加工制造業(yè)kpi指標(biāo)要點(完整版)
【正文】 外原材物料采購的管理效益 反映采購部門對供應(yīng)商的選擇與管理的情況 采購達(dá)成率＝交貨完成的采購筆數(shù)/到交期的請購筆數(shù)*100% 以技術(shù)部的服務(wù)部門為調(diào)研樣本。 數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式客戶投訴管理部門 用戶服務(wù)投訴受理部門 客戶投訴管理部門 每日、每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖2．3客戶檔案完整率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明 客戶檔案完整率 表示各營業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。 反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率 月投訴處理率=每月實際處理的投訴數(shù)量/投訴總量*100% 資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源 市場部、財務(wù)部 市場部的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料10統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式 每月、每年一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖1．6成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明 成品庫存周轉(zhuǎn)率 一定時期內(nèi)，成品實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 反映市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度 成品庫存周轉(zhuǎn)率＝本期出貨金額/((期出庫存額+期末庫存額/2*100% 計算公式相關(guān)說明 市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費用/銷售額*100% 其內(nèi)容包括：市場開發(fā)（M＆D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS＆QA）、研究開發(fā)（R＆D）、采購與供應(yīng)（P＆S）、制造與品質(zhì)控制（M＆QC）、人力資源（HR）。銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。 反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。 考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式 市場部 市場部的銷售統(tǒng)計和財務(wù)資料 財務(wù)部 每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖1．4貨款回收計劃完成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明 貨款回收計劃完成率 指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與計劃回收金額之比 考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計基準(zhǔn)。 通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況，同時也計算公式相關(guān)說明 市場占有率＝年度產(chǎn)品銷售量(額/國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量(額*100% 該指標(biāo)針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售能力。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式市場部或調(diào)查機構(gòu) 調(diào)查表 市場部 每季度、半年、每年一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖2．客戶服務(wù)與管理 2．1用戶滿意綜合指數(shù)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義 用戶滿意綜合指數(shù) 用戶對技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程度。投訴處理應(yīng)建立書面資料。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式市場部 業(yè)務(wù)考察 市場部 每季、每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖3．研究開發(fā)（Ramp。按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計。該指標(biāo)可以產(chǎn)品別統(tǒng)計?？砂丛O(shè)計者進(jìn)行統(tǒng)計。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式技術(shù)部門 技術(shù)部門 技術(shù)部門 每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖154．5技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明 技術(shù)服務(wù)度 顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷上的技術(shù)支援服務(wù)的滿意度 提倡技術(shù)是為服務(wù)而產(chǎn)生價值的精神 調(diào)研滿意度 單價變動額＝Σ(當(dāng)期平均單價－管理單價。2追求廠商供應(yīng)成本的最小化。2即反映原料資金變現(xiàn)速度計算公式相關(guān)說明 原料庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額/((期出庫存額+期末庫存額/2*100% 計算公式相關(guān)說明 工資毛利潤貢獻(xiàn)率＝(毛利潤/核發(fā)工資*100% 投入工時要扣除因停電、缺料等外部因素所造成的停產(chǎn)工時。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。要做到這項統(tǒng)計必須做好設(shè)備運行的停機記錄。缺料待修指因缺少備件停機超過30分鐘以上的停機，30分鐘計為故障，超出時間計為缺料停機。合同延遲一天交貨即視為延遲合同。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式 人力資源部 人員需求申請單 各部門 每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢圖7．3培訓(xùn)計劃達(dá)成率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明 培訓(xùn)計劃達(dá)成率 指在一定時期內(nèi)培訓(xùn)計劃的執(zhí)行狀況 考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行 培訓(xùn)計劃達(dá)成率＝培訓(xùn)計劃執(zhí)行總時數(shù)/培訓(xùn)計劃總時數(shù)*100% 提早完成的天數(shù)不予計算。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式 財務(wù)部 財務(wù)報表 企業(yè)管理部 每半年一次、每件投資案結(jié)案時 數(shù)據(jù)和趨勢圖229．2投資預(yù)算超支比率指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式投資預(yù)算超支比率 對投資項目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管理能力 考核投資項目的預(yù)算管理的評價 投資預(yù)算超支比率＝Σ(投資實際發(fā)生金額－投資預(yù)算金額/Σ投資預(yù)算金額*100% 目標(biāo)管理的量表如附件。同時，提報上一期的工作執(zhí)行成果。 財務(wù)部 財務(wù)報表 項目經(jīng)理 每
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