【正文】 / 0 頁(yè)碼： 6 / 95 *****天道酬勤，思變創(chuàng)新，勝在品質(zhì)，贏在服務(wù) ***** 第 四章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門(mén)的積極參與下，公司按照GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020【 質(zhì)量管理體系 — 要求 】 并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品 板式家具 系列產(chǎn)品 ，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系： 持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 測(cè)量、分析、改進(jìn) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 合格產(chǎn)品 顧客要求 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評(píng)審顧客訂單 /圖紙 供方選擇 /評(píng)價(jià) 接受顧客訂單 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)和服務(wù)提供 合格交付 確定監(jiān)視和測(cè)量裝置 監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置合格 /標(biāo)識(shí) 不合格品控制 合格供方 （設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)）轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù) 原材料采購(gòu) 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)： ORY/QMS0012020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 7 / 95 *****天道酬勤，思變創(chuàng)新，勝在品質(zhì)，贏在服務(wù) ***** a. 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（如上圖所示），包括外包過(guò)程 — 監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校準(zhǔn)過(guò) 程 b. 確定了這些過(guò)程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準(zhǔn)則和方法（具體見(jiàn)相應(yīng)章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過(guò)程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等； e. 通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過(guò)程的運(yùn)行狀況。 文件受控狀況 a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件， 由 人力行政部 文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由 人力行政部 備案保存。 人力行政部 文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“受控文件總清單” 文件的更改 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)： ORY/QMS0012020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 10 / 95 *****天道酬勤，思變創(chuàng)新，勝在品質(zhì)，贏在服務(wù) ***** 文件更改由文件更改申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)表”，部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)管理者 代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí) 行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 對(duì)于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由 技術(shù) 部 負(fù)責(zé)登記于“顧客財(cái)產(chǎn)登記表”保 存保 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)： ORY/QMS0012020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 11 / 95 *****天道酬勤，思變創(chuàng)新，勝在品質(zhì)，贏在服務(wù) ***** 護(hù)，以防丟失或損壞。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒(méi)必要填寫(xiě)的項(xiàng)目，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不允許空白。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ ），并進(jìn)行解釋?zhuān)纬晌募ㄟ^(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng) ,不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求 ,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進(jìn)的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。 職責(zé)和權(quán)限 為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，我 們確定了質(zhì)量管理體系組織架構(gòu) (具體本手冊(cè) (1))以及職能分配表 (具體見(jiàn)本手冊(cè) (2))，并根據(jù)此確定了各級(jí)崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見(jiàn) 【 崗位職責(zé)和任職條件說(shuō)明書(shū) 】 總經(jīng)理 —— 全面負(fù)責(zé)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； —— 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)并頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)； —— 建立和完善質(zhì)量管理體系，保證體系有效運(yùn)行所必須的資源； —— 建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)和權(quán)限； —— 主持管 理評(píng)審，任命授權(quán)管理者代表。 生產(chǎn)班長(zhǎng) —— 認(rèn)真貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證生產(chǎn)過(guò)程受控； —— 按班任務(wù)組織生產(chǎn)，確保計(jì)劃的全面完成； —— 督促操作人員作好質(zhì)量記錄，對(duì)質(zhì)量記錄的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； —— 按培訓(xùn)計(jì)劃組織員工參加培訓(xùn)； —— 做好文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，開(kāi)展質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋質(zhì)量信息； —— 負(fù)責(zé)本班組區(qū)域內(nèi)環(huán)境的控制，對(duì)使用的 檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備做好維護(hù)、保管工作。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。 a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)： ORY/QMS 0012020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 31 / 95 ******天道酬勤，思變創(chuàng)新，勝在品質(zhì)，贏在服務(wù) ****** 3．管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情 況分析報(bào)告。 4．管理評(píng)審實(shí)施 4． 1 參加管理評(píng)審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。 人員的招聘與面試 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫(xiě)“人員需求申請(qǐng)表”， 交 人力行政部 審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B 培訓(xùn)方式 /類(lèi)別 C 培訓(xùn)對(duì)象 D 培訓(xùn)時(shí)間 E 實(shí)際完成時(shí)間 F 跟蹤人 G 評(píng)價(jià) /考核方式 培訓(xùn)計(jì)劃的 實(shí)施與效果評(píng)價(jià) 對(duì)于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對(duì)于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 5．相關(guān)文件 【 記錄控制程序 】 【 崗位職責(zé)及能力說(shuō)明 】 6．相關(guān)記錄 ORY/QR014 人員需求申請(qǐng)表 ORY/QR015 人員面試登記表 。 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書(shū)面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問(wèn)、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。 對(duì)于到公司面試的人 員，首先由 人力行政部 分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫(xiě)，同時(shí)通知相關(guān)部門(mén)會(huì)同 人力行政部 一起參加面試。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 管理評(píng)審目的 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)： ORY/QMS 0012020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 32 / 95 ******天道酬勤，思變創(chuàng)新，勝在品質(zhì)，贏在服務(wù) ****** b. 管理評(píng)審依據(jù) c. 管理評(píng)審時(shí)間 d. 管理評(píng)審地點(diǎn) e. 管 理評(píng)審參加人員 f. 管理評(píng)審內(nèi)容 g. 管理評(píng)審結(jié)論 h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門(mén) ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正 /預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門(mén)，依據(jù) 【 糾正 /預(yù)防措施控制程序 】 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 4． 3 質(zhì)技部 負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的 輸入。 i. 質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。 c. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審工作，如編制管理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸入有關(guān)資 料，編制管理評(píng)審報(bào)告等。 庫(kù)管員 —— 按物資存放要求，做好外購(gòu)物資、成品的保管、發(fā)放和標(biāo) 識(shí)工作，對(duì)入庫(kù)的返工品、廢品進(jìn)行區(qū)域管理，防止混用和誤用； —— 執(zhí)行物資管理和核算制度，建立外購(gòu)物資、成品的臺(tái)帳和單據(jù)，做到帳、卡、物相符； —— 對(duì)因工作失職造成的物資管理混亂，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。 人力行政部 —— 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料； —— 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量 手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期和不定期評(píng)審； —— 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證； —— 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃； 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)： ORY/QMS 0012020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 20 / 95 ******天道酬勤，思變創(chuàng)新，勝在品質(zhì)，贏在服務(wù) ****** —— 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng)； —— 負(fù)責(zé)公司的文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷(xiāo)毀、保存等及作好相關(guān)記錄； —— 負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，編制相應(yīng)的崗位工作入職要求； —— 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估； —— 負(fù)責(zé)參與確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。 每年管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 d. 根據(jù)公司策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。 記錄的格式更改、回收、銷(xiāo)毀 對(duì)于記錄的格式更改、回收?qǐng)?zhí)行 【 文件控制程序 】 。 作為記錄的文件依據(jù) 【 記錄控制程序 】 規(guī)定執(zhí)行 5．相關(guān)文件 【 記錄控制程序 】 6．相關(guān)記錄表格 ORY/QR001 受控文件總清單 ORY/QR002 部門(mén)受控文件清單 ORY/QR003 文件發(fā)放 /回收登記表 ORY/QR004 文件更改申請(qǐng)表 ORY/QR005 文件銷(xiāo)毀登記表 ORY/QR006 文件借閱登記表 ORY/QR007 外來(lái)文件清單 ORY/QR011 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)： ORY/QMS0012020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁(yè)碼： 12 / 95 *****天道酬勤，思變創(chuàng)新，勝在品質(zhì)，贏在服務(wù) *****