【正文】 圖31 平面顯示器件（FPD）產值增長預測 Source: Display search 國際TFTLCD產品市場預測1. 全球TFTLCD產品需求預測TFTLCD目前的產品市場銷售價格經過近幾年大幅度下調后，帶動了市場需求的增長，據Display search預測，至2006年，全球LCD桌面顯示器需求量將達到9755萬臺，筆記本電腦需求量將達到5743萬臺，液晶電視需求量將達到1400萬臺,詳見表31 表31 全球TFTLCD主要應用領域銷售量預測 單位：萬臺 200120022003200420052006桌面顯示器184431913794480174559755筆記本電腦248230823687428549585743液晶電視6215033066710501400 Source: Display search ； 國際PDP產品市場預測近年來國際平板顯示器件的市場出現了快速增長，2000年國際平板顯示器件的市場規(guī)模已達到了240億美元，PDP約占其中的3%，預計在2002～2005年間，PDP的銷售額可增長到占國際平板顯示器件市場總銷售額的7～8%。現有職工人數200名，2002年銷售總額為223億日元。, %, %, , %，%。達綱年主要技術經濟指標見表1－1。1．4 經營范圍液晶顯示器和電視、筆記本電腦、彩色等離子顯示器和電視、手機及其他電子電器用PCB模塊的設計、開發(fā)、制造及銷售。 根據國際國內新型平面顯示技術的發(fā)展趨勢，上海X電子股份有限公司（以下簡稱“上海X電子”）在公司的中長期發(fā)展規(guī)劃中，將PDP和TFTLCD等平板顯示器件（FPD）確定為公司重點發(fā)展產業(yè)。從1999年起上海X電子先后與日本三井物產合資成立了上海X液晶電子有限公司（生產STNLCD），與日本松下電器合資成立了上海松下等離子顯示器有限公司（生產等離子顯示器PDP），與韓國三星合資成立了上海三星真空電子器件有限公司（生產真空熒光顯示器VFD），并與上海X（集團）有限公司和上海X信息產業(yè)股份有限公司一起投資與日本NEC公司合資成立了上海XNEC液晶顯示器有限公司（生產TFTLCD），至2003年上海X電子的新型平板顯示器件產業(yè)平臺已在國內處于領先地位。 1．5 生產規(guī)模與產品銷售合營公司的初期生產規(guī)模為15萬套/月，第二年擴大為30萬套/月（前述生產規(guī)模按15英寸液晶顯示器用PCB模塊為基準折算）。表1－1 主要技術經濟指標表 序號名 稱單 位指 標1生產規(guī)模套/年360萬2主要原材料（達產年）萬美元38803用電量萬千瓦時/年6724用水量萬立方米/年65合營公司定員人632續(xù)表1－16廠區(qū)占地面積平方米216987建筑面積平方米91128項目總投資萬美元27009達產年總成本萬美元481410達產年銷售收入萬美元512211平均銷售利潤率％12投資利潤率％13投資回收期年14全部投資財務內部收益率％15財務凈現值（i=10％）萬美元31616盈虧平衡點％17貸款償還期（含建設期）年第二章 投資方簡介2．1 甲方：公司名稱：上海X電子股份有限公司注 冊 地：中華人民共和國上海市法定地址：中國上海市浦東新區(qū)張江高科技園區(qū)張衡路200號1號2樓 辦公地址：中國上海市長壽路97號26樓 法定代表人： 姓名：顧培柱 職務：董事長 國籍：中國公司概況：公司概況：上海X電子股份有限公司是我國首家國有大中型骨干企業(yè)改制發(fā)行A、B股票的中外合資股份制上市公司。1998年至2003年，在國家經濟增長速度減緩的形勢下，X電子仍保持了平穩(wěn)發(fā)展勢頭，出口創(chuàng)匯額：（折合人民幣計）。株式會社住友金屬微電子1990年作為住友金屬工業(yè)株式會社的電子部件部門開始綜合性的IC業(yè)務,2001年10月1日，成為獨立法人公司。據美國Display Search的統(tǒng)計，%。這些企業(yè)建成投產后，筆記本電腦年產量將達1000萬臺。按照國際上大屏幕彩電一般占彩電總量的30%比例進行測算，中國大屏幕彩電的需求量估計可保持在800萬臺以上。合營公司把產品主攻方向確定為液晶顯示器和電視、筆記本電腦、彩色等離子顯示器和電視用PCB模塊的設計、開發(fā)及制造，符合市場發(fā)展的趨向。技術方面主要由株式會社住友金屬微電子為主。株式會社住友微電子擁有PCB模塊方面的大量專利，例如：—降壓型DCDC變頻器—升壓型DCDC變頻器—DCDC變頻器的過電流保護回路—DCDC變頻器的過電流保護回路及保護方法—液晶屏的普通驅動回路—保護回路—充電泵及直流電源回路—電源回路用的扼流圈—零部件位置檢查方法—電感線圈及電子機器—基板檢查裝置及基板檢查方法—用于液晶表示裝置的信號處理基板—開關回路以及電源—印刷基板、貼片基板、印刷基板的制造方法—回路基板的修補方法、回路基板的制造方法以及電源回路以及它的保護回路和保護方法—因被驅動體有溫度特性所以有電壓信號發(fā)生回路以及—回路基板及電子零部件混裝回路基板目前株式會社住友微電子在大中型TFT液晶屏PCB模塊產品性能及產業(yè)化生產技術上都處于世界領先地位。表61 主要原輔材料表序號材料名稱產地單 位達產年使用量12345678910111213141516印刷基板FPC薄膜電阻薄膜電容器集成電路變壓器/二極管插塞鋁電解電容/電位計線圈散熱片無鉛焊錫膏共晶焊錫膏無鉛焊錫共晶焊錫透明膠帶焊劑中國、臺灣地區(qū)、日本日本、中國、臺灣地區(qū)、日本、韓國日本、中國、臺灣地區(qū)、韓國日本、中國、臺灣地區(qū)日本、中國、臺灣地區(qū)、馬來西亞日本、中國、臺灣地區(qū)日本、中國、臺灣地區(qū)日本、中國、菲律賓日本、臺灣地區(qū)、菲律賓日本、中國日本、中國日本、中國日本、中國日本日本千片千片千個千個千個千個千個千個千個千片72036025200237601080576010807203606. 2 公用配套設施 給排水6．2．1．1 給水方式及系統(tǒng)本基地位于上海市青浦工業(yè)園區(qū)，基地供水由DN300市政給水管供給，進戶總管DN100，經水表計量后供生活用水，本項目用水情況詳見表62表62 項目用水情況表名 稱用水標準(升/)最高日(m3/d)最大時(m3/h)平均時(m3/h)用水時間（h）備注生活用水24200人餐廳用水204空調補水160m3/h24按3%循環(huán)量計未預見用水總量10%計合計6．2．1．2 消防給水系統(tǒng)綜合廠房建筑物耐火等級二級，火災危險類別丙類。噴淋系統(tǒng)為穩(wěn)高壓系統(tǒng)。地面雨水經側石式雨水口排入雨水窨井；屋面雨水采用外排水形式排入室外明溝。6．2．2 空調、動力6．2．2．1 空調a. 室外空氣設計氣象參數：夏季空調設計干球溫度 ℃夏季空調設計濕球溫度 ℃ 夏季空調平均干球溫度 ℃ 夏季極端最高干球溫度 ℃ 冬季空調設計干球溫度 － ℃ 冬季空調設計相對濕度 % 冬季空調平均干球溫度 ℃ 冬季極端最低干球溫度 － ℃ 夏季大氣壓力 mbar 冬季大氣壓力 mbar 夏季平均風速 m/sec 冬季平均風速 m/sec 夏季風向 SE 冬季風向 ESE b. 室內空氣設計參數（見表6－3）生產車間及倉庫沿墻設置水冷立柜式空調器。生產車間及倉庫設置機械排煙系統(tǒng)。選用3臺流量為80m3/h揚程為32mH2O的離心水泵（2用1備）。6．2．3．2供配電，除消防設備、應急照明、計算機房為二級負荷外，其余用電負荷等級均為三級。室外電纜埋地敷設；室內電纜沿金屬橋架敷設，出橋架后穿金屬管保護。7．1．3 氣候和其他自然環(huán)境項目所在地屬亞熱帶海洋季風氣候，受冷暖空氣影響，四季分明，氣候溫和?；厮闹軣o嚴重污染企業(yè)，交通便捷，有利于新建項目的建設和生產。吊頂為600x600輕鋼龍骨礦棉板吊頂?；亓骱笭t、老化設備產生少量廢熱，采用局部排風高空排出室外。8．2 勞動保護與職業(yè)衛(wèi)生根據國家勞動部勞字第48號文《關于生產性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》和TJ36－79《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》及相關專業(yè)規(guī)范，結合本項目產品生產工藝技術裝備及配套設施等實際情況，綜合勞動保護與職業(yè)安全、消防與節(jié)能等行業(yè)規(guī)范，落實到本項目之中。放氣閥出口設置氣流消聲器。8．2．2 職業(yè)衛(wèi)生主要職業(yè)衛(wèi)生因素為照明、通風、有害氣體、噪聲及生活設施配置。按企業(yè)員工編制及性別比例和相關規(guī)范，合理配置生活設施,餐廳及廁所配置相應設備。市政給水兩路環(huán)狀進水，廠區(qū)內設環(huán)狀消防管網。消防泵流量Q=10 l/s，揚程H= mH2O，穩(wěn)壓泵流量Q=5 l/s，揚程H= mH2O，穩(wěn)壓罐容積50L。廠房內和各建筑物的主要出入口，設置疏散指示標志燈。 第九章 組織機構、人員構成和來源9．1 組織機構合營公司設董事會。 第十章 項目實施進度項目實施計劃進度見表10－1 表10－1 項目實施進度計劃表時 間內 容2003年6月～2004年1月簽訂合資意向書，進行技術交流和商務談判。根據以上依據,經估算，本項目總投資為2700萬美元，折合人民幣22410萬元，其中固定資產投資為1266萬美元,開辦費為118萬美元，預備費為225萬美元，流動資金投資為1091萬美元。12．1．2 以項目的全部投入和全部產出作為測算的依據。 12．3 成本測算 12．3．1 主要原、輔材料及動力:本項目生產所需的主要原材料包括印刷基板等材料，原料來源為進口，進口平均關稅暫按2%計，考慮到原材料將逐步實現國產化、本地化，其費用亦將逐年下降，經營期各年原材料成本見表12－2。12．4 稅收及基金:產品按國家有關政策規(guī)定征收增值稅，其中原輔材料進項稅率為17％，產品銷項稅率為17％。13．1．1．2 市場競爭風險本項目的產品主要將面向國內市場，而國內的液晶顯示器和等離子顯示器市場還剛處于起步階段，液晶顯示器和等離子顯示器生產廠家對供應商認證嚴格，大多生產廠家采購還是通過進口渠道，合營公司建立之初，不能完全具備這方面能力，這將會對合營公司的經營，特別是頭幾年的經營帶來一定的風險，為此，從合營公司建立起就要確保產品質量達到國際先進水平，樹立合營公司產品的品牌效應，不斷提高產品的價格性能比和產品的競爭力。13．1．1．3 生產成本和銷售價格風險本項目選用的工藝和設備均為目前世界先進水平，因此對公司管理、生產人員的要求較高；同時，日常的維護和修理費用等也可能較高，會相應提高項目的生產成本。按稅后利潤的15％計。12．3．3 人員工資及費用項目投產后需直接生產人員480名，人均基本工資（含獎金，加班費另計）暫按1250元/月14月/年計，非直接生產人員120名，人均基本工資（含獎金，加班費另計）暫按1250元/月14月/年計，且以后逐年有5%增長，另按實得工資的65%計各項保險福利等費用；12．3．4 制造費用 a. 固定資產折舊和遞延資產攤銷參照企業(yè)固定資產折舊年限有關規(guī)定，按直線法提取年折舊，生產設備折舊年限為5年，附屬設備折舊年限為10年，廠房折舊年限為20年，殘值率為1