【正文】 質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意的效果；：為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，應(yīng)做到如下：a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程（包括管理、資源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量）及這些過 程在體系中的應(yīng)用；b） 確定這些過程的順序和相互作用；c） 確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d） 確保各部門獲得必要的資源和的信息，保證這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；e) 測(cè)量﹑監(jiān)控和分析這些過程，采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程有效性的結(jié)果并改進(jìn)這些過程和結(jié)果；f) 外 包 過程說明： ：本 公司 所進(jìn)行 銷售 服務(wù)的 產(chǎn)品 都是向 外加 工廠 直接成 品采 購(gòu)，按采購(gòu)管理規(guī)程以及 供應(yīng)商管理規(guī) 定的要求進(jìn)行管理和控制。2 ）公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：部門工作規(guī)程，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等；由各相應(yīng)的部門保存、 使用；3 ）人事部將所有質(zhì)量體系文件列入《受控文件一覽表》，并明確修訂狀態(tài)，作為總的控制清單。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件領(lǐng)用∕回收登記表》。人事部不定期對(duì)各部門文件保管情況 進(jìn)行檢查；C) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。記 錄的保持要易于識(shí)別和檢索，并編制《質(zhì)量記錄控制程序》文件，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯 存、保護(hù)、保存期限和處置所需的控制。2）人事部編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，明確和完全理解顧客需求和期望，并將顧客需求轉(zhuǎn)換成相應(yīng)公司內(nèi)部作業(yè)要求而予以滿足顧客要求。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)明確各部門及崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)部進(jìn)行適宜的溝通 和傳達(dá)、以便于進(jìn)行有效的質(zhì)量管理。 管理評(píng)審為了保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，有總經(jīng)理組織管理層人員定期進(jìn)行管理評(píng)審。H）質(zhì)量改進(jìn)建議. 評(píng)審準(zhǔn)備1）預(yù)定評(píng)審前十天，人事部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情 況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 人力資源 總則公司建立并實(shí)施《人員培訓(xùn)管理規(guī)程》,識(shí)別與質(zhì)量有關(guān)的人員所需具備的能力。 人事部負(fù)責(zé)對(duì)公司后勤保障設(shè)施進(jìn)行管理。 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司根據(jù)客戶提供樣品進(jìn)行采購(gòu)和銷售服務(wù)，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，該條款目前不適用，故予以刪減。C）對(duì)產(chǎn)品銷售和服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)控， 以確保產(chǎn)品銷售和服務(wù)質(zhì)量；D）公司按程序文件的規(guī)定，依合同/評(píng)審的要求安排產(chǎn)品運(yùn)輸和服務(wù)，以確保準(zhǔn)時(shí)交付；E）品管部負(fù)責(zé)對(duì)放行﹑交付和交付后活動(dòng)的產(chǎn)品實(shí)施必要的防護(hù)，以確保產(chǎn)品符合要求。 顧客財(cái)產(chǎn)本公司的顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的圖紙、樣品、材料、技術(shù)性資料等相關(guān)資料。具體依《監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器內(nèi)校規(guī)程》執(zhí)行。 內(nèi)部質(zhì)量審核公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系和相關(guān)過程的內(nèi)部評(píng) 審。每年內(nèi)審至少一次，且前後兩次的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行 內(nèi)部質(zhì)量審核：A) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；B) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；C) 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更； D) 在接受第二、第三方審核之前； E）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。2）現(xiàn)場(chǎng)審核 審核組對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在《內(nèi)部審核檢查表》中。并分發(fā)到各相關(guān)部門。具體操作程序如下： 不合格品的識(shí)別和處理，處理方式可采用選別（供應(yīng)商）、退換貨等。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審結(jié)果進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；對(duì)收集的資料進(jìn)行分析；確定優(yōu)先改進(jìn)的先后次序；進(jìn)行往復(fù)性持續(xù)改進(jìn)；保留好持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目記錄。 糾正措施1） 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施1) 組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不 合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。附件一: 組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表市 人 財(cái) 品 采 場(chǎng) 事 務(wù) 管 購(gòu) 部 部 部 部 部注：財(cái)務(wù)部不納入管理體系。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。3） 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。 預(yù)防措施公司編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在的不合格原因和防止其再發(fā)生。由品管部辦理退貨手續(xù)；2） 品管部對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，并應(yīng)針對(duì)不合格品填寫《不合格品報(bào)告》，知會(huì)相關(guān)部門進(jìn)行原因分析和提出改進(jìn)措施；3）不合格成品如作“讓步接收”時(shí)，須填寫《讓步接收審批表》由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，合同要求時(shí)須征得客戶同意。 支持文件無 質(zhì)量記錄《內(nèi)部審核計(jì)劃》《內(nèi)部審核檢查表》《不符合項(xiàng)報(bào)告》《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》《會(huì)議簽到表》 過程測(cè)量和監(jiān)視公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系對(duì)其過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確定產(chǎn)品的符合性。3）審核報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。2） 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《內(nèi)部審核計(jì)劃》，交管理者代表審核。3) 內(nèi)審組長(zhǎng) A）擬定審核計(jì)劃，指定審核組成員； B）通知被審核部門并與被審核部門協(xié)調(diào)審核日程； C）編寫內(nèi)審報(bào)告。包括確定適用方法和應(yīng)用程度的確定,其中包含適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 產(chǎn)品防護(hù)A) 公司制定并實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定，以防止產(chǎn)質(zhì)量量受到影響和遺失；B) 采用適當(dāng)?shù)姆椒ê凸ぞ哌M(jìn)行搬運(yùn)，以防止在搬運(yùn)中損壞產(chǎn)品；C) 公司提供安全 和適當(dāng)?shù)馁A存場(chǎng) 所，并 規(guī)定貯 存有效期，以防止產(chǎn)品損 壞或被誤 用。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 采購(gòu)信息1）采購(gòu)管理規(guī)程中清楚地說明了采購(gòu)產(chǎn)品信息，采購(gòu)訂單發(fā)出前已對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行了審核及批準(zhǔn)。第 章 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 過程策劃A) 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控；B) 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果作好記錄； 質(zhì)量 管理體系文件A) 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,公司建立并保 持了一個(gè)文件化的質(zhì)量管理體系；B）公司編寫質(zhì)量手冊(cè)用于描述已實(shí)施的質(zhì)量管理體系，并作為公司符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的審核依據(jù)；C）質(zhì)量手冊(cè)(包含 程序文件)、作業(yè)規(guī)程及其它有關(guān) 文件、質(zhì)量記 錄等 構(gòu)成了公 司的 質(zhì) 量管理體系文件系統(tǒng)，這些文件都已書面化，其規(guī)定須在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司對(duì)從事影響衛(wèi)生安全工作的人員應(yīng)做到：a) 識(shí)別這些人員的必要的能力，確定其能力需求，制訂培訓(xùn)需求表；b) 針對(duì)培訓(xùn)需求及計(jì)劃由公司人力資源部負(fù)責(zé)具體落實(shí)實(shí)施，提供相應(yīng)的培訓(xùn)或采取其他措施。 支持文件《內(nèi)部審核控制程序》。3）人事部向參加評(píng)審的人員發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃和相關(guān)資料。2）人事部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，具體職責(zé)和權(quán)限詳見管理者代表任命書。 質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針，并確保與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相一致，與顧客需要和要求相適應(yīng)； 包括公司各級(jí)人員對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；提供制定和評(píng) 審質(zhì)量目標(biāo)的框架，采用一定的內(nèi)部溝通方式，使整個(gè)公司都能理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量 方針、目標(biāo)，并組織相關(guān)人員定期進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由記錄管理人登記備案。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)。2） 人事部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋受控章。 體系文件的編碼方法1）質(zhì)量手冊(cè)LLQMXX序號(hào)（002）Quality Manual（質(zhì)量手