【正文】 　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：5管理職責(zé)共4頁(yè)　第2頁(yè)d) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化?！段募刂瞥绦颉返囊?guī)定執(zhí)行，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性和協(xié)調(diào)性。 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息，由有關(guān)部門(mén)（人員）按照職能分工負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供?；A(chǔ)設(shè)備包括：a) 建筑物、工作場(chǎng)所（含辦公、生產(chǎn)、貯存場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（含水、電、風(fēng)、氣和空調(diào)等）；XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：6資源管理共2頁(yè)　第2頁(yè)b)過(guò)程設(shè)備（含生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工位器具、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具、計(jì)算機(jī)軟件等）；c)支持性服務(wù)（含運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)備、銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等）。 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共9頁(yè)　第1頁(yè)7　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖參見(jiàn)第4章第2頁(yè)及附錄C） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃　公司應(yīng)遵循“過(guò)程方法”的原則，對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和資源進(jìn)行策劃和規(guī)定。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、修訂和控制應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引發(fā)的措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本章節(jié)的過(guò)程已刪減，列出本過(guò)程僅為與“GB/T190012008idtISO9001:2008”標(biāo)準(zhǔn)的序號(hào)保持一致。，采購(gòu)部采購(gòu)人員在采購(gòu)前應(yīng)核對(duì)，以確保規(guī)定的采購(gòu)要求是有效的、充分的和適宜的。車間有關(guān)人員或生產(chǎn)工人應(yīng)對(duì)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件及上道工序流轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；d)文件控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的具體控制按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。a) 本公司檢驗(yàn)狀態(tài)分類和標(biāo)識(shí)為：未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，標(biāo)識(shí)“待檢”；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，標(biāo)識(shí)“合格”；經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格，標(biāo)識(shí)“不合格”；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)難以下結(jié)論，標(biāo)識(shí)“待判定”?！‘a(chǎn)品防護(hù)　公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品提供適宜的防護(hù)，以確保產(chǎn)品在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點(diǎn)之前，符合顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。7．6．3．4 交付過(guò)程的防護(hù)7．6．4．1產(chǎn)品在從成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出到交付到顧客指定的地點(diǎn)驗(yàn)收之前，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行防護(hù)。、建檔和出入庫(kù)，由技質(zhì)部工程人員組織驗(yàn)證/校準(zhǔn)/檢定，合格后辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。，對(duì)需送檢的設(shè)備通知使用部門(mén)/人員及時(shí)送交給工程人員，以便按期檢定。、。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意a) 公司應(yīng)以顧客滿意為宗旨，收集顧客對(duì)公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行度量的手段和尋求改進(jìn)的依據(jù)。公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施、報(bào)告結(jié)果和保持記錄等方面的職責(zé)、要求、方法、步驟。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)返工、返修、篩選或退換處置后應(yīng)重新提交檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。 本公司編制了《糾正預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實(shí)施方法。 預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。數(shù)據(jù)分析　公司為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別其改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各職能部門(mén)應(yīng)按照職責(zé)分工，以規(guī)定的或其他適當(dāng)?shù)姆绞酱_定、收集和分析主管范圍內(nèi)的有關(guān)信息和數(shù)據(jù)及改進(jìn)意見(jiàn)，并提供給技質(zhì)部。同時(shí)，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品，規(guī)定了由授權(quán)人員按照《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審和處置。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：8測(cè)量、分析和改進(jìn)共 4 頁(yè)　第 2 頁(yè)公司對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量方法包括：a) 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程直接由影響產(chǎn)品質(zhì)量的各職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)者組織有關(guān)人員依據(jù)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，定期或不定期的對(duì)其主管的過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行自我檢查、自我評(píng)價(jià)、自我整改（如采購(gòu)部對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)的自查自糾；采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)有關(guān)的過(guò)程自查自糾；銷售部與顧客有關(guān)的過(guò)程；技質(zhì)部對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性、對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的自查自糾等）；b) 管理者代表應(yīng)組織審核組采用集中式內(nèi)部審核與分散式內(nèi)部審核相結(jié)合的方法對(duì)質(zhì)量管理體系的全部過(guò)程和活動(dòng)或質(zhì)量管理體系的部分過(guò)程和活動(dòng)尤其是關(guān)鍵過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行審核，以評(píng)價(jià)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力（即過(guò)程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力）；c) 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)（即過(guò)程不能實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)時(shí)），在適當(dāng)時(shí)機(jī)應(yīng)采取糾正和糾正措施，以提高過(guò)程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期目標(biāo)的能力，確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求、滿足顧客需求。內(nèi)部審核公司管理者代表應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a) 符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求；b) 上述要求得到有效實(shí)施和保持。，并應(yīng)考慮是否需要修改校準(zhǔn)周期并保證在規(guī)定的周期內(nèi)校準(zhǔn)設(shè)備。，應(yīng)由計(jì)量管理人員組織有關(guān)人員自行檢定/校準(zhǔn)，自行檢定/校準(zhǔn)應(yīng)有依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定的檢定/校準(zhǔn)規(guī)程。，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后由計(jì)量管理人員發(fā)放。7．6．5 標(biāo)識(shí)的保護(hù)7．6． 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中和搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)，以保證標(biāo)識(shí)的清晰、齊全。7．6．1 產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)注意采用合理的搬運(yùn)方法和防護(hù)手段，嚴(yán)禁野蠻裝卸，注意擺放。、完整性及使用的正確性，防止其損壞或丟失。a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c) 使用特定的方法和程序；d) 記錄的要求（）；e) 再確認(rèn)。控制要點(diǎn)是文件是否經(jīng)過(guò)審批，是否現(xiàn)行有效，是否清晰，是否齊全；文件之間是否協(xié)調(diào)一致，文文相符；e)環(huán)境控制。 公司或顧客若需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證，應(yīng)在采購(gòu)文件或采購(gòu)計(jì)劃中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。b) 采購(gòu)部應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，并組織有關(guān)部門(mén)按供方提供產(chǎn)品滿足公司要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇供方，編制“合格供方名錄”。在產(chǎn)品銷出之前及銷售過(guò)程中，銷售部應(yīng)通過(guò)多種渠道、多種方式（如廣告宣傳、上門(mén)推銷、顧客定貨會(huì)、產(chǎn)品手冊(cè)、銷售網(wǎng)點(diǎn)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢并予以記錄；合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修訂。銷售部應(yīng)將顧客的需求與愿望如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、口頭訂單等填寫(xiě)在《口頭/電話記錄表》中：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必須的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的必要的任何附加要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造時(shí)；b) 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求時(shí)；c) 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。、生產(chǎn)、檢測(cè)、貯存環(huán)境條件應(yīng)進(jìn)行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實(shí)行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 評(píng)審輸出經(jīng)管理評(píng)審后，應(yīng)輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)和改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求； 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備和記錄；以及全部管理評(píng)審資料和記錄的歸檔保管；管理評(píng)審涉及到的各項(xiàng)決定和措施、文件更改和質(zhì)量記錄等應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的程序文件的規(guī)定。b) 、?！〔邉?質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上，建立可測(cè)量的并與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)。本公司《質(zhì)量記錄控制程序》主要內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)做到：及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全、清晰、不準(zhǔn)隨意涂改；b) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等所需的控制要求。本公司應(yīng)編制、實(shí)施和保持《質(zhì)量手冊(cè)》。本標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語(yǔ)經(jīng)過(guò)了更改，以反映當(dāng)前的使用情況：供方 組織 顧客XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：4質(zhì)量管理體系共4頁(yè)　第1頁(yè)本公司應(yīng)按GB/T190012008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的實(shí)際情況，建立健全質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。3 質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂和控制按公司《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 權(quán)限 a、有權(quán)對(duì)標(biāo)識(shí)數(shù)量與物資不一致的物資作出拒收的權(quán)利； b、有權(quán)對(duì)不辦理出入庫(kù)手續(xù)或出入庫(kù)手續(xù)不全，物資作出拒收或拒付的權(quán)利； c、有權(quán)對(duì)無(wú)檢驗(yàn)員簽署放行文件的物資作出拒收權(quán)利； d、有權(quán)對(duì)不遵倉(cāng)庫(kù)制度的人員作出驅(qū)逐的權(quán)利。 按照有關(guān)程序文件、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求組織生產(chǎn)，保證每道工序均在受控狀態(tài)下進(jìn)行； 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過(guò)程原材料、零部件、半成品的控制及不合格品的管理； 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品防護(hù)的總體管理和控制工作產(chǎn)品加工周轉(zhuǎn)過(guò)程的防護(hù)工作，并在生產(chǎn)過(guò)程中作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)部主管的有關(guān)文件，并組織本部員工學(xué)習(xí)、實(shí)施和保持；5 采購(gòu)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需的原材料廠（外購(gòu)件）和輔助材料、包裝材料的采購(gòu)，按照生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施；負(fù)責(zé)供方的選擇并組織有關(guān)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行評(píng)定，編制合格品供方名單，建立供方檔案技術(shù)協(xié)議； 參與合格供方評(píng)選等活動(dòng)，參與采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量控制，對(duì)進(jìn)公司驗(yàn)證不合格的采購(gòu)產(chǎn)品與供方聯(lián)系退換；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存過(guò)程產(chǎn)品貯存、交付過(guò)程的防護(hù)；6 銷售部經(jīng)理 負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來(lái)訪、來(lái)函、來(lái)電，處理顧客信息反饋和質(zhì)量投訴或?qū)⑵鋫鬟f到有關(guān)職能部門(mén)處理并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)公司常規(guī)合同的評(píng)審，組織特殊合同的評(píng)審，并就顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的滿意度調(diào)查工作，負(fù)責(zé)原材料、成品和輔助材料、包XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限共5頁(yè)　第3頁(yè)裝材料倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)量的監(jiān)控，及時(shí)向公司提供準(zhǔn)確有效的物流情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表；、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)拓展，編制營(yíng)銷計(jì)劃；7 辦公室主任 負(fù)責(zé)公司人員招聘、人事管理和后勤總務(wù)和安全防范工作 負(fù)責(zé)公司文秘、接待和文件、資料、質(zhì)量記錄的歸檔、復(fù)制、發(fā)放、保管及外來(lái)文件、資料的接收、確認(rèn)工作； 負(fù)責(zé)公司有關(guān)部門(mén)在體系運(yùn)行過(guò)程的內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)工作及編制公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)編制辦公室主管的管理文件和其它有關(guān)文件，并組織本部門(mén)員工學(xué)習(xí)、實(shí)施和保持。管理者代表的職責(zé)是：1 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要求；3 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。我們本著“客戶第一、信譽(yù)第一”為宗旨，竭誠(chéng)為廣大用戶搶攜手合作，共創(chuàng)美好未來(lái)。XXX線纜有限公司質(zhì)　量　手　冊(cè)修改狀態(tài)：0章節(jié)條款：質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表共1頁(yè)　第1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表更改單號(hào)更改條款更改內(nèi)容修訂狀態(tài)更改者審核者批準(zhǔn)者