【正文】 算 總投資本項(xiàng)目建設(shè)投資400萬元，其中申請(qǐng)中央財(cái)政資金80萬元，省財(cái)政20萬元，其余投資由蜜樂源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社自籌。 自籌資金及來源本項(xiàng)目自籌300萬元，自己籌措的部分，分期由合作社逐步扶持蜂農(nóng)改造蜂場(chǎng)，合作社承擔(dān)60%的改造資金，蜂農(nóng)配套40%改造蜂場(chǎng)。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)（1）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。表92 王漿、凍干粉投資效益分析表項(xiàng)(2)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。敏感性分析表 單位：萬元項(xiàng)目原方案投資經(jīng)營成本銷售收入變化10%10%10%10%10%10%內(nèi)部收益率(%)24%21 %26%8%46%49%10%凈現(xiàn)值（ic=10%）￥￥￥￥￥￥￥從表中可以看出，各因素的變化都不同程度的影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其中經(jīng)營成本的變化對(duì)凈現(xiàn)值的影響最大，其次是銷售收入，投資的影響最小。項(xiàng)目的實(shí)施必將壯大養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)，調(diào)整蜂蜜加工及養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)從養(yǎng)蜂農(nóng)業(yè)到蜂業(yè)經(jīng)濟(jì)方式的轉(zhuǎn)變。這些外地放蜂農(nóng)民，生產(chǎn)的蜂蜜，可以供應(yīng)合作社原料的不足。 帶動(dòng)就業(yè)分析本項(xiàng)目可以安排就業(yè)人數(shù)100人，年度工資總額約為120萬元；其中直接安排農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)人數(shù)153人，提高收入60%以上，是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入的2倍以上。而且投入的蜂箱，可以利用35年，采集植物蜜源不需要飼料。合作社有完善的利益運(yùn)行機(jī)制，設(shè)立有監(jiān)事會(huì)，切實(shí)保障社員利益最大化和社員利益。 第十章 社會(huì)效益分析 第十章 社會(huì)效益分析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析目前我省農(nóng)業(yè)主要是以糧食、蔬菜、畜牧養(yǎng)殖為主。各種不確定因素（如投資、成本、銷售量、產(chǎn)品價(jià)格、項(xiàng)目壽命期等）的變化會(huì)影響投資方案的經(jīng)濟(jì)效果，當(dāng)這些因素的變化達(dá)到某一臨界值時(shí)，就會(huì)影響方案的取舍。 項(xiàng)目總成本估算。其中涉及改建廠房、新建廠房等平均單位造價(jià)在400至600元/平方米。/hN=臺(tái)117成品儲(chǔ)蜜罐V= m179。 消防措施（1）制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程；（2）實(shí)行防火安全責(zé)任制，確定本單位和所屬各部門、崗位的消防安全責(zé)任人；（3）針對(duì)本單位的特點(diǎn)對(duì)職工進(jìn)行消防宣傳教育；（4）組織防火檢查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患；（5）按照國家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗(yàn)、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效；（6）保障疏散通道、安全出口暢通，并設(shè)置符合國家規(guī)定的消防安全疏散標(biāo)志。 衛(wèi)生措施（1）不得將有毒、有害和被污染的物品與食品混裝、混運(yùn)，防止食品污染。計(jì)劃開展以下培訓(xùn)：蜂農(nóng)生產(chǎn)技術(shù)可追溯體系培訓(xùn)、蜂產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)、有機(jī)蜂產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)。合作社的產(chǎn)品除在河南銷售外，將通過在北京、上海、深圳等地的代理銷售。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目完成后勞動(dòng)定員156人表71 人員配備表：管理人員生產(chǎn)人員養(yǎng)蜂技術(shù)員銷售人員10人16人100人30人總經(jīng)理：1人副總經(jīng)理：2人辦公室：3人財(cái)務(wù)人員：2人后勤：2人工程師：1人生產(chǎn)部長：1人生產(chǎn)組長：2人工人：12人蜂場(chǎng)管理及生產(chǎn)：100人銷售部經(jīng)理：2人銷售員：28人實(shí)行合作社理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的法人制的模式，將決策權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離。項(xiàng)目建設(shè)過程中，聘請(qǐng)有資格的監(jiān)理單位和人員進(jìn)行監(jiān)理。所以說，有機(jī)蜂場(chǎng)建設(shè)，既是經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，又是生態(tài)建設(shè)，其發(fā)展對(duì)改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)作物增產(chǎn)，促進(jìn)人類文明具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和長遠(yuǎn)意義 節(jié)能減排措施蜂產(chǎn)品加工屬于低能耗、無污染的行業(yè)。產(chǎn)品類型設(shè)備生產(chǎn)廠家蜂蜜溫州機(jī)械研究所蜂王漿溫州機(jī)械研究所蜂花粉溫州機(jī)械研究所蜂膠溫州機(jī)械研究所共用設(shè)備 主體工程方案本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)有機(jī)蜂蜜加工車間及倉庫共2800平米。蜂蜜中的蛋白質(zhì)、氨基酸消化過程中和在機(jī)體的代謝反應(yīng)及保護(hù)反應(yīng)中也起著重要作用。蜂蠟工藝技術(shù)：采用溶化法可以制成蠟板。（四）蜂膠生產(chǎn)工藝流程圖：粗蜂膠→冷凍 → 粉碎→乙醇提取→過濾→ 濾液 →真空濃縮→蜂膠→ 成品本項(xiàng)目蜂膠產(chǎn)品以外購的原蜂膠為原料，先經(jīng)過分揀，后把原料溶解于酒精中，因?yàn)榉淠z易溶于酒精，溶解后進(jìn)行過濾，除去原料中的主要副產(chǎn)物蜂蠟，過濾后把液體放在真空濃縮器里進(jìn)行濃縮，酒精揮發(fā)后即成蜂膠成品。即本項(xiàng)目建成后，要達(dá)到現(xiàn)代化蜂產(chǎn)品加工的標(biāo)準(zhǔn)。在國際市場(chǎng)，時(shí)刻關(guān)注國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。在品牌化戰(zhàn)略的前提下，實(shí)施全方位營銷。國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)的蜂產(chǎn)品精深加工產(chǎn)品是一個(gè)未開墾的處女地，市場(chǎng)潛力無可估量，在其他各行業(yè)競爭白熱化的今天，蜂產(chǎn)品的很多概念尚未提出，當(dāng)今是恰逢其時(shí)、機(jī)遇難得，市場(chǎng)前景良好。我國是世界第一養(yǎng)蜂大國和第一出口大國，年生產(chǎn)蜂蜜20萬噸，平均年出口10萬噸左右，國內(nèi)只有10萬噸的消費(fèi)量。河南蜜源豐富，具有養(yǎng)蜂的歷史傳統(tǒng)，目前全省有40萬群蜜蜂，從業(yè)人員達(dá)10萬人，蜂產(chǎn)品原料供給充足，蜂產(chǎn)品的生產(chǎn)是靠自然資源，不需要消耗任何能源和其他資源。 34176。本項(xiàng)目涉及當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶500戶，利用自然蜜源植物發(fā)展養(yǎng)蜂，農(nóng)戶以加入合作社的方式積極參與，與農(nóng)戶之間建立了穩(wěn)定的“合同訂購產(chǎn)品”方式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我省有養(yǎng)蜂專業(yè)戶20000多戶，從業(yè)人員20多萬人，飼養(yǎng)蜜蜂40多萬群，常年在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之余從事養(yǎng)蜂事業(yè)，年生產(chǎn)蜂蜜、蜂王漿、蜂蠟、蜂膠等25000噸，但是由于沒有形成產(chǎn)供銷的產(chǎn)業(yè)化模式發(fā)展，養(yǎng)蜂仍然處在初級(jí)生產(chǎn)階段，蜂農(nóng)賣蜜往往跑到600多公里以外的北京、武漢、廣州、上海。根據(jù)我省實(shí)際情況，利用太行山天然條件、積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方向，大力發(fā)展有機(jī)蜂蜜產(chǎn)業(yè)，是符合當(dāng)前我市農(nóng)業(yè)發(fā)展實(shí)際的。業(yè)內(nèi)人士指出，目前蜂產(chǎn)品行業(yè)內(nèi)自發(fā)形成一種無序競爭的大環(huán)境，不少正規(guī)企業(yè)面對(duì)廉價(jià)假蜂蜜的強(qiáng)烈沖擊和高額的生產(chǎn)成本壓力。但多年以來，國內(nèi)蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直處于較為混亂的局面，標(biāo)準(zhǔn)缺失、質(zhì)量參差、缺少優(yōu)勢(shì)品牌等問題長期難以解決，歐盟、日本相繼對(duì)中國包括蜂制品在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品實(shí)施“綠色壁壘”。國家積極倡導(dǎo)、引導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社加工農(nóng)產(chǎn)品，并享受增值稅免稅，鼓勵(lì)合作社參與承擔(dān)國家項(xiàng)目，合作社法明確提出在用地、財(cái)政、金融、稅收等多方面給予優(yōu)惠，因此比起其他類型的企業(yè)，享受更多的政策傾斜。目前我省農(nóng)業(yè)主要是以糧食、蔬菜、畜牧養(yǎng)殖為主。主要設(shè)備見下表11：表11 設(shè)備表產(chǎn)品類型設(shè)備蜂蜜蜂王漿蜂花粉蜂膠共用設(shè)備 土建工程主要建筑物名稱：1000平方米蜂產(chǎn)品加工車間、1000平方米倉庫。凍干粉采取真空蒸發(fā)工藝脫出水分，然后粉碎成干粉。首屆河南省建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村優(yōu)秀新聞人物。建立了從源頭控制質(zhì)量的體系，開展蜂農(nóng)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目，定期對(duì)社員進(jìn)行培訓(xùn)。目前擁有固定資產(chǎn)、蜜蜂20000群，蜂蜜生產(chǎn)灌裝車間，化驗(yàn)室一個(gè)，有辦公室300平方米，倉貯500平方米。配套設(shè)施齊全，基本實(shí)現(xiàn)了集養(yǎng)殖、生產(chǎn)加工、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、信息交流、出口為一體的綜合性合作社。從2006年就組織成熟蜂蜜的生產(chǎn)加工，對(duì)開發(fā)有機(jī)蜂蜜作了前期可行性探索，為有機(jī)蜜源建設(shè)及名優(yōu)蜂蜜開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。2008年11月被中國蜂產(chǎn)品協(xié)會(huì)授予“全國蜂農(nóng)專業(yè)合作社示范社”，2009年10月合作社在鄭州開設(shè)的兩家蜂產(chǎn)品銷售網(wǎng)點(diǎn)被中國蜂產(chǎn)品協(xié)會(huì)評(píng)為2009年全國蜂產(chǎn)品行業(yè)“誠信商店”。蜂花粉：采取機(jī)械破壁工藝，利用膠體磨將花粉破壁。類型：鋼框架大棚結(jié)構(gòu)。因?yàn)轲B(yǎng)蜂業(yè)作為我項(xiàng)目里重要步驟之一，雖然在我省有所發(fā)展，但其絕對(duì)數(shù)仍然偏小，尚未有一個(gè)具有規(guī)模的蜂蜜加工產(chǎn)業(yè)化龍頭帶動(dòng)我省養(yǎng)蜂業(yè)的健康發(fā)展。借助惠濟(jì)區(qū)獨(dú)有的交通、地理位置，大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，提升專業(yè)合作社的水平，提高農(nóng)民的組織化程度，引導(dǎo)其跨區(qū)域發(fā)展，提高輻射帶動(dòng)能力。首先，國內(nèi)市場(chǎng)魚龍混雜，消費(fèi)者難辨真假。一些原本生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蜂蜜的廠家，由于成本高、差價(jià)小、利潤薄，不堪負(fù)重，往往只能降低標(biāo)準(zhǔn)，在原料環(huán)節(jié)廉價(jià)收購不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的原蜜。但是，由于我省技術(shù)力量薄弱，養(yǎng)蜂農(nóng)民素質(zhì)普遍不高，在進(jìn)行蜂蜜生產(chǎn)管理上，存在著管理粗放，生產(chǎn)重?cái)?shù)量不重質(zhì)量、不合理給蜜蜂用藥治病等現(xiàn)象，與當(dāng)前國際養(yǎng)蜂業(yè)發(fā)展存在較大差距，特別是在有機(jī)蜂蜜開發(fā)方面，更是空白。合作社于2006年成立后，健全了統(tǒng)一收購、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一供應(yīng)生產(chǎn)資料的制度，為合作社社員每年提供生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)23次，不但產(chǎn)品質(zhì)量逐年提高，而且解決了蜂農(nóng)賣蜜難的問題。項(xiàng)目可以輻射帶動(dòng)河南中原地帶、豫西、豫北的養(yǎng)蜂農(nóng)民5000戶。 5839。河南地處中原，蜜源植物有8個(gè)月的流蜜期，從3月的油菜、4月的紫云英、5月的槐花、8月的芝麻、棗花、荊條、野酸棗、野山花等花期交錯(cuò)，具有得天獨(dú)厚的自然條件。自二十世紀(jì)八十年代以來，我國蜂蜜主要出口到日本、歐洲、美國三大市場(chǎng)。該項(xiàng)目所生產(chǎn)的蜂蜜，來自合作社社員自身養(yǎng)殖的蜜蜂釀造的天然成熟蜂蜜，所謂天然成熟蜂蜜，是指不經(jīng)過人工的加工濃縮水分，其營養(yǎng)成分豐富，富含天然礦物質(zhì)、維生素、活性酶成分，口感好，無污染。 專賣體系自營店加盟消 費(fèi) 者利益實(shí)現(xiàn)售后服務(wù)大賣場(chǎng)便民藥店店面包房出口海外消費(fèi)者/顧客信息反饋傳統(tǒng)渠道產(chǎn)品提升服務(wù)提升人員提升形象提升 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析目前與國內(nèi)零售商場(chǎng)超市供貨，存在的最大風(fēng)險(xiǎn)就是結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)資金短缺的防范，主要做好回籠資金和鋪貨的平衡，以每月回籠資金量來安排生產(chǎn)，以銷定產(chǎn)，不盲目生產(chǎn)、不盲目增加庫存，可以有效防范商品擠壓以出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)不靈。河南蜜樂源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社承擔(dān)項(xiàng)目農(nóng)民成員共141人，所占比例達(dá)到97%。 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性蜂蜜工藝技術(shù)：主要是對(duì)蜂蜜進(jìn)行過濾，對(duì)結(jié)晶的蜂蜜進(jìn)行溶化。該工藝技術(shù)簡單，來源于我國蜂蜜、蜂王漿、花粉的出口加工工藝，是從日本引進(jìn)，我國改進(jìn)的技術(shù)方案，目前國內(nèi)有專門研究機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)安裝，已經(jīng)過多年實(shí)踐，切實(shí)可行。礦物質(zhì)，又稱無機(jī)鹽或灰分．蜂蜜中礦物質(zhì)的含量很低，一般為 ％％．主要礦物質(zhì)為鐵、銅、鉀、鈉、鎂、錳、磷、硅、鋅、硒等多種。其中有機(jī)蜂蜜加工車間800m蜂王漿車間400 m蜂花粉車間200 m蜂膠車間200 m蜂蠟車間200 m2。節(jié)能方面，使用節(jié)能設(shè)備，降低能源消耗。（3）工程質(zhì)量終身制。 管理措施 工程管理工程管理項(xiàng)目實(shí)施的基建工程將按照國家規(guī)定實(shí)行招標(biāo)制度，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，在確保建設(shè)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)最佳工程投資。國際市場(chǎng)，利用合作社現(xiàn)有的銷售渠道和國外的代理經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品，以銷往歐盟、日本、韓國為主，同時(shí)開發(fā)非洲、港臺(tái)東南亞的市場(chǎng)。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 依據(jù)（1）《中華人民共和國環(huán)境噪音污染防治法》（2）《建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生檢查規(guī)定》（3）《中華人民共和國消防法》（4）《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（5）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 安全措施（1）總平面設(shè)計(jì)合理、安全、適用，道路轉(zhuǎn)彎半徑滿足《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》TJ2277，并設(shè)置交通標(biāo)志。（2）保證食品成品安全衛(wèi)生。 第八章 投資估算與資