【正文】 施工現(xiàn)場特定位置頻繁進(jìn)行安全網(wǎng)安全帶臨邊防護(hù)洞口防護(hù)通道口防護(hù)攀登作業(yè)懸空作業(yè)移動式操作平臺物料平臺建筑物外圍懸挑式鋼平臺建筑物外架填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1物料提升機(jī)起重設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置是2施工升降機(jī)起重設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置是3塔式起重機(jī)起重設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置是4平刨木工機(jī)械施工現(xiàn)場特定位置否5圓盤鋸木工機(jī)械施工現(xiàn)場特定位置否6手持電動工具電動工具施工現(xiàn)場特定位置否7鋼筋機(jī)械鋼筋機(jī)械施工現(xiàn)場特定位置否8電焊機(jī)電焊設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置否9攪拌機(jī)攪拌設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置否10翻斗車車輛施工現(xiàn)場特定位置否11潛水泵泵施工現(xiàn)場特定位置否12振搗器振搗機(jī)具施工現(xiàn)場特定位置否13泵送機(jī)械輸送設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置否填表人： 審核人： 審核日期 專業(yè)整理分享 附件2危險性較大的分部分項工程風(fēng)險等級劃分表序號分部分項工程風(fēng)險等級一級二級1基坑支護(hù)、降水工程（含5m）的基坑（槽）的土方開挖、支護(hù)、降水工程。四級風(fēng)險的管控，由施工作業(yè)人員進(jìn)行實(shí)施，施工作業(yè)班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。班前教育應(yīng)重點(diǎn)講解本工種的安全操作規(guī)程和崗位責(zé)任，重點(diǎn)從思想上對施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)交底，自覺遵守安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)；正確使用機(jī)器設(shè)備和工具；介紹各種安全活動以及作業(yè)環(huán)境的安全檢查和交接班制度。風(fēng)險分級管控常用的措施有專項施工方案、安全技術(shù)交底、重大危險源公示、班前教育、應(yīng)急預(yù)案等，公司根據(jù)風(fēng)險嚴(yán)重程度和危害大小對不同等級的風(fēng)險采用上述多項管控措施進(jìn)行綜合管控。對于列入《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》（建質(zhì)〔2009〕87號）的分部分項工程應(yīng)作為一、二級風(fēng)險，其中列入《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》附件二的可作為一級風(fēng)險，列入附件一的可作為二級風(fēng)險；未列入管理辦法附件但列入《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》中的作為三、四級風(fēng)險，其中屬于保證項目的可作為三級風(fēng)險，其他可作為四級風(fēng)險；凡列入國家安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款的，應(yīng)作一級風(fēng)險，未列入強(qiáng)制性條款的二級風(fēng)險，列入推薦性標(biāo)準(zhǔn)的視情況可作為二級或三級風(fēng)險；違反國家法律法規(guī)、地方法規(guī)、部門規(guī)章的應(yīng)作一級風(fēng)險，違反國家地方規(guī)范性文件的應(yīng)作二級風(fēng)險，違反省、市部門規(guī)范性文件的應(yīng)作三級風(fēng)險，其他違反規(guī)定的可作為四級風(fēng)險。其中：R—代表風(fēng)險值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。（3）三級風(fēng)險，即一般風(fēng)險，意指現(xiàn)場的風(fēng)險基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。施工作業(yè)班組負(fù)責(zé)組織對施工范圍內(nèi)可能的危險源和施工作業(yè)人員上報的危險源進(jìn)行匯總，填寫《危險源清單》，及時上報項目部。物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為，作業(yè)環(huán)境和管理的缺陷等因素。 建立風(fēng)險點(diǎn)排查臺賬公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)資質(zhì)情況建立風(fēng)險點(diǎn)排查臺賬，實(shí)現(xiàn)“一企一冊”；項目部應(yīng)根據(jù)承包工程情況建立風(fēng)險點(diǎn)排查臺賬，實(shí)現(xiàn)“一項目一冊”。風(fēng)險分級管控工作程序主要包括：風(fēng)險點(diǎn)確認(rèn)、危險源辨識、風(fēng)險評價、編制清單、制定措施、管控實(shí)施、驗證效果等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。項目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應(yīng)全員參與風(fēng)險分級管控活動的實(shí)施中，確保風(fēng)險分級管控活動涉及工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、時效性。（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》國家主席令 第13號令 （2）《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令 第393號）（3）《山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（修改稿）》（山東省人民政府令2016年第303號） （4）關(guān)于推進(jìn)全市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主題責(zé)任落實(shí)的實(shí)施方案（濟(jì)安監(jiān)字【2015】53號）（5）關(guān)于落實(shí)《濟(jì)寧市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任實(shí)施細(xì)則》的通知（濟(jì)安監(jiān)字【2015】52號）（6）關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字〔2016〕36號）（7）關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的工作方案（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）（8）關(guān)于印發(fā)《濟(jì)寧市安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)實(shí)施方案》的通知（濟(jì)安字〔2016〕14號）（9）建筑企業(yè)安全風(fēng)險分級管控實(shí)施指南(試用版)其他相關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件以及=============安全生產(chǎn)管理制度等有關(guān)規(guī)定。發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時上報領(lǐng)導(dǎo)，采取措施。對于現(xiàn)場所存在的低風(fēng)險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進(jìn)。 2．主管安全的副經(jīng)理協(xié)助風(fēng)險管理和評價工作，成立風(fēng)險管理組織，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級，主持風(fēng)險評審工作。二、一級風(fēng)險管控組織機(jī)構(gòu) ===XXX字【2017】2X號關(guān)于下發(fā)企業(yè)一級風(fēng)險管控方案的通知各部門、各項目部：為適應(yīng)新形勢下公司的安全生產(chǎn)發(fā)展需要，并提高公司安全生產(chǎn)管理水平，減少事故的發(fā)生，加快安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作。做好風(fēng)險分級評價過程控制。必要時向領(lǐng)導(dǎo)小組組長匯報，組織召開專題會議。附件2 “兩個體系”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé) 組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系工作的開展及各項措施的落實(shí)。編寫《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系》，組織排查風(fēng)險點(diǎn)、作業(yè)步驟確認(rèn)、危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險分級管控、確定重大風(fēng)險，完成“一企一冊”。按照風(fēng)險分級管控要求，經(jīng)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)委員會評審，現(xiàn)下發(fā)企業(yè)一級風(fēng)險管控方案，請各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)。 3．安全生產(chǎn)處是風(fēng)險管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對項目一級風(fēng)險分析記錄的審查與控制。五、一級風(fēng)險控制措施6. 公司和項目部應(yīng)分別制定重大事件應(yīng)急處置預(yù)案，設(shè)置應(yīng)急處置管理小組，明確人員職責(zé)。、目標(biāo)與原則 總體要求結(jié)合本公司特點(diǎn)，建立精準(zhǔn)、動態(tài)、高效、嚴(yán)格的風(fēng)險分級管控體系，全面辨識、評估安全風(fēng)險，落實(shí)風(fēng)險分級管控主體責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險，對公司風(fēng)險實(shí)施差異化、標(biāo)準(zhǔn)化分級管控。公司風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司級風(fēng)險分級管控體系的建立與運(yùn)行，負(fù)責(zé)對項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控小組的工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；公司應(yīng)建立風(fēng)險分級管控管理制度，明確各部門、各崗位的風(fēng)險管控職責(zé)；。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。公司應(yīng)針對風(fēng)險分級管控過程的每一個環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、方法、步驟及要求，有組織地有序開展 風(fēng)險點(diǎn)識別范圍的劃分要求風(fēng)險點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，涵蓋公司施工活動全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。臺賬信息應(yīng)包括：風(fēng)險點(diǎn)名稱、風(fēng)險點(diǎn)位置、風(fēng)險點(diǎn)范圍、潛在事故類型、事故危害程度、風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級、管控層級、管控措施、應(yīng)急處置要求等信息。危險源辨識應(yīng)采取詢問交談、現(xiàn)場觀察、工作危害分析、安全檢查表和獲取外部信息等方法，從事故發(fā)生的根源、狀態(tài)和行為等多個方面，對危險源進(jìn)行分析，以確保充分、全面、無遺漏地對危險源進(jìn)行辨識。項目部負(fù)責(zé)組織應(yīng)對施工現(xiàn)場、周邊環(huán)境等可能或已經(jīng)造成安全風(fēng)險的危險源進(jìn)行識別，填寫《危險源清單》，報公司安全生產(chǎn)處。（4）四級風(fēng)險，即低風(fēng)險，意指現(xiàn)場所存在的風(fēng)險基本可控，如繼續(xù)施工，可能會導(dǎo)致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。事故發(fā)生的可能性（L）取值 危害事件發(fā)生的可能性（L）賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無應(yīng)急措施。對有下列情形之一的，可直接判定為一級風(fēng)險：（1）發(fā)生過生產(chǎn)安全事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（2）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10 人以上的；（3）造成社會不良影響事件的；（4）現(xiàn)場直接觀察可能導(dǎo)致事故的。凡含有一級、二級風(fēng)險的分部分項工程施工前，均應(yīng)按規(guī)定編寫專項施工方案。發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時上報領(lǐng)導(dǎo)，采取措施。公司應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并按照山東省《建筑施工現(xiàn)場安全管理資料規(guī)程》納入安全技術(shù)資料管理。，但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地下管線復(fù)雜，或影響毗鄰建筑（構(gòu)筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護(hù)、降水工程。：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系。、構(gòu)筑物拆除工程。通過建立公司事故隱患排查治理體系，實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。（3）明確涉及各部門、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任（4）確保全員參與隱患排查治理（5）掌握二級以上風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險或禍患。是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，由各相關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。 班組級排查班組長或班組安全員按照《班組崗位風(fēng)險點(diǎn)辨識與風(fēng)險評價信息》實(shí)施，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實(shí)施排查的危險源，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險點(diǎn)所涉及的危險源可設(shè)為排查點(diǎn)。 由公司施工管理部組織，按照《重大風(fēng)險信息與控制措施方案統(tǒng)計表》實(shí)施排查。在規(guī)定的時間內(nèi)，徹底整改排除。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。治理方案應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：（1）方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護(hù)措施。一般事故隱患整改的驗收 一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由隱患提出單位或人員實(shí)施，由隱患整改責(zé)任部門、項目部組織進(jìn)行驗收。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。公司應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。重大事故隱患治理進(jìn)展情況。附件2：隱患排查治理制度為了建立健全安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，推進(jìn)公司安全隱患排查治理工作，推進(jìn)事故預(yù)防工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化管理，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。 各部門對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患邊檢查邊整改，力求做到責(zé)任、資金、措施“三到位”，對暫時確實(shí)難以整改的必須采取可靠的防范措施和建立臺賬，做到定人、定位、定責(zé)任進(jìn)行監(jiān)管和防范。 可能造成職業(yè)并職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。四、隱患排查要求按照檢查的層級，隱患排查分為三級：公司級、項目部級、班組級。五、安全隱患的整改附件3：隱患整改通知書樣本編號： 施工單位工程名稱送達(dá)時間工程地點(diǎn)存在隱患整改期限檢查出的安全隱患立即整改，限期 日內(nèi)整改完畢。日常辦事機(jī)構(gòu)宜設(shè)置在安全生產(chǎn)處。項目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應(yīng)全員參與風(fēng)險分級管控活動的實(shí)施中，確保風(fēng)險分級管控活動涉及工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、時效性。被查單位意見 負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日檢查單位意見 檢查單位（章）：