【正文】 VIII 第一章 總 論第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況河南蜜樂源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社（以下簡稱合作社或我社），成立于2007年12月，在鄭州市工商局惠濟(jì)分局注冊，原名為鄭州蜜樂源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社。配套設(shè)施齊全，基本實(shí)現(xiàn)了集養(yǎng)殖、生產(chǎn)加工、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、信息交流、出口為一體的綜合性合作社。已經(jīng)取得了如下業(yè)績與成績：2008年3月11日—15日合作社協(xié)助河南省農(nóng)業(yè)廳、中國養(yǎng)蜂學(xué)會、中國蜂產(chǎn)品協(xié)會成功舉辦了2008年全國（鄭州）蜂產(chǎn)品信息交流會及蜂業(yè)博覽會。從2006年就組織成熟蜂蜜的生產(chǎn)加工，對開發(fā)有機(jī)蜂蜜作了前期可行性探索，為有機(jī)蜜源建設(shè)及名優(yōu)蜂蜜開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。鄭州金色蜂業(yè)有限公司總經(jīng)理，河南省土產(chǎn)進(jìn)出口公司蜂產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理，2007年12月成立河南蜜樂源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社，任理事長。2008年11月被中國蜂產(chǎn)品協(xié)會授予“全國蜂農(nóng)專業(yè)合作社示范社”，2009年10月合作社在鄭州開設(shè)的兩家蜂產(chǎn)品銷售網(wǎng)點(diǎn)被中國蜂產(chǎn)品協(xié)會評為2009年全國蜂產(chǎn)品行業(yè)“誠信商店”。蜂蜜：由于成熟蜂蜜不需要濃縮，該生產(chǎn)工藝主要考慮溶化、解晶、殺菌、灌裝。蜂花粉：采取機(jī)械破壁工藝，利用膠體磨將花粉破壁。通過這次產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)，達(dá)到1000平方米蜂產(chǎn)品加工車間、1000平方米倉庫、年產(chǎn)1000噸蜂蜜（其中有機(jī)蜂蜜100噸），100噸蜂王漿及干粉、200噸破壁花粉、100噸蜂蠟、50噸蜂膠的規(guī)模。類型：鋼框架大棚結(jié)構(gòu)。其中土建投資110萬元、設(shè)備投資167萬元、安裝及不可預(yù)見費(fèi)用23萬元、市場營銷及網(wǎng)站建設(shè)費(fèi)用100萬元。因?yàn)轲B(yǎng)蜂業(yè)作為我項(xiàng)目里重要步驟之一，雖然在我省有所發(fā)展，但其絕對數(shù)仍然偏小，尚未有一個(gè)具有規(guī)模的蜂蜜加工產(chǎn)業(yè)化龍頭帶動我省養(yǎng)蜂業(yè)的健康發(fā)展。（16）中央十一部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展農(nóng)民專業(yè)合作社示范社建設(shè)行動的意見》（17）農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《關(guān)于地方開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)工作的指導(dǎo)意見》的通知（農(nóng)科教發(fā)[2008]5號）（18）財(cái)政部 國家稅務(wù)總局《關(guān)于農(nóng)民專業(yè)合作社有關(guān)稅收政策的通知》財(cái)稅[2008]81號（19）《GB 149632003》蜂蜜衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（20）《DB33/T 6772008》蜂蜜安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 綜合評價(jià)惠濟(jì)區(qū)年產(chǎn)1000噸有機(jī)蜂蜜加工擴(kuò)建項(xiàng)目位于河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)，河南蜜源豐富，年產(chǎn)蜂蜜20000噸，有充足的原料來源，并且靠近原料產(chǎn)地方圓不足200公里，交通便捷，運(yùn)輸方便，節(jié)省運(yùn)輸成本和采購成本。借助惠濟(jì)區(qū)獨(dú)有的交通、地理位置，大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，提升專業(yè)合作社的水平，提高農(nóng)民的組織化程度，引導(dǎo)其跨區(qū)域發(fā)展，提高輻射帶動能力。作為鄭州市規(guī)劃的市區(qū)北部組團(tuán)（惠濟(jì)區(qū)）的主體，其東臨鄭東新區(qū)，西臨鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，下轄兩鎮(zhèn)、六個(gè)辦事處和河南惠濟(jì)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、鄭州農(nóng)業(yè)高新技術(shù)試驗(yàn)區(qū)和大河工業(yè)園三個(gè)開發(fā)區(qū)。首先，國內(nèi)市場魚龍混雜，消費(fèi)者難辨真假。要么包裝瓶相仿，要么盜用他人品名，讓消費(fèi)者無從分辨。一些原本生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蜂蜜的廠家，由于成本高、差價(jià)小、利潤薄，不堪負(fù)重，往往只能降低標(biāo)準(zhǔn)，在原料環(huán)節(jié)廉價(jià)收購不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的原蜜。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蜂蜜等蜂產(chǎn)品需要形成聯(lián)合體，將散落在林區(qū)中的養(yǎng)蜂戶集中起來，并制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)生產(chǎn)，嚴(yán)格控制產(chǎn)品規(guī)格。但是，由于我省技術(shù)力量薄弱，養(yǎng)蜂農(nóng)民素質(zhì)普遍不高，在進(jìn)行蜂蜜生產(chǎn)管理上，存在著管理粗放，生產(chǎn)重?cái)?shù)量不重質(zhì)量、不合理給蜜蜂用藥治病等現(xiàn)象，與當(dāng)前國際養(yǎng)蜂業(yè)發(fā)展存在較大差距，特別是在有機(jī)蜂蜜開發(fā)方面，更是空白。能夠通過該項(xiàng)目的實(shí)施，改善和促進(jìn)我省養(yǎng)蜂業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，壯大養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)。合作社于2006年成立后，健全了統(tǒng)一收購、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一供應(yīng)生產(chǎn)資料的制度，為合作社社員每年提供生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)23次，不但產(chǎn)品質(zhì)量逐年提高，而且解決了蜂農(nóng)賣蜜難的問題。項(xiàng)目加工區(qū)位于鄭州市生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)惠濟(jì)區(qū)大河路，北四環(huán)和西四環(huán)交口處，南鄰連霍高速公路，交通便利。項(xiàng)目可以輻射帶動河南中原地帶、豫西、豫北的養(yǎng)蜂農(nóng)民5000戶。 1439。 5839。 政策、資源、科技支撐條件惠濟(jì)區(qū)是我市農(nóng)業(yè)區(qū)，農(nóng)村人口多，經(jīng)濟(jì)主要靠農(nóng)作物生產(chǎn)，而傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)增產(chǎn)受地域、資源的限制，發(fā)展空間有限，農(nóng)村剩余勞動力豐富。河南地處中原，蜜源植物有8個(gè)月的流蜜期，從3月的油菜、4月的紫云英、5月的槐花、8月的芝麻、棗花、荊條、野酸棗、野山花等花期交錯(cuò)，具有得天獨(dú)厚的自然條件。 基礎(chǔ)設(shè)施條件配套設(shè)施、水電、燃料供應(yīng)充足現(xiàn)有使用土地17畝，基礎(chǔ)設(shè)施良好，水電齊全，有辦公房300平方米，車間600平方米，蜂蜜灌裝生產(chǎn)線一套，新增項(xiàng)目可以利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，避免重復(fù)建設(shè)，減少建設(shè)投入。自二十世紀(jì)八十年代以來，我國蜂蜜主要出口到日本、歐洲、美國三大市場。生活質(zhì)量的提高，人們不再滿足于吃飽，更需要天然有機(jī)的食品，對蜂產(chǎn)品的需求將大幅度提高。該項(xiàng)目所生產(chǎn)的蜂蜜，來自合作社社員自身養(yǎng)殖的蜜蜂釀造的天然成熟蜂蜜，所謂天然成熟蜂蜜，是指不經(jīng)過人工的加工濃縮水分，其營養(yǎng)成分豐富，富含天然礦物質(zhì)、維生素、活性酶成分，口感好，無污染。2009年5月河南蜜樂源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社加工出的蜂蜜通過有機(jī)蜂蜜認(rèn)證。 專賣體系自營店加盟消 費(fèi) 者利益實(shí)現(xiàn)售后服務(wù)大賣場便民藥店店面包房出口海外消費(fèi)者/顧客信息反饋傳統(tǒng)渠道產(chǎn)品提升服務(wù)提升人員提升形象提升 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析目前與國內(nèi)零售商場超市供貨，存在的最大風(fēng)險(xiǎn)就是結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。如果擴(kuò)張過快，資金鏈斷裂，將出現(xiàn)擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)。流動資金短缺的防范，主要做好回籠資金和鋪貨的平衡，以每月回籠資金量來安排生產(chǎn)，以銷定產(chǎn)，不盲目生產(chǎn)、不盲目增加庫存，可以有效防范商品擠壓以出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)不靈。針對商超擴(kuò)張，采取“以內(nèi)養(yǎng)外、以外促內(nèi)”的策略擴(kuò)大銷售區(qū)域，就是以本省的銷售來拓展外省的渠道，以出口的產(chǎn)品促進(jìn)國內(nèi)的銷售，這樣兩條腿走路，風(fēng)險(xiǎn)較小。河南蜜樂源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社承擔(dān)項(xiàng)目農(nóng)民成員共141人，所占比例達(dá)到97%。 （二）蜂王漿生產(chǎn)工藝流程圖：稀釋→ 攪拌 →過濾→分裝→冷凍→干粉成品 →封口→真空蒸發(fā)→ 粉碎本項(xiàng)目蜂王漿產(chǎn)品以外購的原蜂王漿為原料，把原料裝在塑料瓶內(nèi)放在冰柜內(nèi)進(jìn)行冷凍，需要分裝的時(shí)候取出來在常溫下解凍，解凍后分裝，分裝后即成成品。 品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性蜂蜜工藝技術(shù)：主要是對蜂蜜進(jìn)行過濾，對結(jié)晶的蜂蜜進(jìn)行溶化。花粉的工藝技術(shù):采用干燥、消毒、過篩技術(shù)。該工藝技術(shù)簡單，來源于我國蜂蜜、蜂王漿、花粉的出口加工工藝，是從日本引進(jìn)，我國改進(jìn)的技術(shù)方案，目前國內(nèi)有專門研究機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)安裝，已經(jīng)過多年實(shí)踐，切實(shí)可行。除了干物質(zhì)外其余的就是水分。礦物質(zhì)，又稱無機(jī)鹽或灰分．蜂蜜中礦物質(zhì)的含量很低，一般為 ％％．主要礦物質(zhì)為鐵、銅、鉀、鈉、鎂、錳、磷、硅、鋅、硒等多種。蜂花粉設(shè)備：溫州機(jī)械研究所生產(chǎn)蜂花粉設(shè)備。其中有機(jī)蜂蜜加工車間800m蜂王漿車間400 m蜂花粉車間200 m蜂膠車間200 m蜂蠟車間200 m2。項(xiàng)目的建設(shè)需要綠化廠區(qū)、廠貌，改善工廠及附近綠化，對改善周圍環(huán)境有積極意義。節(jié)能方面，使用節(jié)能設(shè)備，降低能源消耗。 第七章 項(xiàng)目組織與管理第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分（1）本項(xiàng)目由合作社理事會負(fù)責(zé)實(shí)施和管理，具體分項(xiàng)目建設(shè)期和投產(chǎn)期兩個(gè)階段實(shí)施管理：建設(shè)期由公司經(jīng)理兼任項(xiàng)目經(jīng)理，聘請技術(shù)顧問12人。（3）工程質(zhì)量終身制。實(shí)行專帳管理、?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁擠占和挪用。 管理措施 工程管理工程管理項(xiàng)目實(shí)施的基建工程將按照國家規(guī)定實(shí)行招標(biāo)制度，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，聘請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，在確保建設(shè)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)最佳工程投資。 財(cái)務(wù)管理編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律、遵守財(cái)政、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，提高資金使用效率，保障資金安全。國際市場，利用合作社現(xiàn)有的銷售渠道和國外的代理經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品，以銷往歐盟、日本、韓國為主，同時(shí)開發(fā)非洲、港臺東南亞的市場。對本單位員工進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)、崗位培訓(xùn)。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 依據(jù)（1）《中華人民共和國環(huán)境噪音污染防治法》（2）《建設(shè)項(xiàng)目勞動安全衛(wèi)生檢查規(guī)定》（3）《中華人民共和國消防法》（4）《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（5）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 安全措施（1）總平面設(shè)計(jì)合理、安全、適用，道路轉(zhuǎn)彎半徑滿足《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》TJ2277，并設(shè)置交通標(biāo)志。（5）超過15米的建筑及變電場所設(shè)有避雷裝置，電器設(shè)備有接地保護(hù)。（2）保證食品成品安全衛(wèi)生。（6）設(shè)立專門實(shí)驗(yàn)室，保障產(chǎn)品質(zhì)量，控制食品原料，不符合規(guī)定原料不得入廠。 第八章 投資估算與資金來源第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)（1）固定資產(chǎn)按照國家發(fā)改委投資固定資產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定估算。單位：萬元序號 項(xiàng)目土建投資設(shè)備投資安裝費(fèi)用不可預(yù)見費(fèi)用小計(jì)1蜂蜜生產(chǎn)線30403 2752蜂王漿生產(chǎn)線20353 2603蜂花粉生產(chǎn)線2530 3 4蜂膠生產(chǎn)線15253 5蜂蠟生產(chǎn)線101211246化驗(yàn)室01510167蜂場改造1010121合計(jì)110167158300市場營銷及網(wǎng)站建設(shè)費(fèi)用（萬元）：序號項(xiàng)目預(yù)計(jì)費(fèi)用合計(jì)1. 信息平臺網(wǎng)站建設(shè)12 122. 20個(gè)連鎖銷售網(wǎng)點(diǎn) 80 803.可研報(bào)告編制4.設(shè)計(jì)及運(yùn)行調(diào)試5.培訓(xùn)費(fèi)用合計(jì) 100 設(shè)備投資需投資主要設(shè)備估算表（萬元）序號設(shè)備名