加工制造業(yè)kpi指標(biāo)要點(diǎn)(完整版)
【正文】 外原材物料采購(gòu)的管理效益 反映采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的選擇與管理的情況 采購(gòu)達(dá)成率＝交貨完成的采購(gòu)筆數(shù)/到交期的請(qǐng)購(gòu)筆數(shù)*100% 以技術(shù)部的服務(wù)部門(mén)為調(diào)研樣本。 數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式客戶(hù)投訴管理部門(mén) 用戶(hù)服務(wù)投訴受理部門(mén) 客戶(hù)投訴管理部門(mén) 每日、每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖2．3客戶(hù)檔案完整率指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明 客戶(hù)檔案完整率 表示各營(yíng)業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。 反映處理用戶(hù)投訴的工作態(tài)度和工作效率 月投訴處理率=每月實(shí)際處理的投訴數(shù)量/投訴總量*100% 資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源 市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料10統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式 每月、每年一次 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．6成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明 成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 一定時(shí)期內(nèi)，成品實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 反映市場(chǎng)部成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度 成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率＝本期出貨金額/((期出庫(kù)存額+期末庫(kù)存額/2*100% 計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明 市場(chǎng)拓展投入產(chǎn)出比=市場(chǎng)拓展銷(xiāo)售費(fèi)用/銷(xiāo)售額*100% 其內(nèi)容包括：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)（M＆D）、用戶(hù)滿(mǎn)意和品質(zhì)保證（CS＆QA）、研究開(kāi)發(fā)（R＆D）、采購(gòu)與供應(yīng)（P＆S）、制造與品質(zhì)控制（M＆QC）、人力資源（HR）。銷(xiāo)售業(yè)績(jī)以銷(xiāo)售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì)。 反映當(dāng)期產(chǎn)品銷(xiāo)售與去年同期銷(xiāo)售相比的增長(zhǎng)情況。 考核市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和推廣中市場(chǎng)部門(mén)的工作業(yè)績(jī)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部的銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料 財(cái)務(wù)部 每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖1．4貨款回收計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明 貨款回收計(jì)劃完成率 指在一定時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與計(jì)劃回收金額之比 考核市場(chǎng)部貨款回收的管理和業(yè)績(jī)。預(yù)先獲得客戶(hù)書(shū)面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)。 通過(guò)了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場(chǎng)中所擁有的份額情況，來(lái)反映市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中各類(lèi)產(chǎn)品在市場(chǎng)情況，同時(shí)也計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明 市場(chǎng)占有率＝年度產(chǎn)品銷(xiāo)售量(額/國(guó)內(nèi)年度同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售量(額*100% 該指標(biāo)針對(duì)市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也可以衡量市場(chǎng)部的相對(duì)銷(xiāo)售能力。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式市場(chǎng)部或調(diào)查機(jī)構(gòu) 調(diào)查表 市場(chǎng)部 每季度、半年、每年一次 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖2．客戶(hù)服務(wù)與管理 2．1用戶(hù)滿(mǎn)意綜合指數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義 用戶(hù)滿(mǎn)意綜合指數(shù) 用戶(hù)對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿(mǎn)意程度。投訴處理應(yīng)建立書(shū)面資料。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式市場(chǎng)部 業(yè)務(wù)考察 市場(chǎng)部 每季、每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖3．研究開(kāi)發(fā)（Ramp。按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。該指標(biāo)可以產(chǎn)品別統(tǒng)計(jì)。可按設(shè)計(jì)者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式技術(shù)部門(mén) 技術(shù)部門(mén) 技術(shù)部門(mén) 每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖154．5技術(shù)服務(wù)度指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明 技術(shù)服務(wù)度 顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷(xiāo)上的技術(shù)支援服務(wù)的滿(mǎn)意度 提倡技術(shù)是為服務(wù)而產(chǎn)生價(jià)值的精神 調(diào)研滿(mǎn)意度 單價(jià)變動(dòng)額＝Σ(當(dāng)期平均單價(jià)－管理單價(jià)。2追求廠商供應(yīng)成本的最小化。2即反映原料資金變現(xiàn)速度計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明 原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額/((期出庫(kù)存額+期末庫(kù)存額/2*100% 計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明 工資毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)率＝(毛利潤(rùn)/核發(fā)工資*100% 投入工時(shí)要扣除因停電、缺料等外部因素所造成的停產(chǎn)工時(shí)。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過(guò)30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計(jì)為故障，超出時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī)。合同延遲一天交貨即視為延遲合同。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式 人力資源部 人員需求申請(qǐng)單 各部門(mén) 每月一次 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖7．3培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 指在一定時(shí)期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況 考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率＝培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù)/培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)*100% 提早完成的天數(shù)不予計(jì)算。數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)報(bào)表 企業(yè)管理部 每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí) 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖229．2投資預(yù)算超支比率指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式投資預(yù)算超支比率 對(duì)投資項(xiàng)目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管理能力 考核投資項(xiàng)目的預(yù)算管理的評(píng)價(jià) 投資預(yù)算超支比率＝Σ(投資實(shí)際發(fā)生金額－投資預(yù)算金額/Σ投資預(yù)算金額*100% 目標(biāo)管理的量表如附件。同時(shí)，提報(bào)上一期的工作執(zhí)行成果。 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)報(bào)表 項(xiàng)目經(jīng)理 每
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