控股持有臥龍電氣 %的股權(quán), 陳建成先生個(gè)人持有臥龍電氣 %股權(quán),臥龍電氣持有臥龍置業(yè) %股權(quán)。該通知要求按利潤(rùn)總額進(jìn)行預(yù)繳,相對(duì)原有計(jì)算方法對(duì)企業(yè)的成本有所提高,對(duì)公司的開(kāi)發(fā)成本會(huì)產(chǎn)生一定影響。 C、住房按揭貸款政策變化的風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于切實(shí)穩(wěn)定住房?jī)r(jià)格的文件精神和中國(guó)人民銀行關(guān)于調(diào)整個(gè)人住房信貸政策的精神,各銀行相繼調(diào)整了個(gè)人住房貸款政策,包括提高個(gè)人住房貸款最低首付比例; 對(duì)借款人及其配偶貸款購(gòu)買第二套及第二套以上住房的,以及購(gòu)置高檔別墅、高檔住宅和異 地購(gòu)房的,漸次提高首付比例、提高貸款利率等。土 地閑置滿一年不滿兩年的,按出讓或劃撥土地價(jià)款的 20%征收土地閑置費(fèi)。系列調(diào) 控政策的疊加,將會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。以“打造精品樓盤,成就完美生活”為公司質(zhì)量方針。 本公司已制定《內(nèi)部審計(jì)制度》,并設(shè)置審計(jì)部,對(duì)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督,定期對(duì)內(nèi)部控制制度的健全有效性進(jìn)行評(píng)估并提出意見(jiàn)。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告 臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 為了規(guī)范管理,控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),本公司按照《公司法》、《證券法》、財(cái)政部等五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部 控制指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求,根據(jù)自身特點(diǎn)和管理需要,不斷完善公司內(nèi)部控制 制度及運(yùn)行體系,提高公司治理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。 (三)人力資源政策 公司管理層充分認(rèn)識(shí)到高素質(zhì)的人員隊(duì)伍對(duì)內(nèi)部控制能否實(shí)施及實(shí)施的效果起著重要的作用。 本公司注重加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),將文化以《員工手冊(cè)》予以制度化,認(rèn)真落實(shí),培育積 極向上的價(jià)值觀和社會(huì)責(zé)任感,倡導(dǎo)誠(chéng)實(shí)守信、愛(ài)崗敬業(yè)、開(kāi)拓創(chuàng)新和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,樹(shù)立 現(xiàn)代管理理念,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。 針對(duì)國(guó)家宏觀調(diào)控政策變化的影響,公司的分析及對(duì)策如下: 本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是普通商品住宅的開(kāi)發(fā)和銷售,目標(biāo)客戶主要是居住在二三線城市的 普通消費(fèi)者。該《通知》的 實(shí)施將對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度提出了更高的要求。 上述政策執(zhí)行將會(huì)提高購(gòu)房的按揭融資成本和降低潛在客戶的購(gòu)買力,也將對(duì)公司產(chǎn)品銷售產(chǎn)生不利影響。2009 年 3 月 6 日國(guó)家稅務(wù)總局印發(fā)《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法》的通知,規(guī)定企業(yè)銷售未完工開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的計(jì) 稅毛利率由各省、自治、直轄市國(guó)家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局按下列規(guī)定進(jìn)行確定:(一)開(kāi)發(fā) 項(xiàng)目位于省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市人民政府所在地城市城區(qū)和郊區(qū)的,不得低于 15%。臥龍置業(yè)持有本公司 %的股權(quán),是本公司的控股股東。 (三)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及對(duì)策 跨地區(qū)從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 公司的市場(chǎng)定位立足于國(guó)內(nèi)二、三線城市,重點(diǎn)選擇區(qū)域?yàn)殚L(zhǎng)三角、珠三角及國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)起步較晚、常住人口增長(zhǎng)穩(wěn)定的省會(huì)城市。 篩選與投資決策結(jié)合公司不同時(shí)間資金現(xiàn)狀,將多個(gè)擬投資地塊進(jìn)行橫向比較分析;同 時(shí),將擬投資地塊與已投資地塊進(jìn)行縱向比較分析,力爭(zhēng)將有限的資金投向收益最高,風(fēng)險(xiǎn) 最小的地塊。集團(tuán)公司在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)地區(qū)設(shè)立子公 司,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體開(kāi)發(fā),除子公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、核心技術(shù)人員委派外,其余人員實(shí)行 本土化。 針對(duì)商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式風(fēng)險(xiǎn),公司分析與對(duì)策如下: 公司開(kāi)發(fā)的商品住宅和社區(qū)配套商業(yè)設(shè)施的銷售主要采用自主銷售方式,由公司的營(yíng)銷 企劃部和子公司共同負(fù)責(zé)。 產(chǎn)品與市場(chǎng)定位準(zhǔn)確、戶型結(jié)構(gòu)合理以及優(yōu)良的品質(zhì)使得公司在進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)后,能迅 速樹(shù)立起良好的品牌形象,提高市場(chǎng)占有率。與此同時(shí),公司還把客戶滿意度作為衡量工作質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn),每年均進(jìn)行客戶滿意 度調(diào)查,客戶對(duì)工程質(zhì)量的滿意度已經(jīng)作為工程系統(tǒng)業(yè)績(jī)考核的重要指標(biāo),做到從公司內(nèi)部 建造到外部客戶實(shí)際使用進(jìn)行雙重監(jiān)督考核,確保項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的質(zhì)量。公司從未發(fā)生過(guò)銀行貸款違約和不能償付到期債務(wù)的情況,并取得了各銀行的大力支持。 (六)公司識(shí)別外部性質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn),充分關(guān)注到下列因素: 、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、資源供給等經(jīng)濟(jì)因素。本公 司能夠結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,通過(guò)手工控制與自動(dòng)控制、預(yù)防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方 法,運(yùn)用相應(yīng)的控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。第 一次領(lǐng)款需要由單位授權(quán)委托證明書(shū)和經(jīng)辦人出示身份證并提供身份證復(fù)印件。 (1)一般授權(quán)。 (三)會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制 本公司認(rèn)為良好、有效的會(huì)計(jì)系統(tǒng)能夠確保資產(chǎn)的安全、完整,可以規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管 理行為,強(qiáng)化財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)核算,由此在制度規(guī)范建設(shè)、財(cái)務(wù)人員、各主要會(huì)計(jì)處理程序等 諸多方面做了大量工作。公司根據(jù)《內(nèi)部控制基本規(guī)范》等制度的要求及本單位的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要,根 據(jù)不相容職責(zé)相分離的原則,已合理設(shè)置財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、經(jīng)營(yíng)分析、出納及其他相關(guān) 工作崗位,明確職責(zé)權(quán)限,形成相互制衡機(jī)制。 本公司在存貨的管理達(dá)到了較理想的水平,實(shí)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的明細(xì)記錄,徹底地保證了 帳實(shí)、賬賬相符。參加人員為總經(jīng)理、副 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員,總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí),可擴(kuò)大到部門總經(jīng)理。例如,在銷管部門,銷售合同的管理、銷售回款的管理、應(yīng)收賬 款的金額、期限、以及客戶的信用情況全部采用計(jì)算機(jī)處理,這使得工作效率極大地提高, 工作準(zhǔn)確度得到了保證,而且把一些需要定期進(jìn)行審核的工作轉(zhuǎn)化為每次進(jìn)行控制,使得對(duì) 客戶的信用程度和銷售人員業(yè)績(jī)的了解程度精確到每天的水平上;在財(cái)務(wù)部門,用友電腦軟 件的使用為提高核算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性提供了保證。 A、關(guān)于股東與股東大會(huì):公司嚴(yán)格按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司股東大會(huì) 議事規(guī)則》等的規(guī)定和要求,召集、召開(kāi)股東大會(huì),能夠確保全體股東特別是中小股東享有 平等地位,充分行使自己的權(quán)力。 F、關(guān)于相關(guān)利益者:公司充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)社會(huì)、股東、 公司、員工等各方利益的協(xié)調(diào)平衡,共同推動(dòng)公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。 B、生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。公司還把客戶滿意度作為衡量工作質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn), 每年均進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查,客戶對(duì)工程質(zhì)量的滿意度已經(jīng)作為工程系統(tǒng)業(yè)績(jī)考核的重要指 標(biāo),做到從公司內(nèi)部建造到外部客戶實(shí)際使用進(jìn)行雙重監(jiān)督考核,確保項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的質(zhì)量。制度包括招聘管理規(guī)定、員工考核制度、培訓(xùn)制度、各個(gè)職能 部門的權(quán)限、職責(zé)范圍、工作要求、任職條件、獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)等。 本公司的內(nèi)部信息主要通過(guò)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、經(jīng)營(yíng)管理資料、調(diào)研報(bào)告、專項(xiàng)信息、 辦公網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取;外部信息主要通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)組織、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)往來(lái)單位、市 場(chǎng)調(diào)查、來(lái)信來(lái)訪、網(wǎng)絡(luò)媒體以及有關(guān)監(jiān)管部門等渠道獲取。 (四)相關(guān)機(jī)構(gòu)或人員是否串通舞弊。隨著本公司業(yè)務(wù)職能的調(diào)整、外部環(huán)境的變化和管理要 求的提高,內(nèi)部控制還需不斷修訂和完善?,F(xiàn)任公司董事會(huì)主席。2008年任華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司董事、總 經(jīng)理,期間曾兼任華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司董事局副主席兼總裁,華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限 公司主席,華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司董事長(zhǎng),山東東阿阿膠股份有限公司董 事長(zhǎng)等職務(wù)。1994年起任公司董事至今。目前還任平安銀行有限責(zé)任公司董事長(zhǎng),中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股 份有限公司、中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)公司董事。2 004年起任公司董事,2005年起任董事會(huì)投資與決策委員會(huì)委員,2007年起任公 司執(zhí)行副總裁。2011年任華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理 ,同時(shí)擔(dān)任華潤(rùn)水泥控股有限公司、華潤(rùn)電力控股有限公司、華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公 司、華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰?、華潤(rùn)置地有限公司之非執(zhí)行董事,以及華潤(rùn)醫(yī)藥 集團(tuán)有限公司、華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司、華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司之董 事。1980年畢業(yè)于北京外貿(mào)學(xué)院,1987年獲美國(guó)圣約翰 大學(xué)國(guó)際事務(wù)及國(guó)際法律碩士學(xué)位。為1986年首批“國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)的專家”。她還是中國(guó)人民政治協(xié)商 會(huì)議廣東省政協(xié)委員,2009年獲授香港特別行政區(qū)太平紳士。1995年出 任公司監(jiān)事會(huì)主席至今。曾任職于湘財(cái)證券有限責(zé)任公司,1995年加 入萬(wàn)科,任萬(wàn)科財(cái)務(wù)顧問(wèn)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理,2000年任成都萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公 司財(cái)務(wù)總監(jiān),2003年任公司風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司總裁。曾供職于中國(guó)深圳彩電總公司深圳RGB電子有限公司?,F(xiàn)任 公司執(zhí)行副總裁。 ───────────────────────────────────── 姓名: 肖莉 性別: 女 學(xué)歷: 碩士 職務(wù): 執(zhí)行副總裁 出生日期: 1964 任職日期: 20071026 簡(jiǎn)歷:肖莉,女,1964年出生。曾先后供職于合肥市塑料十廠、中科院安徽光學(xué)精密機(jī)械研究所。1993年加入萬(wàn)科,1993年任沈 陽(yáng)萬(wàn)科總經(jīng)理,2004年任北京萬(wàn)科總經(jīng)理,2007年任公司副總裁、北京萬(wàn)科總 經(jīng)理,2009年不再兼任北京萬(wàn)科總經(jīng)理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 毛大慶 性別: 男 學(xué)歷: 博士 職務(wù): 執(zhí)行副總裁 出生日期: 1969 任職日期: 20110304 簡(jiǎn)歷:毛大慶,男,1969年出生。1998年任公司財(cái)務(wù)管理部副經(jīng)理。先后供職于中南工業(yè)大學(xué)、中國(guó)科技資料
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