【正文】 量手冊(cè)的修改意見(jiàn)。5. 作廢管理發(fā)放新質(zhì)量手冊(cè)文件時(shí)，應(yīng)收回舊文件。本公司管理組織機(jī) 構(gòu)見(jiàn)附件二。人事部職責(zé) 人力資源的開(kāi)發(fā)及合 理利用； 考評(píng)、修訂及實(shí)施相 關(guān)規(guī)章制度； 推行及負(fù)責(zé)員工的相 關(guān)培訓(xùn)，制定合 理的培訓(xùn) 計(jì)劃； 負(fù) 責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)工作； 主導(dǎo)搞好后勤保障等 相關(guān)事宜； 負(fù)責(zé)公司體系文件的管理、歸檔與發(fā)放。IHl J9i:1:ic *=BJ it1iifl tL J6i!1i ff(w 。i39。質(zhì)量手冊(cè)里面包含程序文件。各類(lèi)體系文件均為公司質(zhì) 量管理的標(biāo)準(zhǔn)，因此，文件的編制、頒布與修改都須嚴(yán)格依《文件和資料控制程序》的規(guī) 定執(zhí)行。第 2 章 引用標(biāo)準(zhǔn)公司在制訂本手冊(cè)時(shí)參照了下列有效系列標(biāo)準(zhǔn)版本，所以相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)被修訂時(shí)，公司 質(zhì)量手冊(cè)也會(huì)隨之予以調(diào)整。公司不存在外包的過(guò) 程。 質(zhì)量 手冊(cè) 公司為實(shí)施質(zhì)量管理體系并提供滿足要求的證據(jù)編制了本質(zhì)量手冊(cè)，包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 按 ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)要求()結(jié)合公司實(shí)際所形成的程序文件；c) 在本手冊(cè)中將會(huì)引用相應(yīng)的程序文件或作業(yè)規(guī)程；d) 本手冊(cè)闡述了質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和相互作用。《受控文件一覽表》必須及時(shí)更新。 人事部 03，市場(chǎng)部 04。 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。 文件的分發(fā) A）文件使用者應(yīng)在《文件領(lǐng)用∕回收登記表》簽收。2）文件的作廢與銷(xiāo)毀A) 所有失效或作廢文件由人事部回收，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；B) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； 外來(lái)文件的控制1） 收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。具體控制程序如下： 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。2）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其上方寫(xiě)上更改后的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。3）人事部每三個(gè)月要檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理情況。2) 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》 有關(guān)文件更改的規(guī)定。使顧客對(duì)公司提供的產(chǎn)品充滿信心。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的并與質(zhì)量方針承諾保持一致。具體職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn) 第 7 章 管理組織設(shè)置與管理 職責(zé)?？偨?jīng)理：日 期： 內(nèi)部溝通公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過(guò)程，并確保對(duì)管理體系有效性進(jìn)行溝通。具體控制過(guò)程參考《管理評(píng)審控制程序》： 管理評(píng)審計(jì)劃1） 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，且前後兩次的時(shí)間閒隔不超過(guò) 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。A) 當(dāng)外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化,已影響到本公司的經(jīng)營(yíng)方向時(shí)。2）人事部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。2） 會(huì)議結(jié)束后，由人事部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由人事部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等?！顿|(zhì)量記錄控制程序》。通過(guò)教育、培訓(xùn)和考核,提高人員素質(zhì)，促進(jìn)安全管理體系有效、持續(xù)地運(yùn)行，確保實(shí)現(xiàn)公司安全方針和目標(biāo)。保持每位員工的教育、培訓(xùn)、 崗位技能資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洝? 工作環(huán)境各相關(guān)部門(mén)應(yīng)按行業(yè)要求對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行管理，并為員工提供舒適、安全的工作環(huán)境，以提高工作效率，使產(chǎn)質(zhì)量量符合顧客及法律法規(guī)的要求。 質(zhì)量 策劃A) 公司通過(guò)各種程序文件、作業(yè)規(guī)程及其它有關(guān)文件規(guī)定滿足質(zhì)量要求的通用方法；B) 公司根據(jù)需要適時(shí)對(duì)有關(guān)項(xiàng)目和活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃須保證與現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的協(xié)調(diào)，并補(bǔ)充到特定目標(biāo)所需的內(nèi)容。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 公司制定并實(shí)施《采購(gòu)管理規(guī)程》對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行控制，以保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3）公司應(yīng)制定《供應(yīng)商管理規(guī)定》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審及考核，將評(píng)審合格的供 方 納入《合格供應(yīng)商名錄》中，這些合 格供方作為提供原 材料和 服務(wù) 的來(lái)源。 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這 樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性A) 公司在產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中采用適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)可追溯性；B) 品管部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)及倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；C) 用于標(biāo)識(shí)的標(biāo)簽等應(yīng)字跡清楚，并符合規(guī)定的要求。顧 客財(cái)產(chǎn)依據(jù)《服務(wù)提供過(guò)程管理規(guī)程》進(jìn)行管理。測(cè)量監(jiān)視設(shè)備使用時(shí)，確保其測(cè)量準(zhǔn)確度和精密度已知，并與要求的 測(cè)量能力一致。 總則第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn)公司規(guī)定并實(shí)施必要的測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，作為證實(shí)產(chǎn)質(zhì)量量符合顧客要求以及持續(xù)改善管理體系的有效性。調(diào)查完成后市場(chǎng)部要對(duì)相關(guān)的 資料進(jìn)行分析，并總結(jié)出《顧客滿意狀況調(diào)查報(bào)告》。內(nèi)審中公司各成員的職責(zé)：1）總經(jīng)理 A）批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃和內(nèi)部審核計(jì)劃； B）批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；2) 管理者代表 A）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； B）選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的內(nèi)部審核計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。 B) 與審核員合作,以便盡快達(dá)到審核目標(biāo)。 審核前的準(zhǔn)備1） 管理者代表任命內(nèi)審組組長(zhǎng)；內(nèi)審員不能審核所屬工作的部門(mén)。 內(nèi)審的實(shí)施1）首次會(huì)議A）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)量部保留會(huì)議記錄。內(nèi)審時(shí)內(nèi)審員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不合格報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話。本此審核結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入之一。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 品管部通過(guò)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才被投入使用、放行或交付。1） 品管人員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，放置于不合格品區(qū)，并在驗(yàn)收單上注名原因報(bào)品管部處理。 支持文件《采購(gòu)管理規(guī)程》《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄《不合格品登記表》《不合格品報(bào)告》《讓步接收審批表》 數(shù)據(jù)分析對(duì)相關(guān)的記錄資料進(jìn)行分析，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并作為確定質(zhì)量 管理體系需要在何處做出改進(jìn)的一種手段。 糾正措施公司編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除不合格產(chǎn)生的原因和防止其再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。2） 日常的改進(jìn)活動(dòng)對(duì)日常改進(jìn)的策劃和管理參見(jiàn) 、 條款執(zhí)行。2） 識(shí)別不合格 對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別： 過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)大問(wèn)題，或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)； 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；顧客對(duì)產(chǎn)質(zhì)量投訴時(shí)； 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； 供應(yīng)商產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；A） 其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。C) 對(duì)情況 D），由審核組發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。2) 識(shí)別潛在不合格 品管部及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： A)供應(yīng)商供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、顧客滿意程度調(diào)查等；B)以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；C)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。2) 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。附件二: 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表要素序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱(chēng)總 經(jīng) 理管理者代表品 管 部市 場(chǎng) 部采 購(gòu) 部人 事 部總要求●○○○○○文件要求○○●○○●管理承諾●○○○○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○○○○質(zhì)量方針●○○○○○策劃○●○○○○職責(zé)、權(quán)限和溝通●○○○○○管理評(píng)審●○○○○○資源提供●○○○○○人力資源○○○○○●基礎(chǔ)設(shè)施○○○○○●工作環(huán)境○○○○●○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○●○○○與顧客有關(guān)的過(guò)程○○○●○○設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不適用采購(gòu)○○○○●○.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○●○●○要素序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱(chēng)總 經(jīng) 理管理者代表品 管 部市 場(chǎng) 部采 購(gòu) 部人 事 部.2過(guò)程的確認(rèn)○○○●○○監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制○○○○○○總則○○○○○○監(jiān)視和測(cè)量●○●○○○不合格品的控制○○●○○○數(shù)據(jù)分析○○●○○○改進(jìn)○○●○○○●主要職能 ○相關(guān)職能