【正文】 　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁　第2頁d) 在持續(xù)適宜性方面得到評審，必要時對其進行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性和協(xié)調(diào)性。 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息，由有關(guān)部門（人員）按照職能分工負責(zé)準(zhǔn)備和提供?；A(chǔ)設(shè)備包括：a) 建筑物、工作場所（含辦公、生產(chǎn)、貯存場所）和相關(guān)設(shè)施（含水、電、風(fēng)、氣和空調(diào)等）；XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：6資源管理共2頁　第2頁b)過程設(shè)備（含生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工位器具、檢測設(shè)備、計量器具、計算機軟件等）；c)支持性服務(wù)（含運輸設(shè)備、通訊設(shè)備、銷售服務(wù)網(wǎng)點等）。 年度培訓(xùn)計劃表 XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實現(xiàn)共9頁　第1頁7　產(chǎn)品實現(xiàn)（產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖參見第4章第2頁及附錄C） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃　公司應(yīng)遵循“過程方法”的原則，對特定產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)所需的過程和資源進行策劃和規(guī)定。 質(zhì)量計劃的編制、修訂和控制應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 評審結(jié)果及評審引發(fā)的措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)本章節(jié)的過程已刪減，列出本過程僅為與“GB/T190012008idtISO9001:2008”標(biāo)準(zhǔn)的序號保持一致。，采購部采購人員在采購前應(yīng)核對，以確保規(guī)定的采購要求是有效的、充分的和適宜的。車間有關(guān)人員或生產(chǎn)工人應(yīng)對原材料、外購件、外協(xié)件及上道工序流轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進行驗證；d)文件控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的具體控制按《生產(chǎn)過程控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。a) 本公司檢驗狀態(tài)分類和標(biāo)識為：未經(jīng)檢驗和試驗，標(biāo)識“待檢”；經(jīng)檢驗和試驗合格，標(biāo)識“合格”；經(jīng)檢驗或試驗不合格，標(biāo)識“不合格”；經(jīng)檢驗和試驗難以下結(jié)論，標(biāo)識“待判定”?！‘a(chǎn)品防護　公司應(yīng)對產(chǎn)品提供適宜的防護，以確保產(chǎn)品在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點之前，符合顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。7．6．3．4 交付過程的防護7．6．4．1產(chǎn)品在從成品倉庫領(lǐng)出到交付到顧客指定的地點驗收之前，倉管員應(yīng)負責(zé)對其進行防護。、建檔和出入庫，由技質(zhì)部工程人員組織驗證/校準(zhǔn)/檢定，合格后辦理驗收、入庫手續(xù)。，對需送檢的設(shè)備通知使用部門/人員及時送交給工程人員，以便按期檢定。、。監(jiān)視和測量顧客滿意a) 公司應(yīng)以顧客滿意為宗旨，收集顧客對公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，作為對質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性進行度量的手段和尋求改進的依據(jù)。公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實施、報告結(jié)果和保持記錄等方面的職責(zé)、要求、方法、步驟。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)返工、返修、篩選或退換處置后應(yīng)重新提交檢驗，以證實符合要求。 本公司編制了《糾正預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實施方法。 預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。數(shù)據(jù)分析　公司為評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別其改進的機會，各職能部門應(yīng)按照職責(zé)分工，以規(guī)定的或其他適當(dāng)?shù)姆绞酱_定、收集和分析主管范圍內(nèi)的有關(guān)信息和數(shù)據(jù)及改進意見，并提供給技質(zhì)部。同時，對經(jīng)檢驗和試驗的不合格品，規(guī)定了由授權(quán)人員按照《不合格品控制程序》進行評審和處置。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測量、分析和改進共 4 頁　第 2 頁公司對過程的監(jiān)視和測量方法包括：a) 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程直接由影響產(chǎn)品質(zhì)量的各職能部門領(lǐng)導(dǎo)者組織有關(guān)人員依據(jù)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，定期或不定期的對其主管的過程和活動進行自我檢查、自我評價、自我整改（如采購部對生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認的自查自糾；采購部對采購有關(guān)的過程自查自糾；銷售部與顧客有關(guān)的過程；技質(zhì)部對標(biāo)識和可追溯性、對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的自查自糾等）；b) 管理者代表應(yīng)組織審核組采用集中式內(nèi)部審核與分散式內(nèi)部審核相結(jié)合的方法對質(zhì)量管理體系的全部過程和活動或質(zhì)量管理體系的部分過程和活動尤其是關(guān)鍵過程和活動進行審核，以評價過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力（即過程實現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力）；c) 當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時（即過程不能實現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)時），在適當(dāng)時機應(yīng)采取糾正和糾正措施，以提高過程實現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力，確保產(chǎn)品達到規(guī)定要求、滿足顧客需求。內(nèi)部審核公司管理者代表應(yīng)按計劃的時間間隔組織進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a) 符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；b) 上述要求得到有效實施和保持。，并應(yīng)考慮是否需要修改校準(zhǔn)周期并保證在規(guī)定的周期內(nèi)校準(zhǔn)設(shè)備。，應(yīng)由計量管理人員組織有關(guān)人員自行檢定/校準(zhǔn)，自行檢定/校準(zhǔn)應(yīng)有依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定制定的檢定/校準(zhǔn)規(guī)程。，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后由計量管理人員發(fā)放。7．6．5 標(biāo)識的保護7．6． 產(chǎn)品的標(biāo)識在生產(chǎn)過程中和搬運、貯存、包裝、交付過程中，應(yīng)注意保護，以保證標(biāo)識的清晰、齊全。7．6．1 產(chǎn)品在搬運過程中應(yīng)注意采用合理的搬運方法和防護手段，嚴(yán)禁野蠻裝卸，注意擺放。、完整性及使用的正確性，防止其損壞或丟失。a) 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；c) 使用特定的方法和程序；d) 記錄的要求（）；e) 再確認?？刂埔c是文件是否經(jīng)過審批，是否現(xiàn)行有效，是否清晰，是否齊全；文件之間是否協(xié)調(diào)一致，文文相符；e)環(huán)境控制。 公司或顧客若需在供方現(xiàn)場實施驗證，應(yīng)在采購文件或采購計劃中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。b) 采購部應(yīng)制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，并組織有關(guān)部門按供方提供產(chǎn)品滿足公司要求的能力進行評價和選擇供方，編制“合格供方名錄”。在產(chǎn)品銷出之前及銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道、多種方式（如廣告宣傳、上門推銷、顧客定貨會、產(chǎn)品手冊、銷售網(wǎng)點等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢并予以記錄；合同或訂單的處理，包括對其的修訂。銷售部應(yīng)將顧客的需求與愿望如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、口頭訂單等填寫在《口頭/電話記錄表》中：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必須的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的必要的任何附加要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的時機公司在下列情況時應(yīng)進行質(zhì)量策劃：a) 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造時；b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定要求時；c) 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項。、生產(chǎn)、檢測、貯存環(huán)境條件應(yīng)進行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運行。 評審輸出經(jīng)管理評審后，應(yīng)輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價和改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c) 資源需求； 辦公室負責(zé)管理評審會議的準(zhǔn)備和記錄；以及全部管理評審資料和記錄的歸檔保管；管理評審涉及到的各項決定和措施、文件更改和質(zhì)量記錄等應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的程序文件的規(guī)定。b) 、?！〔邉?質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上，建立可測量的并與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)。本公司《質(zhì)量記錄控制程序》主要內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)做到：及時、準(zhǔn)確、齊全、清晰、不準(zhǔn)隨意涂改；b) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等所需的控制要求。本公司應(yīng)編制、實施和保持《質(zhì)量手冊》。本標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語經(jīng)過了更改，以反映當(dāng)前的使用情況：供方 組織 顧客XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁　第1頁本公司應(yīng)按GB/T190012008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的實際情況，建立健全質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。3 質(zhì)量手冊的編制、修訂和控制按公司《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 權(quán)限 a、有權(quán)對標(biāo)識數(shù)量與物資不一致的物資作出拒收的權(quán)利； b、有權(quán)對不辦理出入庫手續(xù)或出入庫手續(xù)不全，物資作出拒收或拒付的權(quán)利； c、有權(quán)對無檢驗員簽署放行文件的物資作出拒收權(quán)利； d、有權(quán)對不遵倉庫制度的人員作出驅(qū)逐的權(quán)利。 按照有關(guān)程序文件、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求組織生產(chǎn)，保證每道工序均在受控狀態(tài)下進行； 負責(zé)公司生產(chǎn)過程原材料、零部件、半成品的控制及不合格品的管理； 負責(zé)公司產(chǎn)品防護的總體管理和控制工作產(chǎn)品加工周轉(zhuǎn)過程的防護工作，并在生產(chǎn)過程中作好產(chǎn)品標(biāo)識，保護好檢驗狀態(tài)標(biāo)識，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護保養(yǎng)； 負責(zé)編制生產(chǎn)部主管的有關(guān)文件，并組織本部員工學(xué)習(xí)、實施和保持；5 采購部經(jīng)理 負責(zé)公司生產(chǎn)所需的原材料廠（外購件）和輔助材料、包裝材料的采購，按照生產(chǎn)計劃編制采購計劃并實施；負責(zé)供方的選擇并組織有關(guān)部門對其進行評定，編制合格品供方名單，建立供方檔案技術(shù)協(xié)議； 參與合格供方評選等活動，參與采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制，對進公司驗證不合格的采購產(chǎn)品與供方聯(lián)系退換；負責(zé)采購產(chǎn)品搬運、貯存過程產(chǎn)品貯存、交付過程的防護；6 銷售部經(jīng)理 負責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，處理顧客信息反饋和質(zhì)量投訴或?qū)⑵鋫鬟f到有關(guān)職能部門處理并進行跟蹤驗證；負責(zé)公司常規(guī)合同的評審，組織特殊合同的評審，并就顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)； 負責(zé)顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的滿意度調(diào)查工作，負責(zé)原材料、成品和輔助材料、包XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁　第3頁裝材料倉庫儲量的監(jiān)控，及時向公司提供準(zhǔn)確有效的物流情況統(tǒng)計分析報表；、市場預(yù)測、市場拓展，編制營銷計劃；7 辦公室主任 負責(zé)公司人員招聘、人事管理和后勤總務(wù)和安全防范工作 負責(zé)公司文秘、接待和文件、資料、質(zhì)量記錄的歸檔、復(fù)制、發(fā)放、保管及外來文件、資料的接收、確認工作； 負責(zé)公司有關(guān)部門在體系運行過程的內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)工作及編制公司年度教育培訓(xùn)計劃并組織實施； 負責(zé)編制辦公室主管的管理文件和其它有關(guān)文件，并組織本部門員工學(xué)習(xí)、實施和保持。管理者代表的職責(zé)是：1 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的要求；3 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。我們本著“客戶第一、信譽第一”為宗旨，竭誠為廣大用戶搶攜手合作，共創(chuàng)美好未來。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量手冊更改一覽表共1頁　第1頁質(zhì)量手冊更改一覽表更改單號更改條款更改內(nèi)容修訂狀態(tài)更改者審核者批準(zhǔn)者